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監(jiān)督索引號(hào)53092200643701000

臨滄市云縣人民政府辦公室部門2020年度部門決算

目錄

第一部分 臨滄市云縣人民政府辦公室概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 臨滄市云縣人民政府辦公室概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、承辦臨滄市人民政府文件、指示在云縣貫徹落實(shí)的行文工作和縣人民政府向市人民政府報(bào)告、請(qǐng)示的擬稿和審核工作，以及市委、市政府及其部門和縣委轉(zhuǎn)由縣人民政府辦理的事項(xiàng)。

2、負(fù)責(zé)縣人民政府的會(huì)議工作，協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)落實(shí)會(huì)議決定事項(xiàng)。

3、協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草或?qū)徍艘钥h人民政府、縣人民政府辦公室名義發(fā)布的公文。

4、負(fù)責(zé)縣人民政府工作報(bào)告、縣人民政府綜合性文稿的起草，對(duì)縣人民政府重大決策咨詢課題進(jìn)行研究。

5、負(fù)責(zé)縣人民政府工作顧問聯(lián)絡(luò)等日常管理服務(wù)工作，整理分析政府工作顧問提供的信息和關(guān)于云縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展等方面的建議，供縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門參閱；圍繞縣委、縣人民政府中心工作和重大決策部署，對(duì)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重點(diǎn)、熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題進(jìn)行調(diào)查研究，及時(shí)提出工作建議。

6、研究各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府和縣直部門、單位請(qǐng)示縣人民政府的事項(xiàng)，提出辦理意見，報(bào)縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)審批。

7、根據(jù)縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)指示，對(duì)縣人民政府部門間出現(xiàn)的爭議問題進(jìn)行協(xié)調(diào)并提出處理意見，報(bào)縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)決定。

8、督促檢查各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府和縣直各部門對(duì)縣人民政府決定事項(xiàng)及縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)指示的貫徹落實(shí)情況，及時(shí)向縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告；指導(dǎo)政府系統(tǒng)政務(wù)督查工作。

9、根據(jù)縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)指示，組織專題調(diào)查研究，及時(shí)反映情況，提出建議。

10、負(fù)責(zé)法律顧問準(zhǔn)入、退出和考核以及工作制度建設(shè)；組織、協(xié)調(diào)、聯(lián)系、服務(wù)縣委、縣人民政府法律顧問對(duì)縣委、縣人民政府的文件、材料和有關(guān)涉法事務(wù)等提供法律服務(wù)工作。

11、負(fù)責(zé)打擊走私綜合協(xié)調(diào)工作。

12、負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院，省委、省政府和市委、市政府及縣委、縣政府關(guān)于信訪工作的決策部署，推進(jìn)信訪工作制度改革和信訪法制化建設(shè)，總結(jié)推廣工作經(jīng)驗(yàn)，提出加強(qiáng)和改進(jìn)信訪工作的意見建議；承辦各種信訪渠道給縣委、縣政府及領(lǐng)導(dǎo)同志的信訪事項(xiàng)；承辦上級(jí)信訪部門和縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)轉(zhuǎn)辦、交辦的信訪事項(xiàng)，并督促檢查辦理落實(shí)情況；綜合協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全縣信訪工作；負(fù)責(zé)信訪信息化建設(shè)，承擔(dān)縣委信訪工作聯(lián)席會(huì)議辦公室、云縣信訪事項(xiàng)復(fù)查復(fù)核委員會(huì)辦公室日常工作。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2020年，縣政府辦公室領(lǐng)導(dǎo)班子在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞全縣中心工作和年初制定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，按照“三服務(wù)”的要求，增強(qiáng)政治功能，積極發(fā)揮參謀助手、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、督辦落實(shí)、輿論宣傳、服務(wù)保障作用。團(tuán)結(jié)務(wù)實(shí)，開拓創(chuàng)新，不斷加強(qiáng)辦公室自身建設(shè)，切實(shí)提高辦公室工作科學(xué)化水平，當(dāng)好縣政府的“堅(jiān)強(qiáng)前哨”和“鞏固后院”，按進(jìn)度保質(zhì)保量完成了承擔(dān)的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)和領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展作出了積極的貢獻(xiàn)。堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，切實(shí)增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，自覺在政治立場、政治方向、政治原則、政治道路上同以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致。強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，在認(rèn)真抓好辦公室各項(xiàng)具體工作過程中，認(rèn)真執(zhí)行省市及上級(jí)組織的決定決議，不折不扣貫徹落實(shí)縣委、縣政府決策部署，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展貢獻(xiàn)辦公室力量。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入臨滄市云縣人民政府辦公室部門2020年度部門決算編報(bào)的單位共3個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，其他事業(yè)單位2個(gè)。分別是：

1.云縣地震局

2.云縣投資促進(jìn)局

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

臨滄市云縣人民政府辦公室部門2020年末實(shí)有人員編制63人。其中：行政編制52人（含行政工勤編制13人），事業(yè)編制11人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員41人（含行政工勤人員10人），事業(yè)人員12人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員20人。其中：離休1人，退休19人。

實(shí)有車輛編制48輛，在編實(shí)有車輛48輛。

第二部分 2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

臨滄市云縣人民政府辦公室部門2020年度收入合計(jì)1,215.66萬元。其中：財(cái)政撥款收入1,215.66萬元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。比上年980.22萬元增加235.44萬元,增幅24.02%,增加的主要原因是信訪專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、緝私專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、防震應(yīng)急經(jīng)費(fèi)、招商活動(dòng)經(jīng)費(fèi)等增多。

二、支出決算情況說明

臨滄市云縣人民政府辦公室部門2020年度支出合計(jì)1,142.18萬元。其中：基本支出1,014.54萬元，占總支出的88.83%；項(xiàng)目支出127.64萬元，占總支出的11.17%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。比上年的1,150.22萬元減少8.04萬元,減幅6.99%,減少的主要原因是機(jī)構(gòu)改革理順后,烤煙項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥付不再納入政府辦核算,支出減少。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障臨滄市云縣人民政府辦公室機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,014.54萬元。比上年978.12萬元增加36.42萬元，增幅3.72%，增加的主要原因一是2019年7-12月單位補(bǔ)助部分養(yǎng)老保險(xiǎn)金因財(cái)政困難,延期到2020年撥繳；二是2019年部分車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)當(dāng)年無力結(jié)清,延期到2020年撥付。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出911.72萬元，占基本支出的89.87%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)102.82萬元，占基本支出的10.13%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障臨滄市云縣人民政府辦公室機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出127.64萬元。比上年172.1萬元減少44.46萬元，減幅25.83%，減少的主要原因是機(jī)構(gòu)改革理順后,資金規(guī)模較大的烤煙項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥付不再納入政府辦核算,已劃入新成立的縣產(chǎn)業(yè)辦核算。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

臨滄市云縣人民政府辦公室部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,142.18萬元，占本年支出合計(jì)的100%。比上年1,150.22萬元減少8.04萬元，減幅７%，減少的主要原因是機(jī)構(gòu)改革理順后,資金規(guī)模較大的烤煙項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥付不再納入政府辦核算,已劃入新成立的縣產(chǎn)業(yè)辦核算。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出877.15萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的76.8%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)及財(cái)政半供養(yǎng)人員經(jīng)費(fèi)；

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出141.85萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的12.42%。主要用于歸口管理的行政單位離退休、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出、死亡撫恤；

３.衛(wèi)生健康（類）支出54.25萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.75%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療及大病保險(xiǎn)；

４.住房保障（類）支出56.82萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.98%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職人員的住房公積金繳費(fèi)支出；

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出12.1萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.06%。主要用于地震監(jiān)測、地震應(yīng)急救援、其他災(zāi)害防治等支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

臨滄市云縣人民政府辦公室部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為155.6萬元，支出決算為59.58萬元，完成預(yù)算的38.27%。其中：今年本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預(yù)算及支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為27.59萬元，完成預(yù)算的54.29%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為31.99萬元，完成預(yù)算的30.52%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因一是縣財(cái)力困難,支出未能按預(yù)算數(shù)下?lián)艿轿?年內(nèi)發(fā)生的部分車輛運(yùn)行費(fèi)待以后年度撥付。二是公務(wù)接待規(guī)模縮比預(yù)算數(shù)有所縮減，實(shí)際公務(wù)接待支出減少。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年減少68.54萬元，下降53.5%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國境事件,故無與去年對(duì)比分析；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少39.09萬元，下降58.63%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少29.45萬元，下降47.93%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因一是原納入政府辦核算的機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2020年開始財(cái)務(wù)單獨(dú)核算，2020年政府辦支出的車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出已不包括歸口機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心管理的車輛。二是公務(wù)接待規(guī)模縮小，公務(wù)接待減少。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，今年本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出27.59萬元，占46.3%；公務(wù)接待費(fèi)支出31.99萬元，占53.7%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。今年本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件；

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出27.59萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。今年本單位未編制因公車購置預(yù)算，也未發(fā)生公車購置情況；

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出27.59萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為48輛。主要用于領(lǐng)導(dǎo)干部及相關(guān)工作人員下鄉(xiāng)調(diào)研、督查檢查工作、出差匯報(bào)工作等所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)31.99萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出31.99萬元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國內(nèi)公務(wù)接待67批次（無外事接待批次），接待人次1,225人（無外事接待人次）。主要用于云縣人民政府辦公室執(zhí)行公務(wù)活動(dòng)發(fā)生的公務(wù)接待餐費(fèi)、住宿費(fèi)等發(fā)生的接待支出。

本年度未發(fā)生國（境）外接待費(fèi)用，無國（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

臨滄市云縣人民政府辦公室部門2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出102.82萬元，與上年90.62萬元增加12.2萬元,增幅13.46%萬元,主要原因本年度支付的辦公耗材、印刷費(fèi)等支出增大，支付數(shù)含上年度未付完部分。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)9.25萬元、印刷費(fèi)3萬元、水費(fèi)0.89萬元、電費(fèi)0.05萬元、郵電費(fèi)0.15萬元、差旅費(fèi)3.54萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.01萬元、公務(wù)接待費(fèi)2.74萬元、勞務(wù)費(fèi)16.23萬元、工會(huì)費(fèi)7.84萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.98萬元、其他交通費(fèi)等41.14萬元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，臨滄市云縣人民政府辦公室部門資產(chǎn)總額4,276.69萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)3,630.06萬元，固定資產(chǎn)646.63萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加20萬元，其中固定資產(chǎn)減少104.9萬元。處置房屋建筑物577.95平方米，賬面原值152.78萬元；處置車輛2輛，賬面原值36.98萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)81項(xiàng)，賬面原值3.84萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額35.96萬元，其中：政府采購貨物支出35.96萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額35.96萬元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評(píng)情況

部門績效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

本單位本年度未發(fā)生政府性基金收支、國有資本經(jīng)營收支和財(cái)政專戶支出。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53092200643701111