監(jiān)督索引號53092200643700000
云縣人民政府辦公室2021年預算公開目錄
第一部分 云縣人民政府辦公室2021年部門預算編制說明
第二部分 云縣人民政府辦公室2021年部門預算表
一、財務(wù)收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務(wù)預算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十五、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
云縣人民政府辦公室2021年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1、承辦臨滄市人民政府文件、指示在云縣貫徹落實的行文工作和縣人民政府向市人民政府報告、請示的擬稿和審核工作，以及市委、市政府及其部門和縣委轉(zhuǎn)由縣人民政府辦理的事項。
2、負責縣人民政府的會議工作，協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導落實會議決定事項。
3、協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導組織起草或?qū)徍艘钥h人民政府、縣人民政府辦公室名義發(fā)布的公文。
4、負責縣人民政府工作報告、縣人民政府綜合性文稿的起草，對縣人民政府重大決策咨詢課題進行研究。
5、負責縣人民政府工作顧問聯(lián)絡(luò)等日常管理服務(wù)工作，整理分析政府工作顧問提供的信息和關(guān)于云縣經(jīng)濟社會發(fā)展等方面的建議，供縣級領(lǐng)導和相關(guān)部門參閱；圍繞縣委、縣人民政府中心工作和重大決策部署，對全縣經(jīng)濟社會發(fā)展的重點、熱點、難點問題進行調(diào)查研究，及時提出工作建議。
6、研究各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府和縣直部門、單位請示縣人民政府的事項，提出辦理意見，報縣人民政府領(lǐng)導審批。
7、根據(jù)縣人民政府領(lǐng)導指示，對縣人民政府部門間出現(xiàn)的爭議問題進行協(xié)調(diào)并提出處理意見，報縣人民政府領(lǐng)導決定。
8、督促檢查各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府和縣直各部門對縣人民政府決定事項及縣人民政府領(lǐng)導指示的貫徹落實情況，及時向縣人民政府領(lǐng)導報告；指導政府系統(tǒng)政務(wù)督查工作。
9、根據(jù)縣人民政府領(lǐng)導指示，組織專題調(diào)查研究，及時反映情況，提出建議。
10、負責法律顧問準入、退出和考核以及工作制度建設(shè)；組織、協(xié)調(diào)、聯(lián)系、服務(wù)縣委、縣人民政府法律顧問對縣委、縣人民政府的文件、材料和有關(guān)涉法事務(wù)等提供法律服務(wù)工作。
11、負責打擊走私綜合協(xié)調(diào)工作。
12、負責貫徹落實黨中央、國務(wù)院，省委、省政府和市委、市政府及縣委、縣政府關(guān)于信訪工作的決策部署，推進信訪工作制度改革和信訪法制化建設(shè)，總結(jié)推廣工作經(jīng)驗，提出加強和改進信訪工作的意見建議；承辦各種信訪渠道給縣委、縣政府及領(lǐng)導同志的信訪事項；承辦上級信訪部門和縣委、縣政府領(lǐng)導轉(zhuǎn)辦、交辦的信訪事項，并督促檢查辦理落實情況；綜合協(xié)調(diào)和指導全縣信訪工作；負責信訪信息化建設(shè)，承擔縣委信訪工作聯(lián)席會議辦公室、云縣信訪事項復查復核委員會辦公室日常工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
云縣人民政府辦公室設(shè)14個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，即政策研究股、綜合股、行政股、政府信息與政務(wù)公開股、法律顧問和規(guī)范性文件股、股查和議案股、信訪股、調(diào)研一股至七股，行政編制39名（含縣長、副縣長人員編制），其中：主任3名（正科級），副主任4名（副科級），督查專員3名（副科級），云縣信訪局局長由云縣人民政府辦公室主任或副主任兼任。股室領(lǐng)導職數(shù)14名。
（三）重點工作概述
1、承辦縣人大常委會、縣政協(xié)對縣人民政府工作的審議意見、協(xié)商意見的落實和反饋工作。
2、堅持按制度規(guī)范行文，按標準流程辦文，修訂完善辦公室公文管理制度，確保公文運轉(zhuǎn)及時、去向清楚、轉(zhuǎn)辦催辦有據(jù)可查。
3、圍繞全縣經(jīng)濟社會發(fā)展目標，聯(lián)合縣委督查室及其他相關(guān)部門，采取實地督查、聯(lián)合督查、跟蹤督查等方式，扎實有效地抓好穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、保穩(wěn)定、防風險等重點領(lǐng)域的督促檢查工作。
4、按照有關(guān)規(guī)定，不斷推進政府信息公開、政務(wù)公開和黨務(wù)公開工作，協(xié)調(diào)、推進、督促各公開責任單位公開事項及時在政府門戶網(wǎng)站上傳、更新發(fā)布信息。
5、圍繞全縣經(jīng)濟社會發(fā)展大局、縣政府重大工作部署和各階段難點工作開展調(diào)研，深入基層、及時掌握和發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟社會發(fā)展中的新情況，及時總結(jié)推廣對全縣發(fā)展作出重要貢獻的先進典型和先進經(jīng)驗。
6、做好群眾信訪工作，積極妥善處置信訪突出問題及群體性事件，對每一次群眾來電來信來訪，提出辦理意見建議，貫徹落實好領(lǐng)導批示精神，采取電話查辦、發(fā)函催辦、發(fā)回重辦等方式方法，妥善處置集體上訪，防止矛盾激化，切實維護群眾合法權(quán)益，有效維護社會和諧穩(wěn)定。
二、預算單位基本情況
我部門編制2020年部門預算單位共2個。其中：財政全額供給單位2個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制61人，其中：政府辦：行政編制 39人、工勤編制10人、事業(yè)編制6人；地震局事業(yè)編制6人。在職實有53人，其中： 財政全額保障53人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員21人，其中： 離休 1人，退休 20人。
車輛編制9輛，實有車輛9輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2021年部門財務(wù)總收入11,832,373.49元，其中：一般公共預算11,832,373.49元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年對比減少693,089.11元，降幅5.53%。主要原因是2021年投資促進局從政府辦分離出去單獨核算。
（二）財政撥款收入情況
2021年部門財政撥款收入 11,832,373.49元，其中:本年收入11,832,373.49元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款11,832,373.49元（本級財力11,832,373.49元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0元），政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比減少693,089.11元，降幅5.53%。主要原因是2021年投資促進局從政府辦分離出去單獨核算。
四、預算單位支出情況
2021年部門預算總支出11,832,373.49元。財政撥款安排支出11,832,373.49元，其中：基本支出8,612,373.49元，與上年對比減少913,089.11元，降幅9.58%。主要原因是2021年投資促進局從政府辦分離出去單獨核算；項目支出3,220,000.00元，與上年對比增加220,000.00元，增幅7.33%。主要原因是今年增加了云縣火車站建設(shè)聘請的法律顧問費。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況:
一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)-行政運行9,431,688.12元，主要用于保障政府機關(guān)工作正常運轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（主要包含基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資）；商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、培訓費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費、工會費等）。
2.一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)-其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出284,424.00元，主要用于政府臨時聘用人員工資及各類保險金等。
3.社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休541,737.00元，主要用于政府機關(guān)離退休人員工資福利支出。
4.社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出605,742.72元，主要用于政府機關(guān)基本養(yǎng)老保險費單位部分繳費支出。
5.社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤6,156.00元，主要用于離退休人員遺屬補助支出。
6.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療382,824.79元，主要用于政府機關(guān)醫(yī)療保險繳費支出。
7.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療37,409.22元，主要用于政府機關(guān)醫(yī)療保險繳費支出。
8.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出18,084.00元，主要用于政府機關(guān)醫(yī)療保險繳費支出。
9.住房保障支出-住房改革支出-住房公積金454,307.04元，主要用于政府機關(guān)職工住房公積金繳費支出。
10.災害防治及應(yīng)急管理支出-地震事務(wù)-地震監(jiān)測40,000.00元，主要用于地震預防震警管理支出。
11.災害防治及應(yīng)急管理支出-地震事務(wù)-地震應(yīng)急救援30,000.00元,主要用于地震應(yīng)急救援支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況:
基本支出中30101—基本工資178,595.60元；30102—津貼補貼2,355,572.00元；30103—獎金1,117,943.00元；30107—績效工資206,888.00元；30108—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費605,750.72元；30110—職工基本醫(yī)療保險繳費420,242.01元；30112—其他社會保障繳費34,046.06元；30113—住房公積金454,315.04元；30201—辦公費131,108.00元；30216—培訓費26,797.22元；30228—工會經(jīng)費75,725.84元；30231—公務(wù)用車運行維護費171,008.00元；30239—其他交通費用394,808.00元；30301— 離休費133,280.00元；30302—退休費408,473.60元；30304—撫恤金6,164.00元；30305— 生活補助284,432.00元。
項目支出中30201—辦公費1870,000.00元；30202—印刷費160,000.00元；30207—郵電費50,000.00元；30217—公務(wù)接待費500,000.00元；30231—公務(wù)用車運行維護費540,000.00元；30311—代繳社會保存險費100,000.00元
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
無。
（二）按既定政策標準測算補助事項
無。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六、政府采購預算情況
無。
2021年無政府采購預算，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的相關(guān)規(guī)定，年度執(zhí)行中按財力情況實行一事一議程序申報政府采購。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
云縣人民政府辦公室2021年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計623,200.00元，較上年減少932800.00元，下降59%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
云縣人民政府辦公室2021年因公出國（境）費預算為0元，較上年增加0元，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
云縣人民政府辦公室2021年公務(wù)接待費預算為140,600.00元，較上年減少995,600.00元，下降86.58%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為40次，預計接待1406人次。
接待費減少的原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定要求，貫徹落實公務(wù)接待工作的相關(guān)規(guī)定，以及厲行節(jié)約的相關(guān)要求。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
云縣人民政府辦公室2021年公務(wù)用車購置及運行維護費為482,600.00元，較上年減少25,400.00元，下降5%。其中：公務(wù)用車購置費0元；公務(wù)用車運行維護費482,600.00元，較上年減少25,400.00元，下降5%。年末公務(wù)用車保有量為9輛。
減少的原因是隨著動車的開通，公共交通工具的不斷完善，公務(wù)出行選擇的交通工具越來越多，選擇飛機和動車出行更為方便快捷，公務(wù)車用量有所減少。
八、重點項目預算績效目標情況
無
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.功能科目是指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設(shè)類、款、項三級。
2.經(jīng)濟科目是指政府支出按具體用途所作的一種分類科目,具體設(shè)類、款兩級。
3.“三公”經(jīng)費:“三公”經(jīng)費預算數(shù)是指各部門從年初預算安排用于因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費用的預算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
云縣人民政府辦公室2021年機關(guān)運行經(jīng)費安排799,011.62元，其中：辦公費131,100.00元，工會費75,717.84元，培訓費26,789.22元，交通費394,800.00元，機關(guān)運行經(jīng)費與上年對比減少29,441.28元，降幅3.55%。主要原因是2021年開始投資促進局財務(wù)單獨核算。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。
監(jiān)督索引號53092200643700111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號