監(jiān)督索引號(hào)53092200643700000
云縣人民政府辦公室2021年預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 云縣人民政府辦公室2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
第二部分 云縣人民政府辦公室2021年部門(mén)預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
云縣人民政府辦公室2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
1、承辦臨滄市人民政府文件、指示在云縣貫徹落實(shí)的行文工作和縣人民政府向市人民政府報(bào)告、請(qǐng)示的擬稿和審核工作，以及市委、市政府及其部門(mén)和縣委轉(zhuǎn)由縣人民政府辦理的事項(xiàng)。
2、負(fù)責(zé)縣人民政府的會(huì)議工作，協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)落實(shí)會(huì)議決定事項(xiàng)。
3、協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草或?qū)徍艘钥h人民政府、縣人民政府辦公室名義發(fā)布的公文。
4、負(fù)責(zé)縣人民政府工作報(bào)告、縣人民政府綜合性文稿的起草，對(duì)縣人民政府重大決策咨詢(xún)課題進(jìn)行研究。
5、負(fù)責(zé)縣人民政府工作顧問(wèn)聯(lián)絡(luò)等日常管理服務(wù)工作，整理分析政府工作顧問(wèn)提供的信息和關(guān)于云縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展等方面的建議，供縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門(mén)參閱；圍繞縣委、縣人民政府中心工作和重大決策部署，對(duì)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重點(diǎn)、熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究，及時(shí)提出工作建議。
6、研究各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府和縣直部門(mén)、單位請(qǐng)示縣人民政府的事項(xiàng)，提出辦理意見(jiàn)，報(bào)縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)審批。
7、根據(jù)縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)指示，對(duì)縣人民政府部門(mén)間出現(xiàn)的爭(zhēng)議問(wèn)題進(jìn)行協(xié)調(diào)并提出處理意見(jiàn)，報(bào)縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)決定。
8、督促檢查各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府和縣直各部門(mén)對(duì)縣人民政府決定事項(xiàng)及縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)指示的貫徹落實(shí)情況，及時(shí)向縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告；指導(dǎo)政府系統(tǒng)政務(wù)督查工作。
9、根據(jù)縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)指示，組織專(zhuān)題調(diào)查研究，及時(shí)反映情況，提出建議。
10、負(fù)責(zé)法律顧問(wèn)準(zhǔn)入、退出和考核以及工作制度建設(shè)；組織、協(xié)調(diào)、聯(lián)系、服務(wù)縣委、縣人民政府法律顧問(wèn)對(duì)縣委、縣人民政府的文件、材料和有關(guān)涉法事務(wù)等提供法律服務(wù)工作。
11、負(fù)責(zé)打擊走私綜合協(xié)調(diào)工作。
12、負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院，省委、省政府和市委、市政府及縣委、縣政府關(guān)于信訪(fǎng)工作的決策部署，推進(jìn)信訪(fǎng)工作制度改革和信訪(fǎng)法制化建設(shè)，總結(jié)推廣工作經(jīng)驗(yàn)，提出加強(qiáng)和改進(jìn)信訪(fǎng)工作的意見(jiàn)建議；承辦各種信訪(fǎng)渠道給縣委、縣政府及領(lǐng)導(dǎo)同志的信訪(fǎng)事項(xiàng)；承辦上級(jí)信訪(fǎng)部門(mén)和縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)轉(zhuǎn)辦、交辦的信訪(fǎng)事項(xiàng)，并督促檢查辦理落實(shí)情況；綜合協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全縣信訪(fǎng)工作；負(fù)責(zé)信訪(fǎng)信息化建設(shè)，承擔(dān)縣委信訪(fǎng)工作聯(lián)席會(huì)議辦公室、云縣信訪(fǎng)事項(xiàng)復(fù)查復(fù)核委員會(huì)辦公室日常工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
云縣人民政府辦公室設(shè)14個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，即政策研究股、綜合股、行政股、政府信息與政務(wù)公開(kāi)股、法律顧問(wèn)和規(guī)范性文件股、股查和議案股、信訪(fǎng)股、調(diào)研一股至七股，行政編制39名（含縣長(zhǎng)、副縣長(zhǎng)人員編制），其中：主任3名（正科級(jí)），副主任4名（副科級(jí)），督查專(zhuān)員3名（副科級(jí)），云縣信訪(fǎng)局局長(zhǎng)由云縣人民政府辦公室主任或副主任兼任。股室領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)14名。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、承辦縣人大常委會(huì)、縣政協(xié)對(duì)縣人民政府工作的審議意見(jiàn)、協(xié)商意見(jiàn)的落實(shí)和反饋工作。
2、堅(jiān)持按制度規(guī)范行文，按標(biāo)準(zhǔn)流程辦文，修訂完善辦公室公文管理制度，確保公文運(yùn)轉(zhuǎn)及時(shí)、去向清楚、轉(zhuǎn)辦催辦有據(jù)可查。
3、圍繞全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)，聯(lián)合縣委督查室及其他相關(guān)部門(mén)，采取實(shí)地督查、聯(lián)合督查、跟蹤督查等方式，扎實(shí)有效地抓好穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、保穩(wěn)定、防風(fēng)險(xiǎn)等重點(diǎn)領(lǐng)域的督促檢查工作。
4、按照有關(guān)規(guī)定，不斷推進(jìn)政府信息公開(kāi)、政務(wù)公開(kāi)和黨務(wù)公開(kāi)工作，協(xié)調(diào)、推進(jìn)、督促各公開(kāi)責(zé)任單位公開(kāi)事項(xiàng)及時(shí)在政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站上傳、更新發(fā)布信息。
5、圍繞全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局、縣政府重大工作部署和各階段難點(diǎn)工作開(kāi)展調(diào)研，深入基層、及時(shí)掌握和發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的新情況，及時(shí)總結(jié)推廣對(duì)全縣發(fā)展作出重要貢獻(xiàn)的先進(jìn)典型和先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。
6、做好群眾信訪(fǎng)工作，積極妥善處置信訪(fǎng)突出問(wèn)題及群體性事件，對(duì)每一次群眾來(lái)電來(lái)信來(lái)訪(fǎng)，提出辦理意見(jiàn)建議，貫徹落實(shí)好領(lǐng)導(dǎo)批示精神，采取電話(huà)查辦、發(fā)函催辦、發(fā)回重辦等方式方法，妥善處置集體上訪(fǎng)，防止矛盾激化，切實(shí)維護(hù)群眾合法權(quán)益，有效維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2020年部門(mén)預(yù)算單位共2個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位2個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制61人，其中：政府辦：行政編制 39人、工勤編制10人、事業(yè)編制6人；地震局事業(yè)編制6人。在職實(shí)有53人，其中： 財(cái)政全額保障53人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。
離退休人員21人，其中： 離休 1人，退休 20人。
車(chē)輛編制9輛，實(shí)有車(chē)輛9輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2021年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入11,832,373.49元，其中：一般公共預(yù)算11,832,373.49元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年對(duì)比減少693,089.11元，降幅5.53%。主要原因是2021年投資促進(jìn)局從政府辦分離出去單獨(dú)核算。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2021年部門(mén)財(cái)政撥款收入 11,832,373.49元，其中:本年收入11,832,373.49元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款11,832,373.49元（本級(jí)財(cái)力11,832,373.49元，專(zhuān)項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年對(duì)比減少693,089.11元，降幅5.53%。主要原因是2021年投資促進(jìn)局從政府辦分離出去單獨(dú)核算。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門(mén)預(yù)算總支出11,832,373.49元。財(cái)政撥款安排支出11,832,373.49元，其中：基本支出8,612,373.49元，與上年對(duì)比減少913,089.11元，降幅9.58%。主要原因是2021年投資促進(jìn)局從政府辦分離出去單獨(dú)核算；項(xiàng)目支出3,220,000.00元，與上年對(duì)比增加220,000.00元，增幅7.33%。主要原因是今年增加了云縣火車(chē)站建設(shè)聘請(qǐng)的法律顧問(wèn)費(fèi)。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況:
一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行9,431,688.12元，主要用于保障政府機(jī)關(guān)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（主要包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資）；商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、工會(huì)費(fèi)等）。
2.一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出284,424.00元，主要用于政府臨時(shí)聘用人員工資及各類(lèi)保險(xiǎn)金等。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休541,737.00元，主要用于政府機(jī)關(guān)離退休人員工資福利支出。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出605,742.72元，主要用于政府機(jī)關(guān)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)單位部分繳費(fèi)支出。
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤6,156.00元，主要用于離退休人員遺屬補(bǔ)助支出。
6.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療382,824.79元，主要用于政府機(jī)關(guān)醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
7.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療37,409.22元，主要用于政府機(jī)關(guān)醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
8.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出18,084.00元，主要用于政府機(jī)關(guān)醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
9.住房保障支出-住房改革支出-住房公積金454,307.04元，主要用于政府機(jī)關(guān)職工住房公積金繳費(fèi)支出。
10.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-地震事務(wù)-地震監(jiān)測(cè)40,000.00元，主要用于地震預(yù)防震警管理支出。
11.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-地震事務(wù)-地震應(yīng)急救援30,000.00元,主要用于地震應(yīng)急救援支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況:
基本支出中30101—基本工資178,595.60元；30102—津貼補(bǔ)貼2,355,572.00元；30103—獎(jiǎng)金1,117,943.00元；30107—績(jī)效工資206,888.00元；30108—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)605,750.72元；30110—職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)420,242.01元；30112—其他社會(huì)保障繳費(fèi)34,046.06元；30113—住房公積金454,315.04元；30201—辦公費(fèi)131,108.00元；30216—培訓(xùn)費(fèi)26,797.22元；30228—工會(huì)經(jīng)費(fèi)75,725.84元；30231—公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)171,008.00元；30239—其他交通費(fèi)用394,808.00元；30301— 離休費(fèi)133,280.00元；30302—退休費(fèi)408,473.60元；30304—撫恤金6,164.00元；30305— 生活補(bǔ)助284,432.00元。
項(xiàng)目支出中30201—辦公費(fèi)1870,000.00元；30202—印刷費(fèi)160,000.00元；30207—郵電費(fèi)50,000.00元；30217—公務(wù)接待費(fèi)500,000.00元；30231—公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)540,000.00元；30311—代繳社會(huì)保存險(xiǎn)費(fèi)100,000.00元
五、縣對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
無(wú)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無(wú)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
無(wú)。
2021年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算，根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的相關(guān)規(guī)定，年度執(zhí)行中按財(cái)力情況實(shí)行一事一議程序申報(bào)政府采購(gòu)。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
云縣人民政府辦公室2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)623,200.00元，較上年減少932800.00元，下降59%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
云縣人民政府辦公室2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
云縣人民政府辦公室2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為140,600.00元，較上年減少995,600.00元，下降86.58%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為40次，預(yù)計(jì)接待1406人次。
接待費(fèi)減少的原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定要求，貫徹落實(shí)公務(wù)接待工作的相關(guān)規(guī)定，以及厲行節(jié)約的相關(guān)要求。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
云縣人民政府辦公室2021年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為482,600.00元，較上年減少25,400.00元，下降5%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)482,600.00元，較上年減少25,400.00元，下降5%。年末公務(wù)用車(chē)保有量為9輛。
減少的原因是隨著動(dòng)車(chē)的開(kāi)通，公共交通工具的不斷完善，公務(wù)出行選擇的交通工具越來(lái)越多，選擇飛機(jī)和動(dòng)車(chē)出行更為方便快捷，公務(wù)車(chē)用量有所減少。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
無(wú)
九、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.功能科目是指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類(lèi)科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類(lèi)、款、項(xiàng)三級(jí)。
2.經(jīng)濟(jì)科目是指政府支出按具體用途所作的一種分類(lèi)科目,具體設(shè)類(lèi)、款兩級(jí)。
3.“三公”經(jīng)費(fèi):“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門(mén)從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
云縣人民政府辦公室2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排799,011.62元，其中：辦公費(fèi)131,100.00元，工會(huì)費(fèi)75,717.84元，培訓(xùn)費(fèi)26,789.22元，交通費(fèi)394,800.00元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)與上年對(duì)比減少29,441.28元，降幅3.55%。主要原因是2021年開(kāi)始投資促進(jìn)局財(cái)務(wù)單獨(dú)核算。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2020年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)。
監(jiān)督索引號(hào)53092200643700111
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