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監(jiān)督索引號53092200643701000

臨滄市云縣人民政府辦公室部門2019年度部門決算

目錄

第一部分 臨滄市云縣人民政府辦公室概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項(xiàng)目支出績效自評/項(xiàng)目支出績效自評報告（表）

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 臨滄市云縣人民政府辦公室概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、承辦臨滄市人民政府文件、指示在云縣貫徹落實(shí)的行文工作和縣人民政府向市人民政府報告、請示的擬稿和審核工作，以及市委、市政府及其部門和縣委轉(zhuǎn)由縣人民政府辦理的事項(xiàng)。

2、負(fù)責(zé)縣人民政府的會議工作，協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)落實(shí)會議決定事項(xiàng)。

3、協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草或?qū)徍艘钥h人民政府、縣人民政府辦公室名義發(fā)布的公文。

4、負(fù)責(zé)縣人民政府工作報告、縣人民政府綜合性文稿的起草，對縣人民政府重大決策咨詢課題進(jìn)行研究。

5、負(fù)責(zé)縣人民政府工作顧問聯(lián)絡(luò)等日常管理服務(wù)工作，整理分析政府工作顧問提供的信息和關(guān)于云縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展等方面的建議，供縣級領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門參閱；圍繞縣委、縣人民政府中心工作和重大決策部署，對全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的重點(diǎn)、熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題進(jìn)行調(diào)查研究，及時提出工作建議。

6、研究各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府和縣直部門、單位請示縣人民政府的事項(xiàng)，提出辦理意見，報縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)審批。

7、根據(jù)縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)指示，對縣人民政府部門間出現(xiàn)的爭議問題進(jìn)行協(xié)調(diào)并提出處理意見，報縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)決定。

8、督促檢查各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府和縣直各部門對縣人民政府決定事項(xiàng)及縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)指示的貫徹落實(shí)情況，及時向縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)報告；指導(dǎo)政府系統(tǒng)政務(wù)督查工作。

9、根據(jù)縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)指示，組織專題調(diào)查研究，及時反映情況，提出建議。

10、負(fù)責(zé)法律顧問準(zhǔn)入、退出和考核以及工作制度建設(shè)；組織、協(xié)調(diào)、聯(lián)系、服務(wù)縣委、縣人民政府法律顧問對縣委、縣人民政府的文件、材料和有關(guān)涉法事務(wù)等提供法律服務(wù)工作。

11、負(fù)責(zé)打擊走私綜合協(xié)調(diào)工作。

12、負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院，省委、省政府和市委、市政府及縣委、縣政府關(guān)于信訪工作的決策部署，推進(jìn)信訪工作制度改革和信訪法制化建設(shè)，總結(jié)推廣工作經(jīng)驗(yàn)，提出加強(qiáng)和改進(jìn)信訪工作的意見建議；承辦各種信訪渠道給縣委、縣政府及領(lǐng)導(dǎo)同志的信訪事項(xiàng)；承辦上級信訪部門和縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)轉(zhuǎn)辦、交辦的信訪事項(xiàng)，并督促檢查辦理落實(shí)情況；綜合協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全縣信訪工作；負(fù)責(zé)信訪信息化建設(shè)，承擔(dān)縣委信訪工作聯(lián)席會議辦公室、云縣信訪事項(xiàng)復(fù)查復(fù)核委員會辦公室日常工作。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2019年以來，縣政府辦公室領(lǐng)導(dǎo)班子堅(jiān)持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大、十九屆二中、三中、四中全會精神，在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，辦公室班子團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)辦公室全體干部職工，緊緊圍繞全縣中心工作和年初制定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，按照“三服務(wù)”的要求，不斷加強(qiáng)辦公室自身建設(shè)，切實(shí)提高辦公室工作科學(xué)化水平，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，為全縣經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)健康發(fā)展作出了積極的貢獻(xiàn)。

1. 組織協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)政府系統(tǒng)人大代表建議和政協(xié)提案的辦理工作，承辦交由縣人民政府和縣人民政府辦公室辦理的人大代表建議和政協(xié)委員提案。

2、承辦縣人大常務(wù)委員會、縣政協(xié)對縣人民政府工作的審議意見、協(xié)商意見的落實(shí)和反饋工作。

3、負(fù)責(zé)縣人民政府值班工作，及時向縣政府領(lǐng)導(dǎo)報告重要情況，協(xié)助處理各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府和縣直各部門向縣人民政府反映的重要情況，傳達(dá)和督促落實(shí)縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)的指示。

4、負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督、協(xié)調(diào)推進(jìn)全縣政府信息公開與政務(wù)公開工作；負(fù)責(zé)全縣政務(wù)信息報送、考核工作。

5、負(fù)責(zé)縣人民政府規(guī)范性文件的組織起草、審核、把關(guān)、備案等工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入臨滄市云縣人民政府辦公室部門2019年度部門決算編報的單位共5個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位4個。分別是：云縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局、云縣招商局、云縣地震局、云縣烤煙產(chǎn)業(yè)辦。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

臨滄市云縣人民政府辦公室部門2019年末實(shí)有人員編制83人。其中：行政編制52人（含行政工勤編制13人），事業(yè)編制31人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員66人（含行政工勤人員10人），事業(yè)人員27人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。

離退休人員20人。其中：離休1人，退休19人。

實(shí)有車輛編制49輛，在編實(shí)有車輛49輛。

第二部分 2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

臨滄市云縣人民政府辦公室部門2019年度收入合計(jì)980.22萬元。其中：財(cái)政撥款收入980.22萬元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。比上年1,627.11萬元減少了39.76%，減少的主要原因一是項(xiàng)目資金收入減少；二是機(jī)構(gòu)改革有單位剝離核算，人員轉(zhuǎn)隸，減少了人員經(jīng)費(fèi)。

二、支出決算情況說明

臨滄市云縣人民政府辦公室部門2019年度支出合計(jì)1,150.22萬元。其中：基本支出978.12萬元，占總支出的85.04%；項(xiàng)目支出172.1萬元，占總支出的14.96%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。比上年1546.64萬元減少了25.63%，減少的主要原因一是項(xiàng)目資金支出減少；二是機(jī)構(gòu)改革有單位剝離核算，人員轉(zhuǎn)隸，減少了人員經(jīng)費(fèi)。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障臨滄市云縣人民政府辦公室機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出978.12萬元。比上年1,374.54萬元減少了28.84%，減少的原因一是機(jī)構(gòu)改革有單位剝離核算，人員轉(zhuǎn)隸，減少了人員經(jīng)費(fèi)，二是壓縮機(jī)構(gòu)運(yùn)行成本，減少了支出。

包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的90.74%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的9.26%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障臨滄市云縣人民政府辦公室機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出172.1萬元。比上年減少291.93萬元減少41%,減少的原因是項(xiàng)目資金減少,撥付使用數(shù)減少。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

臨滄市云縣人民政府辦公室部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,150.22萬元,占本年支出合計(jì)的100%。比上年1546.64萬元減少了25.63%，減少的主要原因一是項(xiàng)目資金支出減少；二是機(jī)構(gòu)改革有單位剝離核算，人員轉(zhuǎn)隸，減少了人員經(jīng)費(fèi)。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出744.23萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的64.7%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)及財(cái)政半供養(yǎng)人員經(jīng)費(fèi)；

2.社會保障和就業(yè)（類）支出115.47萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.04%。主要用于歸口管理的行政單位離退休、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出、死亡撫恤；

3.衛(wèi)生健康（類）支出60.83萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.29%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療及大病保險；

4.農(nóng)林水（類）支出157.4萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的13.68%。主要用于烤煙產(chǎn)業(yè)發(fā)展；

5.住房保障（類）支出72.28萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.28%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職人員的住房公積金繳費(fèi)支出；

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

臨滄市云縣人民政府辦公室部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為155.8萬元，支出決算為128.12萬元，完成預(yù)算的82.23%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為66.67萬元，完成預(yù)算的130.98%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為61.44萬元，完成預(yù)算的58.51%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)減少的主要原因是公務(wù)接待支出減少。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少9.73萬元，下降7.06%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出決算減少6.44萬元，下降8.81%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少3.29萬元，下降5.08%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)中，車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車用于出差和下鄉(xiāng)次數(shù)增多,接待費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是接待的次數(shù)和人數(shù)減少。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出66.67萬元，占52.04%；公務(wù)接待費(fèi)支出61.44萬元，占47.96%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。2019年無因公出國（境）費(fèi)支出。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出66.67萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。2019年無公務(wù)用車購置支出。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出66.67萬元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為49輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出61.44萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出61.44萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待1,024批次（其中：外事接待0批次），接待人次5,120人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展政府相關(guān)工作產(chǎn)生的正常公務(wù)接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。2019年無國（境）外接待費(fèi)支出。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

臨滄市云縣人民政府辦公室部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出90.62萬元，比上年的119.97萬元減少24.46%。減少的主要原因是降低行政成本、提高工作效益、壓縮公用經(jīng)費(fèi)支出。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障機(jī)關(guān)日常辦公運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、通訊費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等各項(xiàng)支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，臨滄市云縣人民政府辦公室部門資產(chǎn)總額4,256.69萬元，其中，流動資產(chǎn)3,505.16萬元，固定資產(chǎn)751.53萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加556.7萬元，其中;流動資產(chǎn)增加566.97萬元，固定資產(chǎn)減少10.27萬元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額0萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

本單位無政府性基金預(yù)算財(cái)政收入支出和財(cái)政專戶管理資金收入支出。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

(二)年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

（三）基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

監(jiān)督索引號53092200643701111