監(jiān)督索引號53092200643700000
云縣人民政府辦公室2020年預算公開目錄
第一部分 云縣人民政府辦公室2020年部門預算編制說明
第二部分 云縣人民政府辦公室2020年部門預算表
一、部門財務收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、縣本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、縣本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
云縣人民政府辦公室2020年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1、承辦臨滄市人民政府文件、指示在云縣貫徹落實的行文工作和縣人民政府向市人民政府報告、請示的擬稿和審核工作，以及市委、市政府及其部門和縣委轉(zhuǎn)由縣人民政府辦理的事項。
2、負責縣人民政府的會議工作，協(xié)助縣人民政府領導落實會議決定事項。
3、協(xié)助縣人民政府領導組織起草或?qū)徍艘钥h人民政府、縣人民政府辦公室名義發(fā)布的公文。
4、負責縣人民政府工作報告、縣人民政府綜合性文稿的起草，對縣人民政府重大決策咨詢課題進行研究。
5、負責縣人民政府工作顧問聯(lián)絡等日常管理服務工作，整理分析政府工作顧問提供的信息和關于云縣經(jīng)濟社會發(fā)展等方面的建議，供縣級領導和相關部門參閱；圍繞縣委、縣人民政府中心工作和重大決策部署，對全縣經(jīng)濟社會發(fā)展的重點、熱點、難點問題進行調(diào)查研究，及時提出工作建議。
6、研究各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府和縣直部門、單位請示縣人民政府的事項，提出辦理意見，報縣人民政府領導審批。
7、根據(jù)縣人民政府領導指示，對縣人民政府部門間出現(xiàn)的爭議問題進行協(xié)調(diào)并提出處理意見，報縣人民政府領導決定。
8、督促檢查各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府和縣直各部門對縣人民政府決定事項及縣人民政府領導指示的貫徹落實情況，及時向縣人民政府領導報告；指導政府系統(tǒng)政務督查工作。
9、根據(jù)縣人民政府領導指示，組織專題調(diào)查研究，及時反映情況，提出建議。
10、負責法律顧問準入、退出和考核以及工作制度建設；組織、協(xié)調(diào)、聯(lián)系、服務縣委、縣人民政府法律顧問對縣委、縣人民政府的文件、材料和有關涉法事務等提供法律服務工作。
11、負責打擊走私綜合協(xié)調(diào)工作。
12、負責貫徹落實黨中央、國務院，省委、省政府和市委、市政府及縣委、縣政府關于信訪工作的決策部署，推進信訪工作制度改革和信訪法制化建設，總結推廣工作經(jīng)驗，提出加強和改進信訪工作的意見建議；承辦各種信訪渠道給縣委、縣政府及領導同志的信訪事項；承辦上級信訪部門和縣委、縣政府領導轉(zhuǎn)辦、交辦的信訪事項，并督促檢查辦理落實情況；綜合協(xié)調(diào)和指導全縣信訪工作；負責信訪信息化建設，承擔縣委信訪工作聯(lián)席會議辦公室、云縣信訪事項復查復核委員會辦公室日常工作。
（二）機構設置情況
云縣人民政府辦公室設14個內(nèi)設機構，行政編制39名（含縣長、副縣長人員編制），其中：主任3名（正科級），副主任4名（副科級），督查專員3名（副科級），云縣信訪局局長由云縣人民政府辦公室主任或副主任兼任。股室領導職數(shù)14名。
（三）重點工作概述
1、承辦縣人大常委會、縣政協(xié)對縣人民政府工作的審議意見、協(xié)商意見的落實和反饋工作。
2、堅持按制度規(guī)范行文，按標準流程辦文，修訂完善辦公室公文管理制度，確保公文運轉(zhuǎn)及時、去向清楚、轉(zhuǎn)辦催辦有據(jù)可查。
3、圍繞全縣經(jīng)濟社會發(fā)展目標，聯(lián)合縣委督查室及其他相關部門，采取實地督查、聯(lián)合督查、跟蹤督查等方式，扎實有效地抓好穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結構、惠民生、保穩(wěn)定、防風險等重點領域的督促檢查工作。
4、按照有關規(guī)定，不斷推進政府信息公開、政務公開和黨務公開工作，協(xié)調(diào)、推進、督促各公開責任單位公開事項及時在政府門戶網(wǎng)站上傳、更新發(fā)布信息。
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5、圍繞全縣經(jīng)濟社會發(fā)展大局、縣政府重大工作部署和各階段難點工作開展調(diào)研，深入基層、及時掌握和發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟社會發(fā)展中的新情況，及時總結推廣對全縣發(fā)展作出重要貢獻的先進典型和先進經(jīng)驗。
6、做好群眾信訪工作，積極妥善處置信訪突出問題及群體性事件，對每一次群眾來電來信來訪，提出辦理意見建議，貫徹落實好領導批示精神，采取電話查辦、發(fā)函催辦、發(fā)回重辦等方式方法，妥善處置集體上訪，防止矛盾激化，切實維護群眾合法權益，有效維護社會和諧穩(wěn)定。
二、預算單位基本情況
我部門編制2020年部門預算單位共3個。其中：財政全供給單位3個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位2個。截止2019年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制58人，其中：行政編制 39人(政府辦)，事業(yè)編制19人（信訪局6人、投資促進局8人、地震局5人）。在職實有54人，其中： 財政全供養(yǎng) 54人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 20人，其中： 離休1人，退休19人。
車輛編制10輛，實有車輛10輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2020年部門財務總收入12525462.6元，其中：一般公共預算財政撥款12525462.6元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元。
與上年對比減少11613956.2元，減少48.11%，減少的主要原因是2019年機構改革，2020年核算的單位數(shù)由6個減少到4個，已分出的煙辦和機關事務管理局獨立核算，不再拿攏政府辦核算。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入12525462.6元，其中:本年收入12525462.6元。本年收入中，一般公共預算財政撥款12525462.6元（本級財力12525462.6元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0元），政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0元。
與上年對比財政撥款收入減少11613956.2元，減少48.11%，減少的主要原因是2019年機構改革，2020年核算的單位數(shù)由6個減少到4個，已分出的煙辦和機關事務管理局獨立核算，不再拿攏政府辦核算。
預算單位支出情況
2020年部門預算總支出12525462.6元。財政撥款安排支出 12525462.6元，其中：基本支出9525462.6元，與上年對比減少5071956.2元，減少34.75%，主要原因是機構改革后核算單位減少，人員經(jīng)費減少；項目支出3000000元，與上年對比減少6542000元，主要原因是機構改革后核算單位減少，原先項目較多的煙辦已獨立核算，項目資金大幅度減少。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況
云縣人民政府辦公室：
1. 一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關機構事務-行政運行5106836.41元，主要用于保障政府機關工作正常運轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（主要包含基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資）；商品和服務支出（主要包含辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費、工會費等）。
2. 一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關機構事務-一般公共管理事務- 2460000元,主要用于政府辦日常開展工作保障等方面的相關支出。
3. 一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關機構事務-其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出252000元，主要用于政府機關日常開展工作保障等方面的相關支出。
4. 一般公共服務支出-商貿(mào)事務-招商引資390000元，主要用于開展招商引資工作開展支出。
5. 社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休493647.6元，主要用于政府機關離退休人員工資福利支出。
6. 社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出474179.52元，主要用于政府機關基本養(yǎng)老保險費單位部分繳費支出。
7.社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤4092元，主要用于離退休人員遺屬補助支出。
8. 衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療300153.6元，主要用于政府機關醫(yī)療保險繳費支出。
9. 衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出14796元，主要用于政府機關醫(yī)療保險繳費支出。
10. 住房保障支出-住房改革支出-住房公積金370034.64元，主要用于政府機關職工住房公積金繳費支出。
11.災害防治及應急管理支出-地震事務-地震監(jiān)測100000元，主要用于地震預防震警管理支出。
12. 災害防治及應急管理支出-地震事務-地震應急救援50000元,主要用于地震應急救援支出。
云縣人民政府信訪局：
1. 一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關機構事務-行政運行430984.99元，主要用于保障局機關工作正常運轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（主要包含基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資）；商品和服務支出（主要包含辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費、工會費等）。
2. 社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休44397元，主要用于局機關離退休人員工資福利支出。
3. 社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出47971.2元，主要用于局機關基本養(yǎng)老保險費單位部分繳費支出。
4. 衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療33350.4元，主要用于局機關醫(yī)療保險繳費支出。
5. 衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1644元，主要用于局機關醫(yī)療保險繳費支出。
6. 住房保障支出-住房改革支出-住房公積金36655.2元，主要用于局機關職工住房公積金繳費支出。
云縣地震局：
1. 一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關機構事務-行政運行524724.19元，主要用于保障局機關工作正常運轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（主要包含基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資）；商品和服務支出（主要包含辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、培訓費、公務接待費、工會費等）。
2. 社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出62221.44元，主要用于局機關基本養(yǎng)老保險費單位部分繳費支出。
3. 衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療41688元，主要用于局機關醫(yī)療保險繳費支出。
4. 衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1370元，主要用于局機關醫(yī)療保險繳費支出。
5. 住房保障支出-住房改革支出-住房公積金48566.88元，主要用于局機關職工住房公積金繳費支出。
云縣投資促進局：
1. 一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關機構事務-行政運行959128.33元，主要用于保障局機關工作正常運轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（主要包含基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資）；商品和服務支出（主要包含辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、培訓費、公務接待費、工會費等）。
2. 社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出114009.6元，主要用于局機關基本養(yǎng)老保險費單位部分繳費支出。
3. 衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療75038.4元，主要用于局機關醫(yī)療保險繳費支出。
4. 衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2466元，主要用于局機關醫(yī)療保險繳費支出。
5. 住房保障支出-住房改革支出-住房公積金85507.2元，主要用于局機關職工住房公積金繳費支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出9525462.6元，項目支出3000000元）。
云縣人民政府辦公室：
基本支出中30101—基本工資1406544元；30102—津貼補貼1976178元；30103—獎金117212元；30107—績效工資864000元；30108—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費474179.52元；30110—職工基本醫(yī)療保險繳費300153.6元；30112—其他社會保障繳費58766.45元；30113—住房公積金370034.64元；30201—辦公費108000元；30216—培訓費21098.16元；30228—工會經(jīng)費45433.8元；30231—公務用車運行維護費180000元；30239—其他交通費用344400元；30301— 離休費130572元；30302—退休費363075.6元；30304—撫恤金4092元；30305— 生活補助180000元；30311— 代繳社會保險費72000元。
項目支出中30201—辦公費750000元；30202—印刷費30000元；30217—公務接待費1000000元；30231—辦公費350000元；30299—其他870000元。
云縣人民政府信訪局：
基本支出中30101—基本工資130392元；30102—津貼補貼140700元；30103—獎金6188元；30107—績效工資93768元；30108—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費47971.2元；30110—職工基本醫(yī)療保險繳費33350.4元；30112—其他社會保障繳費5344.47元；30113—住房公積金36655.2元；30201—辦公費12000元；30216—培訓費1955.88元；30228—工會經(jīng)費4280.64元；30231—公務用車運行維護費20000元；30239—其他交通費用1800元；30302—退休費44397元。
云縣地震局：
基本支出中30101—基本工資173532元；30102—津貼補貼114636元；30107—績效工資206556元；30108—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費62221.44元；30110—職工基本醫(yī)療保險繳費41688元；30112—其他社會保障繳費8432.97元；30113—住房公積金48566.88元；30201—辦公費15000元；30216—培訓費2602.98元；30228—工會經(jīng)費5334.24元。
云縣投資促進局：
基本支出中30101—基本工資326688元；30102—津貼補貼215988元；30103—獎金3308元；30107—績效工資350784元；30108—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費114009.6元；30110—職工基本醫(yī)療保險繳費75038.4元；30112—其他社會保障繳費14479.13元；30113—住房公積金85507.2元；30201—辦公費27000元；30216—培訓費4900.32元；30228—工會經(jīng)費9446.88元；30239—其他交通費用9000元。
市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
無
（二）與中央配套事項
無
（三）按既定政策標準測算補助事項
無
六、政府采購預算情況
無
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
云縣人民政府辦公室2020年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計1,556,000元，較上年減少2000元，下降0.13%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
云縣人民政府辦公室2020年因公出國（境）費預算為0元，較上年增加0元，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
云縣人民政府辦公室2020年公務接待費預算為1,048,000元，較上年減少1000元，下降0.1%，減少原因是壓縮“三公”經(jīng)費支出，國內(nèi)公務接待批次為60次，共計接待3250人次。
（三）公務用車購置及運行維護費
云縣人民政府辦公室2020年公務用車購置及運行維護費為508,000元，較上年減少1000元，下降0.2%。其中：公務用車購置費0元，與上年持平；公務用車運行維護費508,000元，較上年減少1000元，下降0.2%，減少原因是壓縮“三公”經(jīng)費支出，共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為10輛。
八、重點項目預算績效目標情況
2020年無重點預算項目
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
“三公”經(jīng)費預算數(shù)是指各部門從年初預算安排用于因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費用的預算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
2020年預算安排云縣人民政府辦公室、人民政府信訪局、云縣地震局、云縣投資促進局4個部門機關事務單位公用經(jīng)費162000元，比上年減少87000元，公務用車運行維護費200000元，比上年減少680000元，主要原因是機構改革單位分出，核算單位減少。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
監(jiān)督索引號53092200643700111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號