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監(jiān)督索引號53092200643701000

附件3

云縣人民政府辦公室2018年度部門決算

目錄

第一部分 概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十、項目支出概況表

十一、項目支出績效自評表

十二、項目績效目標(biāo)管理表

十三、部門整體支出績效自評報告

十四、部門整體支出績效自評表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明

六、財政專戶管理資金收支決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出概況

（二）項目支出績效自評

（三）項目績效目標(biāo)管理

（四）2018部門整體支出績效自評報告

（五）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 云縣人民政府辦公室概況

一、主要職能

（一）承辦臨滄市人民政府文件、指示在云縣貫徹落實的行文工作和縣人民政府向市人民政府報告、請示的擬稿和審核工作，以及市委、市政府及其部門和縣委轉(zhuǎn)由縣人民政府辦理的事項。

（二）負(fù)責(zé)縣人民政府的會議工作，協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)落實會議決定事項。

（三）協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草或?qū)徍艘钥h人民政府、縣人民政府辦公室名義發(fā)布的公文。

（四）負(fù)責(zé)縣人民政府工作報告、縣人民政府綜合性文稿的起草，對縣人民政府重大決策咨詢課題進(jìn)行研究。

（五）負(fù)責(zé)縣人民政府工作顧問聯(lián)絡(luò)等日常管理服務(wù)工作，整理分析政府工作顧問提供的信息和關(guān)于云縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展等方面的建議，供縣級領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門參閱；圍繞縣委、縣人民政府中心工作和重大決策部署，對全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的重點、熱點、難點問題進(jìn)行調(diào)查研究，及時提出工作建議。

（六）研究各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府和縣直部門、單位請示縣人民政府的事項，提出辦理意見，報縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)審批。

（七）根據(jù)縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)指示，對縣人民政府部門間出現(xiàn)的爭議問題進(jìn)行協(xié)調(diào)并提出處理意見，報縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)決定。

（八）督促檢查各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府和縣直各部門對縣人民政府決定事項及縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)指示的貫徹落實情況，及時向縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)報告；指導(dǎo)政府系統(tǒng)政務(wù)督查工作。

（九）根據(jù)縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)指示，組織專題調(diào)查研究，及時反映情況，提出建議。

(十)負(fù)責(zé)法律顧問準(zhǔn)入、退出和考核以及工作制度建設(shè)；組織、協(xié)調(diào)、聯(lián)系、服務(wù)縣委、縣人民政府法律顧問對縣委、縣人民政府的文件、材料和有關(guān)涉法事務(wù)等提供法律服務(wù)工作。

（十一）負(fù)責(zé)打擊走私綜合協(xié)調(diào)工作。

（十二）負(fù)責(zé)貫徹落實黨中央、國務(wù)院，省委、省政府和市委、市政府及縣委、縣政府關(guān)于信訪工作的決策部署，推進(jìn)信訪工作制度改革和信訪法制化建設(shè)，總結(jié)推廣工作經(jīng)驗，提出加強(qiáng)和改進(jìn)信訪工作的意見建議；承辦各種信訪渠道給縣委、縣政府及領(lǐng)導(dǎo)同志的信訪事項；承辦上級信訪部門和縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)轉(zhuǎn)辦、交辦的信訪事項，并督促檢查辦理落實情況；綜合協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全縣信訪工作；負(fù)責(zé)信訪信息化建設(shè)，承擔(dān)縣委信訪工作聯(lián)席會議辦公室、云縣信訪事項復(fù)查復(fù)核委員會辦公室日常工作。

2018年度重點工作任務(wù)介紹

（一）組織協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)政府系統(tǒng)人大代表建議和政協(xié)提案的辦理工作，承辦交由縣人民政府和縣人民政府辦公室辦理的人大代表建議和政協(xié)委員提案。

（二）承辦縣人大常委會、縣政協(xié)對縣人民政府工作的審議意見、協(xié)商意見的落實和反饋工作。

（三）負(fù)責(zé)縣人民政府值班工作，及時向縣政府領(lǐng)導(dǎo)報告重要情況，協(xié)助處理各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府和縣直各部門向縣人民政府反映的重要情況，傳達(dá)和督促落實縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)的指示。

（四）負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督、協(xié)調(diào)推進(jìn)全縣政府信息公開與政務(wù)公開工作；負(fù)責(zé)全縣政務(wù)信息報送、考核工作。

（五）負(fù)責(zé)縣人民政府規(guī)范性文件的組織起草、審核、把關(guān)、備案等工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入云縣人民政府辦公室2018年度部門決算編報的單位共5個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位4個。分別是：

1.云縣人民政府辦公室

2.云縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局

3.云縣地震局

4．云縣招商局

5．云縣烤煙產(chǎn)業(yè)辦公室

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

云縣人民政府辦公室2018年末實有人員編制93人。其中：行政編制58人（含行政工勤編制13人），事業(yè)編制35人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員50人（含行政工勤人員13人），事業(yè)人員33人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員20人。其中：離休1人，退休19人。

實有車輛編制47輛，在編實有車輛47輛。

• 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、財政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

（詳見附件）

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云縣人民政府辦公室2018年度收入合計16,271,125.71元。其中：財政撥款收入16,271,125.71元，占總收入的100%，比上年同期減21.19%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%，比上年同期增/減0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%，比上年同期增/減0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%，比上年同期增/減0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%，比上年同期增/減0%；其他收入0元，占總收入的0%，比上年同期增/減0%，收入減少主要原因2018年財政沒有安排項目經(jīng)費(fèi)，烤煙經(jīng)費(fèi)也有所減少。

二、支出決算情況說明

云縣人民政府辦公室2018年度支出合計15,466,415.71元。其中：基本支出12,547,125.71元，占總支出的81.12％，比上年同期減7.21%；項目支出2,919,290.00元，占總支出的18.88％，比上年同期減49.33%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％，比上年同期增/減0%，支出減少主要原因一是項目經(jīng)費(fèi)的減少，除烤煙經(jīng)費(fèi)安排一部分外，其他項目經(jīng)費(fèi)沒有安排。二是人員調(diào)出及調(diào)減人員經(jīng)費(fèi)。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障云縣人民政府辦公室機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出12,547,125.71元。比上年同期減7.21%。其中;基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的90.44％。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的9.56％。基本支出減少主要原因：人員調(diào)出及調(diào)減人員經(jīng)費(fèi)。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障云縣人民政府辦公室機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2,919,290.00元。比上年同期減49.33%,減少主要原因是項目經(jīng)費(fèi)的減少，除烤煙經(jīng)費(fèi)安排一部分外，其他項目經(jīng)費(fèi)沒有安排。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

云縣人民政府辦公室2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出15,466,415.71元,占本年支出合計的100%。比上年同期減19.79%，減少主要原因一是2018年行政項目經(jīng)費(fèi)沒有安排，二是烤煙經(jīng)費(fèi)支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出9,894,975.83元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的63.98%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)，財政半供養(yǎng)人員經(jīng)費(fèi)；

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于；

3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于；

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于……；

5.社會保障和就業(yè)支出1,622,211.68元。占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的10.48%。主要用于 歸口管理的行政單位離退休、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出、 死亡撫恤。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出613,930.20元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.97%。主要用于行政單位醫(yī)療、大病保險。

7.農(nóng)林水支出2,540,630.00元占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的16.43%。主要用于烤煙發(fā)展經(jīng)費(fèi)；

8.住房保障支出794,668.00元占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.14%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職在編人員的住房公積金；

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

云縣人民政府辦公室2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為1,558,000.00元，支出決算為1,378,506.16元，完成預(yù)算的88.48%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為731,161.16元，完成預(yù)算的143.65%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為647,345.00元，完成預(yù)算的61.71%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因公務(wù)接待費(fèi)減少。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少3734.35元，下降0.27%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少198.46元，下降0.03%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少3535.89元，下降0.54%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加/減少的主要原因公務(wù)接待減少。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出731161.16元，占53.04%；公務(wù)接待費(fèi)支出647345元，占46.96%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。開展內(nèi)容包括：具體出國開支及開展工作情況等……。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出731161.16元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。具體購置車輛原因、情況等。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出731161.16元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為47輛。主要用于工作調(diào)研，下鄉(xiāng)、開會、出差（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出647345元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出647345元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待218批次（其中：外事接待0批次），接待人次1438人（其中：外事接待人次0人）。主要用于正常公務(wù)接待（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明

(一) 政府性基金財政撥款收入情況

云縣人民政府辦公室2018年度政府性基金財政撥款收入合計0元。其中：基本支出收入0元，占總收入的0%，比上年同期增/減0%元，增長/下降0%，主要原因分析……; 項目支出收入0元，占總收入的0%，比上年同期增/減0%元，增長/下降0%，主要原因分析……;（如無數(shù)據(jù)則寫明“2018年本單位未發(fā)生政府性基金財政撥款收支，所以GK07 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表(公開07表)無數(shù)據(jù)”）。

(二) 政府性基金財政撥款支出情況

云縣人民政府辦公室2018年度政府性基金財政撥款支出合計0元。其中：基本支出0元，占總支出的0%，比上年同期增/減0%元，增長/下降0%，主要原因分析……; 項目支出0元，占總支出的0%，比上年同期增/減0%元，增長/下降0%，主要原因分析 2018年本單位未發(fā)生政府性基金財政撥款收支，所以GK07 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表(公開07表)無數(shù)據(jù)”。

六、財政專戶管理資金收支決算情況說明

此項如有數(shù)據(jù)請參照“五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明”格式編寫。2018年本單位未發(fā)生財政專戶管理資金收支”，所以GK08 財政專戶管理資金收入支出決算表(公開08表)無數(shù)據(jù)。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

云縣人民政府辦公室2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1199713.9元，比上年同期減4.82%,減少主要原因辦公經(jīng)費(fèi)減少。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，云縣人民政府辦公室資產(chǎn)總額41721743.41元，其中，流動資產(chǎn)29381933.41元，固定資產(chǎn)12339810元，對外投資及有價證券0元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加12727088.28元，其中固定資產(chǎn)減少51420.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額155800元，其中：政府采購貨物支出155800元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。

（附表10—附表14不在導(dǎo)出的決算公開表中，需將下發(fā)的電子表格中復(fù)制粘貼在導(dǎo)出的決算公開表后，根據(jù)下發(fā)的填寫說明自行填寫）

五、其他重要事項情況說明

（情況說明里沒有介紹，但單位認(rèn)為需要說明的情況在此說明。）

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說明解釋。若沒有涉及專用名詞，請說明不涉及專用名詞。

監(jiān)督索引號53092200643701111