監(jiān)督索引號(hào)53092203200501000
臨滄市云縣應(yīng)急管理局2023年度部門決算
目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
十二、國有資產(chǎn)使用情況表
十三、2023年度部門整體支出績效自評情況
十四、2023年度部門整體支出績效自評表
十五、2023年度項(xiàng)目支出績效自評表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項(xiàng)目支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、各部門應(yīng)對自然災(zāi)害類、安全生產(chǎn)類等突發(fā)事件和綜合減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
2.擬訂應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等有關(guān)政策，組織編制全縣應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合減災(zāi)規(guī)劃，組織制定部門規(guī)范性文件、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。
3.指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級應(yīng)對制度，組織編制縣級總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練，推動(dòng)應(yīng)急重點(diǎn)工程和應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。
4.牽頭建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，組織協(xié)調(diào)建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。
5.組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔(dān)縣級應(yīng)對災(zāi)害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)對建議，協(xié)助縣委、縣政府指定的負(fù)責(zé)同志組織災(zāi)害的處置工作。
6.統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊(duì)伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，推進(jìn)指揮平臺(tái)對接，協(xié)調(diào)指揮消防救援隊(duì)伍、礦山救援隊(duì)伍參與救援工作，銜接解放軍、武警部隊(duì)參與應(yīng)急救援工作。
7.統(tǒng)籌應(yīng)急救援力量建設(shè)，指導(dǎo)消防、森林和草原火災(zāi)撲救、抗洪搶險(xiǎn)、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援等應(yīng)急救援隊(duì)伍建設(shè)，負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)專業(yè)應(yīng)急救援隊(duì)伍建設(shè)，指導(dǎo)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、各部門及社會(huì)應(yīng)急救援力量建設(shè)。
8.指導(dǎo)城鎮(zhèn)、農(nóng)村、森林、草原消防工作規(guī)劃編制并推進(jìn)落實(shí)，協(xié)調(diào)指導(dǎo)森林草原火災(zāi)撲救工作。
9.指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林和草原火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警工作，指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評估工作。
10.組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評估、救災(zāi)捐贈(zèng)工作，管理、分配救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。
11.依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和行政執(zhí)法職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查縣政府有關(guān)部門和各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府安全生產(chǎn)工作，組織實(shí)施安全生產(chǎn)巡查、考核工作。
12.按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。負(fù)責(zé)非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
13.依法組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。組織協(xié)調(diào)開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。
14.制定應(yīng)急物資儲(chǔ)備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施，會(huì)同縣糧食和物資儲(chǔ)備局等部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺(tái)和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時(shí)統(tǒng)一調(diào)度。
15.負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。
16.完成縣委、縣人民政府和上級部門交辦的其他任務(wù)。
17.職能轉(zhuǎn)變。云縣應(yīng)急管理局應(yīng)加強(qiáng)、優(yōu)化、統(tǒng)籌全縣應(yīng)急能力建設(shè)，構(gòu)建統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、權(quán)責(zé)一致、權(quán)威高效的應(yīng)急能力體系，推動(dòng)形成統(tǒng)一指揮、專常兼?zhèn)洹⒎磻?yīng)靈敏、上下聯(lián)動(dòng)、平戰(zhàn)結(jié)合的應(yīng)急管理體制。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
2023年，全縣共發(fā)生各類生產(chǎn)安全事故7起、死亡8人，同比減少3起、7人，分別下降30%和46.7%，事故起數(shù)、死亡人數(shù)連續(xù)4年實(shí)現(xiàn)“雙下降”，未發(fā)生較大以上事故。全縣先后發(fā)生低溫冷凍、干旱、風(fēng)雹、洪澇、泥石流等自然災(zāi)害，造成12鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）98976人受災(zāi)，緊急轉(zhuǎn)移安置群眾3戶14人次，房屋一般損壞82戶102間，農(nóng)作物受災(zāi)面積4566.23公頃，災(zāi)害造成直接經(jīng)濟(jì)損失5836.09萬元。全縣安全生產(chǎn)和防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)形勢總體穩(wěn)定。
1.嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)十五條硬措施和省69項(xiàng)具體措施、市77項(xiàng)和縣76項(xiàng)貫徹措施，嚴(yán)守安全生產(chǎn)底線，縣安委辦制定印發(fā)《云縣安全生產(chǎn)“百日攻堅(jiān)”行動(dòng)工作方案》《云縣重大事故隱患專項(xiàng)排查整治2023行動(dòng)工作方案》《縣城周邊廢舊物資回收站（點(diǎn)）及和云居火災(zāi)隱患專項(xiàng)排查整治工作方案》《云縣安全生產(chǎn)隱患排查口袋書》等，聚焦臨滄市安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)隱患包保督辦工作、全市安全生產(chǎn)大督查暨全市在建重大項(xiàng)目安全生產(chǎn)專項(xiàng)督查發(fā)現(xiàn)隱患整改落實(shí)、自建房及城鎮(zhèn)燃?xì)鈱ｍ?xiàng)排查整治、電梯安全隱患大排查大整治、冬春火災(zāi)防控集中攻堅(jiān)行動(dòng)等工作要求，切實(shí)抓好全縣風(fēng)險(xiǎn)隱患排查整治工作的跟蹤督促和調(diào)度，督促各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、各部門派出督查組252個(gè)，檢查企業(yè)859戶（次），共排查隱患1509個(gè)，已整改1463個(gè)，正在整改46個(gè)，排查出重大隱患55個(gè)（省政府掛牌督辦1個(gè)、市政府掛牌督辦7個(gè)、縣政府掛牌督辦31個(gè)），約談警示企業(yè)31戶，行政處罰34次，罰款19.97萬元，責(zé)令停產(chǎn)整頓企業(yè)2戶，一批問題隱患得到有效整治。
2.扎實(shí)開展非煤礦山安全生產(chǎn)綜合整治，非煤礦山企業(yè)完成自查自改2座，共排查問題隱患6條，整改完成6條。監(jiān)管部門檢查3礦次，查處問題隱患6條，重大隱患2條，責(zé)令停產(chǎn)整頓1礦次。汛前，對2座尾礦庫進(jìn)行了全面檢查，共排查出風(fēng)險(xiǎn)隱患7條，完成整改7條。持續(xù)強(qiáng)化非煤礦山轉(zhuǎn)型升級，推動(dòng)云縣核桃林銅礦納入全縣礦山總數(shù)控制指標(biāo)范圍，依法依規(guī)開展采礦權(quán)登記及安全生產(chǎn)許可辦理等相關(guān)工作。認(rèn)真貫徹落實(shí)《加油站作業(yè)安全規(guī)范》新規(guī)要求，全面開展轄區(qū)加油站可燃?xì)怏w聲光報(bào)警裝置安裝專項(xiàng)整治工作，全縣50座加油站完成可燃?xì)怏w聲光報(bào)警裝置安裝43座。共組織開展執(zhí)法檢查11次，檢查危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營企業(yè)11戶，下達(dá)現(xiàn)場檢查記錄11份，責(zé)令整改指令4份，排查問題隱患11條，完成整改8條。認(rèn)真履行應(yīng)急管理部門大氣污染治理職責(zé)，縣政府辦公室印發(fā)《云縣縣城禁止銷售和禁止燃放煙花爆竹的通告》《云縣縣城禁止銷售和禁止燃放煙花爆竹工作方案》，將愛華鎮(zhèn)5個(gè)社區(qū)、6個(gè)行政村列為煙花爆竹禁燃禁售區(qū)域，通過開展部門聯(lián)合整治，縣城未出現(xiàn)因燃放煙花爆竹造成天氣污染。檢查煙花爆竹批發(fā)企業(yè)2戶，排查問題隱患3條，完成整改3條。持續(xù)鞏固深化工貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)綜合治理、“百日清零行動(dòng)”和有限空間等專項(xiàng)整治成果，深入開展建材行業(yè)安全生產(chǎn)保障能力提升工程，持續(xù)推進(jìn)重點(diǎn)工貿(mào)行業(yè)三級巡查四級預(yù)警落實(shí)落地，規(guī)范以“雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)”和“安全風(fēng)險(xiǎn)碼上查信息系統(tǒng)運(yùn)用”為核心的工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化定級管理，完成三級巡查和四級預(yù)警企業(yè)3戶，納入“碼上查”范圍重點(diǎn)企業(yè)15戶，有4戶企業(yè)錄入了相關(guān)信息，錄入風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)331個(gè)。開展非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品和工貿(mào)八大行業(yè)企業(yè)培訓(xùn)走過場專項(xiàng)整治，持續(xù)強(qiáng)化安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法，全縣應(yīng)急管理系統(tǒng)共開展現(xiàn)場執(zhí)法檢查生產(chǎn)經(jīng)營單位39家，查處安全生產(chǎn)違法違規(guī)行為24項(xiàng)，已完成整改24項(xiàng)，整改率100%，行政處罰3次，經(jīng)濟(jì)處罰3次，處罰罰款6萬元，執(zhí)法文書使用39份。
3.召開全縣森林草原防滅火工作會(huì)議8次，對全縣森林草原防滅火工作進(jìn)行了部署，防火期內(nèi)，全縣有效處置衛(wèi)星熱點(diǎn)4個(gè)（煉山造林1個(gè)，農(nóng)事用火3個(gè)）、森林火情8起，未造成森林火災(zāi)，實(shí)現(xiàn)連續(xù)34年未發(fā)生重特大森林草原火災(zāi)和無撲火人員傷亡的良好工作成效。發(fā)布《2023年云縣總林長令》《云縣人民政府2023年森林草原防火命令》，并印發(fā)、粘貼、懸掛（通知書、標(biāo)語、短信、傳單、五彩旗、宣傳手冊等）18.60萬余份進(jìn)行宣傳，強(qiáng)化森林警長網(wǎng)格化管理，督促全縣消防救援隊(duì)伍隨時(shí)做好參與森林草原滅火作戰(zhàn)的準(zhǔn)備。新一輪防火期，及時(shí)組織召開全縣森林草原防滅火工作視頻會(huì)議，全面部署新一輪森林草原防滅火工作。全力以赴抓好抗旱減災(zāi)工作。全縣啟動(dòng)抗旱Ⅳ級應(yīng)急響應(yīng)1次，投入抗旱力量1523人（次），抗旱車輛1470車（次），抗旱設(shè)備26臺(tái)（次），通過抽水、車輛拉運(yùn)等方式解決供水不足問題，開展人工增雨作業(yè)2次，積極開展抗旱減災(zāi)，解決臨時(shí)用水困難4.48萬人（次）、牲畜0.91萬頭（次）。全縣共發(fā)布防汛預(yù)警13期，召開會(huì)商會(huì)議24次，啟動(dòng)防汛Ⅳ應(yīng)急響應(yīng)2次，直達(dá)基層“叫應(yīng)”“叫醒”、點(diǎn)對點(diǎn)調(diào)度826次，全縣下沉干部0.46萬人（次）。4月13日在縣城濱河公園廣場組織開展全縣防災(zāi)減災(zāi)綜合應(yīng)急演練；全縣完成防汛搶險(xiǎn)綜合演練217次，參與1.72萬人（次）；完成群眾轉(zhuǎn)移避險(xiǎn)演練2429次，參與7.481萬人（次），已覆蓋所有自然村。依托基層黨組織體系網(wǎng)和社會(huì)治理體系網(wǎng)“兩網(wǎng)融合”，設(shè)置鄉(xiāng)、村、組及黨員志愿者“四級”群眾轉(zhuǎn)移避險(xiǎn)網(wǎng)格化管理，落實(shí)轉(zhuǎn)移群眾包保責(zé)任制，包保群眾115125戶384807人。
4.下?lián)苤醒胱匀粸?zāi)害救災(zāi)資金（2022—2023年冬春救助資金）250萬元，救助群眾5018戶15451人，下?lián)?2鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）2022年洪澇、地質(zhì)災(zāi)害救災(zāi)資金135萬元，調(diào)撥2022—2023年省級冬春救助物資棉被420床、棉大衣360件、毛巾被360床用于受災(zāi)困難群眾冬春救助，確保受災(zāi)困難群眾安全、溫暖過冬，落實(shí)農(nóng)房地震巨災(zāi)綜合保險(xiǎn)賠付273戶，自然災(zāi)害賠付金額43.79萬元，通過財(cái)政資金救助、保險(xiǎn)機(jī)制賠付、群眾生產(chǎn)自救等方式，全力保障受災(zāi)群眾生產(chǎn)生活需要。二是加強(qiáng)救災(zāi)救援物資儲(chǔ)備。全縣增加省級救災(zāi)代儲(chǔ)物資帳篷、棉被、衣服、床上用品共7類5000件（套）。用上級下?lián)艿木葹?zāi)資金30萬元采購縣級救災(zāi)物資和救援裝備16類1426件（套）。縣級財(cái)政安排50萬元用于購置皮劃艇、衛(wèi)星電話、抽水機(jī)、帳篷、棉大衣等縣級儲(chǔ)備救災(zāi)救援物資22類1963件（套）。發(fā)改、應(yīng)急、林草、住建、水務(wù)、消防等部門共儲(chǔ)備各類應(yīng)急救援救災(zāi)物資85類144361件（套）。不斷加強(qiáng)災(zāi)害信息員隊(duì)伍建設(shè)，組織災(zāi)害信息員參加國家、省、市、縣業(yè)務(wù)培訓(xùn)，加強(qiáng)災(zāi)情報(bào)送的及時(shí)性、主動(dòng)性、規(guī)范性、準(zhǔn)確性，完成縣級災(zāi)害信息員培訓(xùn)2場（次），培訓(xùn)12個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）842人（次），不斷提升災(zāi)害信息員整體業(yè)務(wù)能力和水平。
5.做好應(yīng)急救援隊(duì)伍培訓(xùn)工作。組織開展安全生產(chǎn)和防災(zāi)減災(zāi)能力提升、地震應(yīng)急“第一響應(yīng)人”“三網(wǎng)一員”暨森林草原防滅火安全知識(shí)專題培訓(xùn)3場（次），12鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、安委會(huì)和減災(zāi)委成員單位分管領(lǐng)導(dǎo)、安監(jiān)員、災(zāi)害信息員、護(hù)林員、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府專職消防隊(duì)員等參加學(xué)習(xí)培訓(xùn)710余人（次）；縣委黨校開設(shè)突發(fā)事件應(yīng)急處置與應(yīng)急管理課程培訓(xùn)，參加培訓(xùn)學(xué)員100余人（次）。組織開展危險(xiǎn)化學(xué)品、工貿(mào)、非煤礦山、在建重點(diǎn)工程等生產(chǎn)經(jīng)營單位企業(yè)法人、安全管理員安全生產(chǎn)培訓(xùn)5場（次），參加培訓(xùn)人員300余人（次）。做好安全生產(chǎn)月工作。以“人人講安全、個(gè)個(gè)會(huì)應(yīng)急”為主題，扎實(shí)開展2023年第22個(gè)全國“安全生產(chǎn)月”系列活動(dòng)，6月1日舉行全縣“安全生產(chǎn)月”活動(dòng)啟動(dòng)儀式和開展實(shí)戰(zhàn)化應(yīng)急救援演練，6月16日成功承辦云南省2023年“安全生產(chǎn)月”咨詢?nèi)栈顒?dòng)，省安委辦副主任、省應(yīng)急廳政治部主任馮榮出席活動(dòng)并在啟動(dòng)儀式上致辭，全縣“安全生產(chǎn)月”活動(dòng)蓬勃開展，社會(huì)公眾喜聞樂見的安全宣傳“五進(jìn)”活動(dòng)深入推進(jìn)，全員安全生產(chǎn)意識(shí)和安全生產(chǎn)水平不斷提高。安全生產(chǎn)月活動(dòng)期間，積極組織干部職工員工參加2023年全國安全生產(chǎn)月知識(shí)競賽，獲積分101251分，居全市8縣區(qū)第一名。大力開展防災(zāi)減災(zāi)宣傳。把防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)知識(shí)宣傳教育，納入黨校及中小學(xué)公共安全教育，廣泛開展科普宣傳和應(yīng)急演練，增強(qiáng)學(xué)生緊急避險(xiǎn)能力。把防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作納入“六大培訓(xùn)工程”，以輪次培訓(xùn)方式，不斷提高干部群眾的應(yīng)對能力。充分利用縣級融媒平臺(tái)，抖音號(hào)、微信公眾號(hào)等新媒體平臺(tái)和“5·12”全國防災(zāi)減災(zāi)日、6月安全生產(chǎn)月、“11·6”全省防震減災(zāi)日、“119”消防宣傳月等時(shí)間節(jié)點(diǎn)，以群眾喜聞樂見的方式廣泛開展防災(zāi)減災(zāi)科學(xué)知識(shí)宣傳普及，深入開展“五進(jìn)”活動(dòng)，共組織各類防災(zāi)減災(zāi)科普宣傳130余場（次）。認(rèn)真做好市級制定的127條通俗易懂、震撼人心、接地氣安全警示標(biāo)語宣傳，各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、各相關(guān)部門和生產(chǎn)經(jīng)營單位積極廣泛印發(fā)、懸掛、張貼，營造良好的安全發(fā)展氛圍。完成自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查。通過近3年的努力，由8個(gè)部門（應(yīng)急、自然資源、住建、交通、水務(wù)、林草、地震、氣象）牽頭的第一次全國自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查工作已全面完成，并形成《云南省臨滄市云縣自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評估與區(qū)劃綜合報(bào)告》上報(bào)縣政府。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、綜合應(yīng)急股（應(yīng)急指揮中心）、安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)股、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理股（行政審批股）、安全生產(chǎn)執(zhí)法大隊(duì)（政策法規(guī)股）。所屬單位2個(gè)，分別是：
1.云縣應(yīng)急管理信息中心（未獨(dú)立核算）；
2.云縣應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)（未獨(dú)立核算）。
（二）決算單位構(gòu)成
納入臨滄市云縣應(yīng)急管理局2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：
1.云縣應(yīng)急管理局。
納入云縣應(yīng)急管理局2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
臨滄市云縣應(yīng)急管理局2023年末實(shí)有人員編制30人。其中：行政編制11人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制19人（含參公管理事業(yè)編制7人）；在職在編實(shí)有人數(shù)共44人，其中：行政人員27人（含行政工勤人員1人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員5人，非參公管理事業(yè)人員12人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員2人（離休0人，退休2人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
臨滄市云縣應(yīng)急管理局2023年度無政府性基金收入支出，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
臨滄市云縣應(yīng)急管理局2023年度無國有資本經(jīng)營收入支出，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
公開表與說明數(shù)據(jù)有細(xì)小差異為四舍五入形成。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄市云縣應(yīng)急管理局2023年度收入合計(jì)1169.73萬元。其中：財(cái)政撥款收入1169.73萬元，占總收入的100.00%；本年度本單位未發(fā)生上級補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位繳款收入、其他收入。與上年1107.90萬元相比，收入合計(jì)增加61.83萬元，增長5.58%。其中：財(cái)政撥款收入增加61.83萬元，增長5.58%；上級補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位繳款收入、其他收入與上年度一樣，全部為0，無增減變動(dòng)。收入增加的主要原因是因工作需要從云縣水務(wù)局、云縣黨史研究室、忙懷鄉(xiāng)政府、漫灣鎮(zhèn)政府調(diào)入4人、公開招考2人，人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)增加。
二、支出決算情況說明
臨滄市云縣應(yīng)急管理局2023年度支出合計(jì)1169.73萬元。其中：基本支出718.79萬元，占總支出的61.45%；項(xiàng)目支出450.94萬元，占總支出的38.55%；本年度本單位未發(fā)生上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出。與上年1142.90萬元相比，支出合計(jì)增加26.83萬元，增長2.35%。其中：基本支出增加69.64萬元，增長10.73%；項(xiàng)目支出減少42.81萬元，下降8.67%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出與上年度一樣，全部為0，無增減變動(dòng)。基本支出增加主要原因是在職人員增加，人員經(jīng)費(fèi)增加62.38萬元、公用經(jīng)費(fèi)增加7.26萬元；項(xiàng)目支出減少主要原因是專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金減少。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障臨滄市云縣應(yīng)急管理局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出718.79萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出667.12萬元，占基本支出的92.81％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)51.67萬元，占基本支出的7.19％。年度人均工資福利支出15.16萬元/人/年。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障臨滄市云縣應(yīng)急管理局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出450.94萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：
1.2023中央冬春救助資金250.00萬元。補(bǔ)助12鄉(xiāng)鎮(zhèn)5016戶受災(zāi)群眾解決冬春荒期間的口糧、衣被、取暖等基本生活困難，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，確保冬春期間受災(zāi)群眾基本生活和安全溫暖過冬。
2.2023年省級冬春救助補(bǔ)助資金15.00萬元。根據(jù)《云南省應(yīng)急管理廳云南省財(cái)政廳關(guān)于做好2023年省級冬春救助資金發(fā)放工作的通知》要求，云縣應(yīng)急管理局按程序采購棉被616床8.49萬元，棉被（1）100床1.40萬元，溫帶大衣350件5.11萬元，發(fā)放到12鄉(xiāng)鎮(zhèn)2022—2023年冬春受災(zāi)戶。
3.2023年應(yīng)急管理專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金9.94萬元。災(zāi)害事故預(yù)防專項(xiàng)資金6萬：一是開展“5.12”防災(zāi)減災(zāi)宣傳活動(dòng)、安全生產(chǎn)月宣傳活動(dòng)；二是舉辦云縣風(fēng)險(xiǎn)防控和應(yīng)急管理 培訓(xùn)班參加培訓(xùn)人次200人次；三是檢查生產(chǎn)經(jīng)營單位620戶（次）；四是云縣轄區(qū)非煤礦山總數(shù)控制在11座以內(nèi)；五是購置安全生產(chǎn)執(zhí)法裝備并通過驗(yàn)收；六是全縣共發(fā)生各類生產(chǎn)安全事故7起、死亡8人，同比減少3起、7人，分別下降30%和46.7%。應(yīng)急管理信息化建設(shè)專項(xiàng)資金3.94萬：一是建設(shè)應(yīng)急管理綜合值班室1個(gè)；二是購置設(shè)備2臺(tái)；三是綜合值班室及視頻會(huì)議室修繕；四是應(yīng)急指揮綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)故障修復(fù)；五是保障視頻會(huì)議順利召開；六是全年信息系統(tǒng)正常運(yùn)行。
4.2023年春節(jié)慰問資金2.00萬元。慰問消防應(yīng)急救援大隊(duì)、消防應(yīng)急救援中隊(duì)。由縣人民政府副縣長、縣公安局局長熊國輝同志帶隊(duì)，縣應(yīng)急管理局、縣財(cái)政局、縣公安局等部門領(lǐng)導(dǎo)參加，開展對消防應(yīng)急救援大隊(duì)、消防應(yīng)急救援中隊(duì)的慰問，慰問金各1.00萬元，確保春節(jié)期間消防應(yīng)急隊(duì)伍思想穩(wěn)定。
5.應(yīng)急救災(zāi)物資儲(chǔ)備專項(xiàng)資金50.00萬元。為滿足我縣應(yīng)對突發(fā)自然災(zāi)害防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作需要，結(jié)合云縣實(shí)際，儲(chǔ)備一批應(yīng)急救災(zāi)物資，具體內(nèi)容為：雨衣300件2.10萬元、雨鞋300雙1.56萬元、電筒200支3.50萬元、應(yīng)急燈100個(gè)3.20萬元、對講機(jī)20臺(tái)1.04萬元、發(fā)電機(jī)5臺(tái)1.93萬元、抽水機(jī)5臺(tái)1.37萬元、折疊床50張0.90萬元、棉被100張1.38萬元、棉大衣100件1.46萬元、彩條布100件4.80萬元、帳篷50頂7.10萬元、皮劃艇2艘1.95萬元、手搖報(bào)警器140臺(tái)2.24萬元、八一鋼塑床50張1.42萬元、床墊100張0.88萬元、枕頭、枕套、床單三件套100套0.90萬元、天通衛(wèi)星YT1601-10臺(tái)4.68萬元、消防繩子10件0.28萬元、擋水板20件1.10萬元、鐵鏟200個(gè)0.70萬元、雅馬哈舷外機(jī)（30匹）1臺(tái)2.69萬元，水管1件2.82萬元。以上物資共23類、1964件（臺(tái)、個(gè)、套），合計(jì)50.00萬元
6.中央自然災(zāi)害救災(zāi)（洪澇災(zāi)害）資金70.00萬元。根據(jù)12鄉(xiāng)鎮(zhèn)洪澇災(zāi)害受災(zāi)情況和現(xiàn)行中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金管理辦法、云南省實(shí)施辦法有關(guān)規(guī)定，下?lián)?2鄉(xiāng)鎮(zhèn)（愛華鎮(zhèn)8.00萬元、涌寶鎮(zhèn)7.00萬元、曉街鄉(xiāng)6.00萬元、幸福鎮(zhèn)6.00萬元、茶房鄉(xiāng)5.50萬元、栗樹鄉(xiāng)5.50萬元、茂蘭鎮(zhèn)5.50萬元、大寨鎮(zhèn)5.50萬元、后箐鄉(xiāng)5.00萬元、忙懷鄉(xiāng)5.00萬元、漫灣鎮(zhèn)6.00萬元、大朝山西鎮(zhèn)5.00萬元），用于重點(diǎn)受災(zāi)地區(qū)應(yīng)急搶險(xiǎn)和受災(zāi)群眾救助工作，做好搜救轉(zhuǎn)移安置受災(zāi)人員、排危除險(xiǎn)等應(yīng)急處置等工作。支持重點(diǎn)受災(zāi)地區(qū)開展次生災(zāi)害隱患排查和應(yīng)急整治、倒損民房修復(fù)等工作。
7.省級應(yīng)急管理專項(xiàng)資金14.00萬元。對全縣應(yīng)急網(wǎng)格進(jìn)行隱患排查，開展日常安全監(jiān)督檢查等，省級應(yīng)急管理專項(xiàng)資金用于應(yīng)急指揮救援管理，提高應(yīng)急救援能力，開展重點(diǎn)綜合應(yīng)急預(yù)案演練；加大應(yīng)急宣傳和培訓(xùn)，開展安全生產(chǎn)等系列宣傳，開展安全生產(chǎn)培訓(xùn)，防范一般事故、減少較大事故、遏制重特大事故發(fā)生。與監(jiān)管的12家非煤礦山企業(yè)、54家危化品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)、37家重點(diǎn)工貿(mào)企業(yè)簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書。開展危化品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查75戶次，下達(dá)檢查記錄75份，下達(dá)責(zé)令限期整改指令書1份；開展煙花爆竹批發(fā)企業(yè)和煙花爆竹零售經(jīng)營戶安全檢查141次。開展工貿(mào)行業(yè)三級巡查四級預(yù)警和“百日清零”專項(xiàng)工作；開展非煤礦山、尾礦庫安全檢查8次，下達(dá)現(xiàn)場檢查記錄8份。經(jīng)企業(yè)申請，淘汰關(guān)閉礦山1座。及時(shí)開展非煤礦山企業(yè)安全檢查、打擊“洗洞”盜采金礦專項(xiàng)整治行動(dòng)；同步開展礦區(qū)垃圾專項(xiàng)整治，完成安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金清退工作。
8.太陽能路燈安裝建設(shè)補(bǔ)助資金10.00萬元。完成云縣愛華鎮(zhèn)、漫灣鎮(zhèn)、大朝山西鎮(zhèn)、忙懷鄉(xiāng)4個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)5村委會(huì)20個(gè)村民小組1250盞太陽能路燈安裝建設(shè)。
9.中央自然災(zāi)害救災(zāi)（地質(zhì)災(zāi)害）資金30.00萬元。根據(jù)5鄉(xiāng)鎮(zhèn)洪澇災(zāi)害受災(zāi)情況和現(xiàn)行中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金管理辦法、云南省實(shí)施辦法有關(guān)規(guī)定，下?lián)?鄉(xiāng)鎮(zhèn)（愛華鎮(zhèn)3.00萬元、茶房鄉(xiāng)1.00萬元、后箐鄉(xiāng)5.00萬元、茂蘭鎮(zhèn)1.00萬元、大朝山西鎮(zhèn)5.00萬元），用于重點(diǎn)受災(zāi)地區(qū)應(yīng)急搶險(xiǎn)和受災(zāi)群眾救助工作，做好搜救轉(zhuǎn)移安置受災(zāi)人員、排危除險(xiǎn)等應(yīng)急處置等工作。支持重點(diǎn)受災(zāi)地區(qū)開展次生災(zāi)害隱患排查和應(yīng)急整治、倒損民房修復(fù)等工作。根據(jù)需要添置15.00萬元478件救援設(shè)備，配發(fā)12鄉(xiāng)鎮(zhèn)，用于地質(zhì)災(zāi)害人員搜救，防范二次災(zāi)害采取的應(yīng)急調(diào)查與監(jiān)測預(yù)警分析，災(zāi)害體應(yīng)急治理，地質(zhì)災(zāi)害引發(fā)的次生災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
臨滄市云縣應(yīng)急管理局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1169.73萬元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年1142.90萬元相比增加26.83萬元，增長2.35%，主要原因是因工作需要從云縣水務(wù)局、云縣黨史研究室、忙懷鄉(xiāng)政府、漫灣鎮(zhèn)政府調(diào)入4人、公開招考2人，人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出48.27萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.13%。主要用于歸口管理單位退休人員經(jīng)費(fèi)4.41萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出43.86萬元；
2.衛(wèi)生健康（類）支出32.82萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.81%。主要用于本單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)30.89萬元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.93萬元；
3.農(nóng)林水（類）支出10.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.85%。農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)10.00萬元，主要用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，完成云縣愛華鎮(zhèn)、漫灣鎮(zhèn)、大朝山西鎮(zhèn)、忙懷鄉(xiāng)4個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)5村委會(huì)20個(gè)村民小組1250盞太陽能路燈安裝建設(shè)；
4.住房保障（類）支出53.53萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.58%。主要用于本單位住房公積金繳存53.53萬元；
5.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出1023.11萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的87.47%。主要用于：行政運(yùn)行584.17萬元，撥付在職人員工資津貼補(bǔ)貼、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)、辦公網(wǎng)絡(luò)維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、文印費(fèi)等支出；安全監(jiān)管14.00萬元，用于全縣應(yīng)急網(wǎng)格隱患排查，開展日常安全監(jiān)督檢查等，加強(qiáng)應(yīng)急指揮救援管理，提高應(yīng)急救援能力，開展重點(diǎn)綜合應(yīng)急預(yù)案演練；應(yīng)急救援50.00萬元，用于應(yīng)急救災(zāi)物資儲(chǔ)備；應(yīng)急管理9.94萬元，主要用于災(zāi)害事故預(yù)防及應(yīng)急管理信息化建設(shè)；地質(zhì)災(zāi)害防治30.00萬元，主要用于重點(diǎn)受災(zāi)地區(qū)應(yīng)急搶險(xiǎn)和受災(zāi)群眾救助工作，做好搜救轉(zhuǎn)移安置受災(zāi)人員、排危除險(xiǎn)等應(yīng)急處置等工作；其他自然災(zāi)害防治支出70.00萬元，主要用于重點(diǎn)受災(zāi)地區(qū)開展次生災(zāi)害隱患排查和應(yīng)急整治；自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助265.00萬元，主要用于自然災(zāi)害救助。
6.其他（類）支出2.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.17%。主要用于消防應(yīng)急救援大隊(duì)、消防應(yīng)急救援中隊(duì)春節(jié)慰問。
除以上社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出、衛(wèi)生健康（類）支出、農(nóng)林水（類）支出、住房保障（類）支出外、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出、其他（類）支出，其他科目未發(fā)生支出。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為11.60萬元，決算為6.60萬元，完成年初預(yù)算的56.90%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，因年初無預(yù)算，無法測算完成年初預(yù)算占比；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，因年初無預(yù)算，無法測算完成年初預(yù)算占比；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為8.60萬元，決算為3.60萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的54.55%，完成年初預(yù)算的41.86%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為3.00萬元，決算為3.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的45.45%，完成年初預(yù)算的100.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算3.00萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
臨滄市云縣應(yīng)急管理局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為11.60萬元，支出決算為6.60萬元，完成年初預(yù)算的56.90%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，因年初無預(yù)算，無法測算完成年初預(yù)算占比；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，因年初無預(yù)算，無法測算完成年初預(yù)算占比；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為8.60萬元，決算為3.60萬元，完成年初預(yù)算的41.86%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為3.00萬元，決算為3.00萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是全縣安全生產(chǎn)形勢好轉(zhuǎn)、生產(chǎn)安全事故下降，公車使用頻率下降，支出減少，故三公經(jīng)費(fèi)支出下降。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與上年11.45萬元相比減少4.85萬元，下降42.36%。其中：因本年度本單位未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；本年度本單位未發(fā)生公務(wù)用車購置費(fèi)支出，故無與去年對比分析；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算與上年8.60萬元相比減少5.00萬元，下降58.14%，主要原因是全縣安全生產(chǎn)形勢好轉(zhuǎn)、生產(chǎn)安全事故下降，公車使用頻率下降，支出減少；公務(wù)接待費(fèi)支出決算與上年2.85萬元相比增加0.15萬元，增長5.26%，主要原因是開展全省安全生產(chǎn)交叉檢查、省市工作督查，接待次數(shù)增加，支出增大，故接待費(fèi)比上年增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2023年度本單位未發(fā)生因公出國境活動(dòng)。
2.購置車輛0輛。2023年度本單位未購買公車。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于開展安全生產(chǎn)檢查、辦案執(zhí)法工作、安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待60批次（其中：外事接待0批次），接待人次375人（其中：外事接待人次0人）。主要用于安全生產(chǎn)交叉檢查、安全生產(chǎn)督察、應(yīng)急演練、應(yīng)急培訓(xùn)等發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。2023年本單位未安排國（境）外公務(wù)接待活動(dòng)。
2023年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
臨滄市云縣應(yīng)急管理局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出51.67萬元，與上年44.41萬元相比增加7.26萬元，增長16.35%，主要原因是工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用增加。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)4.52萬元、差旅費(fèi)1.00萬元、培訓(xùn)費(fèi)2.61萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.15萬元、公務(wù)接待費(fèi)3.00萬元、勞務(wù)費(fèi)2.00萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.6萬元、其他交通費(fèi)28.79萬元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，臨滄市云縣應(yīng)急管理局資產(chǎn)總額992.92萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)373.44萬元，固定資產(chǎn)19.24萬元（凈值），對外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.24萬元（凈值），其他資產(chǎn)600.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年946.09萬元相比，本年資產(chǎn)總額增加46.83萬元，其中固定資產(chǎn)減少1.14萬元，無形資產(chǎn)減少0.25萬元，流動(dòng)資產(chǎn)減少1.78萬元，其他資產(chǎn)增加50.00萬元，增加主要原因是其他資產(chǎn)（應(yīng)急救災(zāi)物資儲(chǔ)備）增加50.00萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額5.10萬元，其中：政府采購貨物支出1.50萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出3.60萬元。授予中小企業(yè)合同金額5.10萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額5.10萬元。
政府采購支出情況與政府采購系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
為規(guī)范和加強(qiáng)2023年度整體支出管理，科學(xué)評價(jià)整體支出管理和使用效果，提高財(cái)政資金使用效益，結(jié)合我部門整體支出管理和使用特點(diǎn)，對2023年度整體支出進(jìn)行了績效自評，自評等級為“優(yōu)”。
（詳見附件）
（二）部門整體支出績效自評表
2023年安全生產(chǎn)形勢穩(wěn)定好轉(zhuǎn)，發(fā)生自然災(zāi)害能及時(shí)保障應(yīng)急隊(duì)伍救援做好搜救轉(zhuǎn)移安置受災(zāi)人員工作；有能力保障一定程度的受災(zāi)地區(qū)應(yīng)急搶險(xiǎn)和受災(zāi)群眾、災(zāi)民臨時(shí)安置過渡；搶險(xiǎn)救援做到科學(xué)救援、高效救援，杜絕搶險(xiǎn)救援中的人員傷亡；助推中后期排危除險(xiǎn)，災(zāi)害治理等應(yīng)急處置工作。按照《自然災(zāi)害救助條例》《國家自然災(zāi)害救助應(yīng)急預(yù)案》等規(guī)定，支持做好災(zāi)區(qū)受災(zāi)群眾冬春期間口糧、飲水、衣被、取暖、醫(yī)療等基本生活救助，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；及時(shí)足額發(fā)放冬春救災(zāi)資金，確保冬春期間受災(zāi)群眾基本生活和安全溫暖過冬；根據(jù)各地干旱受災(zāi)情況和現(xiàn)行中央財(cái)政特大防汛抗旱補(bǔ)助政策規(guī)定，及時(shí)下?lián)苤醒胱匀粸?zāi)害救災(zāi)資金，支持受災(zāi)地區(qū)開展應(yīng)急抗旱工作，全面提升抗旱減災(zāi)水平和能力，確保人民群眾生命安全和供水安全，盡力保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用水需求。
（詳見附件）
（三）項(xiàng)目支出績效自評表
2023年云縣應(yīng)急管理局項(xiàng)目績效自評金額450.94萬元，共9個(gè)項(xiàng)目，績效覆蓋率100%。
（詳見附件）
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
2023年度本單位無需要說明的其他重要事項(xiàng)。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
（二）基本支出：指各部門、各單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（三）項(xiàng)目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
（五）財(cái)政撥款支出：反映單位本年發(fā)生的財(cái)政撥款支出金額。各項(xiàng)目按“行政支出”“事業(yè)支出”等科目及其所屬明細(xì)科目本年發(fā)生額中的財(cái)政撥款支出數(shù)的合計(jì)數(shù)填列。包括：人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)、住房改革支出、工資福利支出、對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助等。
（六）項(xiàng)目支出績效自評：是指預(yù)算部門組織部門本級和所屬單位對預(yù)算批復(fù)的項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況進(jìn)行自我評價(jià)。自評的內(nèi)容主要包括項(xiàng)目總體績效目標(biāo)、各項(xiàng)績效指標(biāo)完成情況以及預(yù)算執(zhí)行情況。
（七）自評指標(biāo)：是指預(yù)算批復(fù)時(shí)確定的績效指標(biāo)，包括項(xiàng)目的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本，以及經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對象滿意度等。
監(jiān)督索引號(hào)53092203200501111
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