監(jiān)督索引號53092203200500000
云縣應急管理局2024年部門預算公開
2024年部門預算公開目錄
第一部分 云縣應急管理局2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 云縣應急管理局2024年部門預算表
一、部門財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本次下達）
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、縣對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
第一部分云縣應急管理局2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.負責應急管理工作，指導各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、各部門應對自然災害類、安全生產(chǎn)類等突發(fā)事件和綜合減災救災工作。負責安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
2.擬訂應急管理、安全生產(chǎn)等有關政策，組織編制全縣應急體系建設、安全生產(chǎn)和綜合減災規(guī)劃，組織制定部門規(guī)范性文件、規(guī)程和標準并監(jiān)督實施。
3.指導應急預案體系建設，建立完善事故災難和自然災害分級應對制度，組織編制縣級總體應急預案和安全生產(chǎn)類、自然災害類專項應急預案，綜合協(xié)調(diào)應急預案銜接工作，組織開展預案演練，推動應急重點工程和應急避難設施建設。
4.牽頭建立統(tǒng)一的應急管理信息系統(tǒng)，負責信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，組織協(xié)調(diào)建立監(jiān)測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法統(tǒng)一發(fā)布災情。
5.組織指導協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件應急救援，承擔縣級應對災害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應對建議，協(xié)助縣委、縣政府指定的負責同志組織災害的處置工作。
6.統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應急專業(yè)隊伍，建立應急協(xié)調(diào)聯(lián)動機制，推進指揮平臺對接，協(xié)調(diào)指揮消防救援隊伍、礦山救援隊伍參與救援工作，銜接解放軍、武警部隊參與應急救援工作。
7.統(tǒng)籌應急救援力量建設，指導消防、森林和草原火災撲救、抗洪搶險、地震和地質(zhì)災害救援等應急救援隊伍建設，負責安全生產(chǎn)專業(yè)應急救援隊伍建設，指導各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、各部門及社會應急救援力量建設。
8.指導城鎮(zhèn)、農(nóng)村、森林、草原消防工作規(guī)劃編制并推進落實，協(xié)調(diào)指導森林草原火災撲救工作。
9.指導協(xié)調(diào)森林和草原火災、水旱災害、地震和地質(zhì)災害等防治工作，負責自然災害綜合監(jiān)測預警工作，指導開展自然災害綜合風險評估工作。
10.組織協(xié)調(diào)災害救助工作，組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作，管理、分配救災款物并監(jiān)督使用。
11.依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和行政執(zhí)法職權(quán)，指導協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查縣政府有關部門和各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府安全生產(chǎn)工作，組織實施安全生產(chǎn)巡查、考核工作。
12.按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關設備（特種設備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產(chǎn)管理工作。負責非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
13.依法組織指導生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責任追究落實情況。組織協(xié)調(diào)開展自然災害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。
14.制定應急物資儲備和應急救援裝備規(guī)劃并組織實施，會同縣糧食和物資儲備局等部門建立健全應急物資信息平臺和調(diào)撥制度，在救災時統(tǒng)一調(diào)度。
15.負責應急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓工作，組織指導應急管理、安全生產(chǎn)的科學技術研究、推廣應用和信息化建設工作。
16.完成縣委、縣人民政府和上級部門交辦的其他任務。
（二）機構(gòu)設置情況
云縣應急管理局內(nèi)設5個機構(gòu)，包括：辦公室、綜合應急股（應急指揮中心）、安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)股、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理股（行政審批股）、政策法規(guī)股。所屬2個事業(yè)單位，分別是：
1.云縣應急管理信息中心
2.云縣應急管理綜合行政執(zhí)法大隊
（三）重點工作概述
充分發(fā)揮縣安全生產(chǎn)委員會辦公室、縣減災委辦公室、縣自然災害委員會辦公室、縣防汛抗旱指揮部辦公室、縣森林草原防滅火指揮部辦公室、縣抗震救災指揮部辦公室、縣應急指揮中心辦公室統(tǒng)籌協(xié)調(diào)職能，發(fā)揮好應急管理部門的綜合優(yōu)勢和各相關部門的專業(yè)優(yōu)勢，不斷深化應急管理體制機制改革，完善應急預案體系，健全風險防范化解機制，加強應急管理能力建設，強化預警與應急響應聯(lián)動，推動安全生產(chǎn)和防災減災救災從治標為主向標本兼治、重在治本轉(zhuǎn)變。持續(xù)深入開展安全隱患排查整治，從源頭治起、從細處抓起、從短板補起，筑牢防線，守住底線，不放過任何一個漏洞，不丟掉任何一個盲點，不留下任何一個隱患。聚焦道路交通、工程施工、非煤礦山、自建房和燃氣、危化品、工貿(mào)行業(yè)等重點領域，持續(xù)全面開展安全隱患排查整治，建立完善重大安全風險基礎信息、責任分工、防控措施、應急處置“4張清單”，實行清單化建檔立卡、落實項目化管控措施，建立健全動態(tài)管控機制，深化打非治違，加強工作督導，從根本上消除隱患、從根本上解決問題，堅決穩(wěn)控全縣安全生產(chǎn)形勢。進一步提升監(jiān)測預警預報能力，綜合運用人防、物防、技防等手段，強化災害風險評估、隱患排查、監(jiān)測預警，一遇險情，立即發(fā)布預警信息，做好值班值守、巡查排險、信息報告、災情發(fā)布、轉(zhuǎn)移避險等工作，最大限度減少災害損失和影響。切實加強應急值班值守，嚴格落實領導干部帶班和24小時值班值守制度，確保發(fā)生事故險情及時、科學、有效應對和處置。嚴格落實事故信息報告制度，加強事故信息核實上報，杜絕漏報、遲報、謊報和瞞報。完善應急預案，強化物資儲備和實戰(zhàn)演練，隨時做好“打大仗、打硬仗”準備，確保發(fā)生事故高效處置、及時救援。
二、預算單位基本情況
云縣應急管理局編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制30人，其中：行政編制11人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制19人。在職實有43人，其中：財政全額保障43人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員2人，其中：離休0人，退休2人。
車輛編制2輛，實有車輛2輛，超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2024年部門財務總收入9133441.21元，其中：一般公共預算9133441.21元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年（2023年度）的9591290.82元對比減少457849.61元，下降4.77%。主要原因是：為規(guī)范和改革項目管理，增強預算安排精準性，項目支出減少，故財務收入較上年減少。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款總收入9133441.21元，其中：本年收入9133441.21元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款0元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年（2023年度）的9591290.82元對比減少457849.61元，下降4.77%。主要原因是：為規(guī)范和改革項目管理，增強預算安排精準性，項目支出減少，故財務收入較上年減少。
四、預算單位支出情況
2024年部門預算總支出9133441.21元。財政撥款安排支出9133441.21元，其中：基本支出7690381.01元，與上年（2023年度）的6759292.82元對比增加931088.19元，增長13.77%。主要原因是：因工作需要由云縣水務局、云縣黨史研究室、忙懷鄉(xiāng)人民政府調(diào)入3人、公開招考2人，退休1人，在職人員較上年增加4人，人員經(jīng)費支出增加。
項目支出1443060.20元，與上年（2023年度）的2831998.00元對比減少1388937.80元，下降49.04%。主要原因是：為規(guī)范和改革項目管理，增強預算安排精準性，故項目支出減少。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.208社會保障和就業(yè)支出739551.52元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.1%。其中：2080501行政單位離退休支出43053.00元，2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出685996.80元，2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出10501.72元，主要用于退休干部原渠道財政發(fā)放支出、單位基本養(yǎng)老保險繳費、單位退休干部職業(yè)年金記實支出。
2.210衛(wèi)生健康支出332998.44元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.65%。其中：2101101行政單位醫(yī)療246901.93元，主要用于本單位行政人員基本醫(yī)療保險繳費；2101102事業(yè)單位醫(yī)療65943.95元，主要用于本單位事業(yè)人員基本醫(yī)療保險繳費；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出20152.56元，主要用于大病醫(yī)療保險繳。
3.221住房保障支出574689.60元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.29%。其中：2210201住房公積金574689.60元，主要用于本單位住房公積金繳費。
4.224災害防治及應急管理支出7486201.65元，占一般公共預算財政撥款總支出的81.96%。其中：2240101行政運行6043141.45元，主要用于保障部機關工作正常運轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（主要包含基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費）；商品和服務支出（主要包含辦公費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費，其他交通費、工會經(jīng)費等）。2240102一般行政管理事務200000.00元，主要用于安全生產(chǎn)執(zhí)法辦案；2240104災害風險防治600000.00元，主要用于農(nóng)房地震巨災綜合保險補助、自然災害綜合風險普查；2240106安全監(jiān)管93060.20元，主要用于應急管理綜合行政執(zhí)法制式服裝采購及安全生產(chǎn)監(jiān)管；2240108應急救援500000.00元，主要用于應急救災物資儲備；2240109應急管理50000.00元，主要用于完成自然災害相關安全知識及技能提升、應急演練培訓工作，各類綜合應急演練場地、辦公、通訊及其他設備租賃等費用。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
1.301工資福利支出7102461.11元（其中：基本支出7102461.11元，項目支出0元），占一般公共預算財政撥款總支出的77.76％。其中：30101基本工資1899372.00元，主要用于本單位職工基本工資支出；30102津貼補貼2203596.00元，主要用于本單位職工津貼補貼支出；30103獎金741153.00元，主要用于本單位行政人員獎金支出；30107績效工資647112.00元，主要用于本單位事業(yè)人員績效工資支出；30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費685996.80元，主要用于單位基本養(yǎng)老保險繳費；30109職業(yè)年金繳費10501.72元，主要用于單位退休干部職業(yè)年金記實支出；30110職工基本醫(yī)療保險繳費312845.88元，主要用于本單位基本醫(yī)療保險繳費；30112其他社會保障繳費27194.11元，主要用于本單位職工工傷、失業(yè)、大病醫(yī)療保險繳費；30113住房公積金574689.60元，主要用于本單位住房公積金繳費。
2.302商品和服務支出1267867.10元（基本支出544866.90元，項目支出723000.20元），占一般公共預算財政撥款總支出的13.88％。其中：30201辦公費89940.00元，主要用于單位日常辦公支出；30202印刷費20000.00元，主要用于單位印刷費支出；30205水費3600.00元，主要用于單位水費支出；30206電費8400.00元，主要用于單位電費支出；30207郵電費14100.00元，主要用于單位電話費、網(wǎng)絡通信費等；30211差旅費105000.00元，主要用于單位職工出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助和市內(nèi)交通費；30215會議費15000.00元，主要用于召開安全生產(chǎn)會議支出；30216培訓費28490.58元，主要用于單位職工培訓費用；30217公務接待費45000.00元，主要用于省市安全生產(chǎn)檢查、應急等各項工作督查開支的各類公務接待費用；30224被裝購置費43060.20元，主要用于應急管理綜合行政執(zhí)法制式服裝采購；30226勞務費50000.00元，主要用于臨時聘用人員工資支出；30227委托業(yè)務費400000.00元，主要用于自然災害綜合風險普查；30228工會經(jīng)費66676.32元，主要用于單位工會經(jīng)費支出；30231公務用車運行維護費81000.00元，主要用于單位公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費；30239其他交通費用297600.00元，主要用于單位行政人員的公務交通補貼。
3.303對個人和家庭的補助支出243053.00元（基本支出43053.00元，項目支出200000.00元），占一般公共預算財政撥款總支出的2.66％。其中：30302退休費43053.00元，主要用于退休干部原渠道財政發(fā)放支出；30311代繳社會保險費200000.00元，主要用于農(nóng)房地震巨災綜合保險補助。
4.310資本性支出520060.00元（基本支出0元，項目支出520060.00元），占一般公共預算財政撥款總支出的5.70％。其中：31002辦公設備購置20060.00元，主要用于單位辦公設備購置支出；31008物資儲備500000.00元，主要用于應急救災物資儲備。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
云縣應急管理局2024年無對下專項轉(zhuǎn)移支付情況。
（一）與中央配套事項
云縣應急管理局無與中央配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
云縣應急管理局無按既定政策標準測算補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
云縣應急管理局無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、部門政府采購預算情況
云縣應急管理局根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了部門政府采購預算，共涉及采購項目15個，部門政府采購預算總額148679.52元，其中：部門政府采購貨物預算67680.20元、部門政府采購服務預算80999.32元、部門政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
云縣應急管理局2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計126000.00元，較上年（2023年）預算的116000.00元增加10000.00元，增長8.62%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
云縣應急管理局2024年因公出國（境）費預算為0元，與上年對比無增減變化。共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
云縣應急管理局2024年公務接待費預算為45000.00元，較上年30000.00元增加15000.00元，增長50%，國內(nèi)公務接待批次為57次，共計接待563人次。
公務接待費較上年增加的原因是：我單位開展省市安全生產(chǎn)交叉檢查、工作督查，開展各項應急演練，接待次數(shù)增加，支出增大，故接待費比上年增加。
（三）公務用車購置及運行維護費
云縣應急管理局2024年公務用車購置及運行維護費為81000.00元，較上年86000.00元減少5000.00元，下降5.81%。其中：公務用車購置費0元，與上年對比無增減變化；公務用車運行維護費81000.00元，較上年減少5000.00元，下降5.81%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為2輛。
公務用車購置及運行維護費較上年減少的原因是：我單位認真貫徹落實《十八屆中央政治局關于改進工作作風、密切聯(lián)系群眾的八項規(guī)定》《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關規(guī)定，實施公務用車制度改革，嚴格公務用車管理。
八、重點項目預算績效目標情況
云縣應急管理局根據(jù)重點項目預算的有關預算編制要求，本單位2024年度沒有編制重點項目相關預算，故無重點項目預算績效目標情況需要說明。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。
2.一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農(nóng)林水事務、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：是部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。
4.項目支出：是部門為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。
5.“三公”經(jīng)費：“三公”經(jīng)費預算數(shù)是指各部門從年初預算安排用于因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費用的預算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。
6.政府采購：是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
云縣應急管理局2024年機關運行經(jīng)費安排544866.90元，主要用于保障本單位工作正常運轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費，包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費及其他費用。與上年（2023年度）的508467.54元對比增加36399.36元，增長7.16%。機關運行經(jīng)費增長的原因是：因工作需要由云縣水務局、云縣黨史研究室、忙懷鄉(xiāng)人民政府調(diào)入3人、公開招考2人，公用經(jīng)費支出增加。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，云縣應急管理局資產(chǎn)總額：9929211.35元，其中，流動資產(chǎn)3734364.29元，固定資產(chǎn)192399.06元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)2448.00元，其他資產(chǎn)6000000.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加468329.19元，其中：流動資產(chǎn)減少17786.93元，固定資產(chǎn)減少11435.88元，無形資產(chǎn)減少2448.00元，其他資產(chǎn)增加500000.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。
資產(chǎn)總額比上年（2022年度）的9460882.16元增加了468329.19元。增加的原因是：政府物資儲備增加。其中：政府物資儲備增加500000.00元，流動資產(chǎn)減少17786.93元，固定資產(chǎn)減少11435.88元，無形資產(chǎn)減少2448.00元。
鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
（四）其他事項說明
1.云縣應急管理局2024年政府購買服務預算支出400000.00元，主要用于自然災害風險普查技術服務支出。
2.云縣應急管理局2024年度無政府性基金預算支出，故“政府性基金預算支出預算表”為空。
3.云縣應急管理局2024年度無縣對下轉(zhuǎn)移支付預算支出，故“縣對下轉(zhuǎn)移支付預算表”和“縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表”均為空。
4.云縣應急管理局2024年度無上級補助項目支出預算支出，故“上級補助項目支出預算表”為空。
第二部分 云縣應急管理局2024年部門預算表
（詳見附件）
監(jiān)督索引號53092203200500111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號