監(jiān)督索引號53092203200501000
臨滄市云縣應(yīng)急管理局2022年度部門決算
目錄
第一部分 臨滄市云縣應(yīng)急管理局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、國有資產(chǎn)使用情況表
十二、部門整體支出績效自評情況
十三、部門整體支出績效自評表
十四、項目支出績效自評表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 臨滄市云縣應(yīng)急管理局概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、各部門應(yīng)對自然災(zāi)害類、安全生產(chǎn)類等突發(fā)事件和綜合減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
2.擬訂應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等有關(guān)政策，組織編制全縣應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合減災(zāi)規(guī)劃，組織制定部門規(guī)范性文件、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施。
3.指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級應(yīng)對制度，組織編制縣級總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項應(yīng)急預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練，推動應(yīng)急重點工程和應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。
4.牽頭建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，組織協(xié)調(diào)建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。
5.組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔(dān)縣級應(yīng)對災(zāi)害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)對建議，協(xié)助縣委、縣政府指定的負(fù)責(zé)同志組織災(zāi)害的處置工作。
6.統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動機(jī)制，推進(jìn)指揮平臺對接，協(xié)調(diào)指揮消防救援隊伍、礦山救援隊伍參與救援工作，銜接解放軍、武警部隊參與應(yīng)急救援工作。
7.統(tǒng)籌應(yīng)急救援力量建設(shè)，指導(dǎo)消防、森林和草原火災(zāi)撲救、抗洪搶險、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援等應(yīng)急救援隊伍建設(shè)，負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)專業(yè)應(yīng)急救援隊伍建設(shè)，指導(dǎo)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、各部門及社會應(yīng)急救援力量建設(shè)。
8.指導(dǎo)城鎮(zhèn)、農(nóng)村、森林、草原消防工作規(guī)劃編制并推進(jìn)落實，協(xié)調(diào)指導(dǎo)森林草原火災(zāi)撲救工作。
9.指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林和草原火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警工作，指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險評估工作。
10.組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評估、救災(zāi)捐贈工作，管理、分配救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。
11.依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和行政執(zhí)法職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查縣政府有關(guān)部門和各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府安全生產(chǎn)工作，組織實施安全生產(chǎn)巡查、考核工作。
12.按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。負(fù)責(zé)非煤礦山、危險化學(xué)品、煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
13.依法組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實情況。組織協(xié)調(diào)開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。
14.制定應(yīng)急物資儲備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實施，會同縣糧食和物資儲備局等部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時統(tǒng)一調(diào)度。
15.負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。
16.完成縣委、縣人民政府和上級部門交辦的其他任務(wù)。
17.職能轉(zhuǎn)變。云縣應(yīng)急管理局應(yīng)加強(qiáng)、優(yōu)化、統(tǒng)籌全縣應(yīng)急能力建設(shè)，構(gòu)建統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、權(quán)責(zé)一致、權(quán)威高效的應(yīng)急能力體系，推動形成統(tǒng)一指揮、專常兼?zhèn)洹⒎磻?yīng)靈敏、上下聯(lián)動、平戰(zhàn)結(jié)合的應(yīng)急管理體制。
（二）2022年度重點工作任務(wù)概述
2022年，全縣共發(fā)生生產(chǎn)安全事故10起、死亡15人，同比減少2起、死亡人數(shù)持平，分別下降17%、0%，其中：發(fā)生道路運輸事故7起、死亡7人，同比減少2起、3人，分別下降22%、30%；發(fā)生建筑施工事故2起、死亡2人，同比事故起數(shù)持平、死亡人數(shù)減少1人、分別下降0%、33.3%；發(fā)生過失致人死亡事故1起、死亡6人，應(yīng)急部門監(jiān)管行業(yè)領(lǐng)域未發(fā)生生產(chǎn)安全事故和重大涉險事故。全縣安全生產(chǎn)形勢總體穩(wěn)定向好。
1.召開安全生產(chǎn)工作12次；召開縣安委會全體（擴(kuò)大）會議4次。對G214線、S330、S235線云縣段排查出的12個重點隱患、1045個開口隱患進(jìn)行專項整治。
2.開展重大安全風(fēng)險大排查大整治。共排查出問題隱患198個，給予行政處罰8次，責(zé)令停產(chǎn)整頓3戶，聯(lián)合懲戒3次，罰款36000元。
3.持續(xù)深入開展安全生產(chǎn)大檢查。共排查隱患452項，已整改404項，占比為89.4%，其余48項正在抓緊整改。給予行政處罰86次，責(zé)令停產(chǎn)整頓1家，約談警示7家，罰款207000元。成立了10個督導(dǎo)小組，于9月27日至10月14日分別深入12鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）和縣政府領(lǐng)導(dǎo)掛鉤的54戶企業(yè)和重點項目進(jìn)行督導(dǎo)檢查，檢查出問題隱患36個，所發(fā)現(xiàn)問題已全面完成整改。9月21日，深入漫灣鎮(zhèn)酒房村，開展安全生產(chǎn)和洪澇、地質(zhì)災(zāi)害大檢查工作，強(qiáng)調(diào)要切實把群眾生命安全放在第一位，強(qiáng)化危險區(qū)域管控，提前果斷組織受威脅群眾轉(zhuǎn)移，切實保障人民群眾生命安全，進(jìn)一步落實包保責(zé)任人，確保孤寡老人、留守兒童等特殊群體得到安全避險轉(zhuǎn)移，堅決守住“無人員傷亡”的底線。
4.抓細(xì)抓實應(yīng)急管理部門監(jiān)管執(zhí)法工作。一是扛實行業(yè)監(jiān)管責(zé)任。與監(jiān)管的12家非煤礦山企業(yè)、54家危化品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)、37家重點工貿(mào)企業(yè)簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書份。二是抓好監(jiān)督檢查。開展危化品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查75戶次，下達(dá)檢查記錄75份，下達(dá)責(zé)令限期整改指令書1份；開展煙花爆竹批發(fā)企業(yè)和煙花爆竹零售經(jīng)營戶安全檢查141次。開展工貿(mào)行業(yè)三級巡查四級預(yù)警和“百日清零”專項工作；開展非煤礦山、尾礦庫安全生產(chǎn)檢查8次，下達(dá)現(xiàn)場檢查記錄8份。經(jīng)企業(yè)申請，淘汰關(guān)閉礦山1座。及時開展非煤礦山企業(yè)安全檢查、打擊“洗洞”盜采金礦專項整治行動；同步展開礦區(qū)垃圾專項整治，完成安全風(fēng)險抵押金清退工作。三是抓實日攻堅。制定工貿(mào)行業(yè)、非煤礦山行業(yè)、危險化學(xué)品行業(yè)安全生產(chǎn)“百日攻堅”行動實施方案，明確了總體目標(biāo)、時間步驟和重點攻堅任務(wù)，認(rèn)真落實企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任、重大安全風(fēng)險防范和重大事故隱患消除，全面提升企業(yè)安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理能力。四是強(qiáng)化行政執(zhí)法依法組織開展事故調(diào)查，對“12·26”“1·13”“3·09”“5.09”等4起生產(chǎn)安全事故開展調(diào)查，并結(jié)案公告。加大對安全生產(chǎn)違法違規(guī)行為行政處罰力度，根據(jù)省安委辦督導(dǎo)檢查移交的案件線索，迅速對云縣大力發(fā)電站、云縣民能金屬有限公司盤河水電站、云縣振東硅業(yè)有限公司等違法行為進(jìn)行了立案查處，行政罰款72000.00元。強(qiáng)化執(zhí)法統(tǒng)計數(shù)據(jù)上報負(fù)責(zé)人審核制度，定期開展執(zhí)法情況分析，及時發(fā)現(xiàn)、解決執(zhí)法檢查和執(zhí)法統(tǒng)計工作中存在的問題。
5.2022年，全縣共發(fā)放救災(zāi)資金3800000.00元，救助1636人，解決臨時用水困難13300人次、牲畜7600頭次。完成農(nóng)房地震巨災(zāi)綜合保險賠付433戶，賠付金額580200.00元，其中生活救助24100.00元，自然災(zāi)害賠付556100.00元。
6.嚴(yán)格執(zhí)行“1262”精細(xì)化預(yù)報與響應(yīng)聯(lián)動機(jī)制各項工作規(guī)定要求，狠抓“預(yù)報研判、預(yù)警發(fā)布、應(yīng)急響應(yīng)、轉(zhuǎn)移避險”防汛救災(zāi)四個關(guān)鍵環(huán)節(jié)工作的落實。全縣共啟動防汛抗旱應(yīng)急響應(yīng)5次（其中：Ⅳ級響應(yīng)2次，Ⅲ級響應(yīng)3次），各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、各部門及時采取措施防范應(yīng)對。縣防汛辦及時將預(yù)警信息通過OA系統(tǒng)、微信群、電話等發(fā)布至鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村及各部門，確保預(yù)警信息直達(dá)農(nóng)戶、直達(dá)到人，抓實“叫應(yīng)”工作機(jī)制，針對預(yù)警信息及時進(jìn)行汛期調(diào)度，共組織全縣視頻調(diào)度會6次、發(fā)出預(yù)警提示通知20期、臨災(zāi)“叫應(yīng)”防汛責(zé)任人1121次，值班值守抽查865次，提前做好各項防范應(yīng)對工作。
7.扎實開展汛期隱患大排查大整治。縣防辦汛前派出8個工作組開展重要防汛設(shè)施安全檢查，汛期派出6個工作組開展避險轉(zhuǎn)移工作及主汛期防汛安全檢查；派出6個督查組開展暑期校園安全專項行動工作督查；縣防辦分別與市防辦、市安委辦、縣委辦、縣政府辦同步組織開展6批次全縣防汛安全工作督導(dǎo)檢查。
8.抓實抓細(xì)自然災(zāi)害綜合應(yīng)急演練。進(jìn)一步完善應(yīng)急指揮、預(yù)警、響應(yīng)、保障、善后各項工作機(jī)制，提高預(yù)案科學(xué)性、針對性、實用性。縣、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村（社區(qū)）、自然村四級設(shè)立基層應(yīng)急救援隊伍2442支13515人；全縣應(yīng)設(shè)置應(yīng)急避難場所2443個，已設(shè)立2515個。6月1日在縣城云海陽光廣場組織開展全縣防汛抗災(zāi)綜合應(yīng)急演練；6月2日在漫灣鎮(zhèn)昔宜村碼頭組織開展臨滄市2022年突發(fā)自然災(zāi)害綜合應(yīng)急演練。突出“轉(zhuǎn)移誰、誰組織、何時轉(zhuǎn)、轉(zhuǎn)到哪、如何管理”五個關(guān)鍵環(huán)節(jié)工作，組織開展群眾應(yīng)急轉(zhuǎn)移避險演練，全縣共完成群眾應(yīng)急轉(zhuǎn)移避險演練2445場次，參演人數(shù)74680人。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、綜合應(yīng)急股（應(yīng)急指揮中心）、安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)股、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理股（行政審批股）、安全生產(chǎn)執(zhí)法大隊（政策法規(guī)股）。所屬單位2個，分別是：
1.云縣應(yīng)急管理信息中心；
2.云縣應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊。
（二）決算單位構(gòu)成
納入臨滄市云縣應(yīng)急管理局2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：
1.云縣應(yīng)急管理局。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
臨滄市云縣應(yīng)急管理局2022年末實有人員編制30人。其中：行政編制11人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制19人（含參公管理事業(yè)編制7人）；在職在編實有行政人員26人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員13人（含參公管理事業(yè)人員4人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員1人（離休0人，退休1人）。
實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
臨滄市云縣應(yīng)急管理局2022年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表；臨滄市云縣應(yīng)急管理局2022年度沒有國有資本經(jīng)營收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄市云縣應(yīng)急管理局2022年度收入合計11078966.95元。其中：財政撥款收入11078966.95元，占總收入的100%；無上級補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位繳款收入、其他收入。與上年財政撥款收入合計9450116.48元相比，收入合計增加1628850.47元，增長17.24%。其中：財政撥款收入增加1628850.47元，增長17.24%；上級補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位繳款收入、其他收入與上年度一樣，全部為0，無增減變動。收入增加的主要原因：一是在職人員增加，人員經(jīng)費、公用經(jīng)費增加，二是新增云縣太陽能路燈安裝建設(shè)項目600000.00元。
二、支出決算情況說明
臨滄市云縣應(yīng)急管理局2022年度支出合計11428966.95元。其中：基本支出6491507.85元，占總支出的56.80%；項目支出4937459.10元，占總支出的43.20%；無上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出。與上年支出合計14557196.48元相比，支出合計減少3128229.53元，下降21.49%。其中：基本支出增加271202.68元，增長4.36%，主要原因是在職人員增加，人員經(jīng)費增加213047.86元、公用經(jīng)費增加58154.82元；項目支出減少3399432.21元，下降40.78%，主要原因是專項轉(zhuǎn)移支付資金減少；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出與上年度一樣，全部為0，無增減變動。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障臨滄市云縣應(yīng)急管理局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出6491507.85元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出6047412.31元，占基本支出的93.16％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費444095.54元，占基本支出的6.84％。年度人均工資福利支出151185.31元/人/年。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障臨滄市云縣應(yīng)急管理局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出4937459.10元。其中：基本建設(shè)類項目支出0元。具體項目開支及開展工作情況如下。
1.2022年第一批中央財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助支出600000.00元，用于改善農(nóng)村人居環(huán)境，確保村民出行安全，降低區(qū)域內(nèi)違法犯罪率。完成云縣愛華鎮(zhèn)、漫灣鎮(zhèn)、大朝山西鎮(zhèn)、忙懷鄉(xiāng)4個鄉(xiāng)鎮(zhèn)5村委會20個村民小組1250盞太陽能路燈安裝建設(shè)。
2.一般行政管理事務(wù)本年度支出299818.00元，主要用于非煤礦山、危險化學(xué)品和煙花爆竹等企業(yè)的監(jiān)管，讓廣大生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)和人民群眾安全生產(chǎn)意識有了根本性轉(zhuǎn)變，為全縣經(jīng)濟(jì)繁榮和社會和諧穩(wěn)定營造了良好的平安環(huán)境。共排查隱患452項，給予行政處罰86次，責(zé)令停產(chǎn)整頓1家，約談警示7家，罰款207000.00元。開展危化品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查75戶次，下達(dá)檢查記錄75份，下達(dá)責(zé)令限期整改指令書1份；開展煙花爆竹批發(fā)企業(yè)和煙花爆竹零售經(jīng)營戶安全檢查141次。開展工貿(mào)行業(yè)三級巡查四級預(yù)警和“百日清零”專項工作；開展非煤礦山、尾礦庫安全生產(chǎn)檢查8次，下達(dá)現(xiàn)場檢查記錄8份。經(jīng)企業(yè)申請，淘汰關(guān)閉礦山1座。
3.農(nóng)房地震巨災(zāi)綜合保險項目支出170855.00元，實施農(nóng)房地震巨災(zāi)綜合保險，充分發(fā)揮保險市場機(jī)制在防災(zāi)防損，風(fēng)險管理，經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償?shù)确矫娴姆e極作用，合力推進(jìn)農(nóng)村農(nóng)房地震巨災(zāi)綜合保險工作，確保廣大農(nóng)戶真正得到實惠，有效鞏固脫貧攻堅和全面建成小康社會成果，有效防止群眾因災(zāi)返貧致貧。完成34171戶農(nóng)房地震巨災(zāi)綜合保險補(bǔ)助（每戶補(bǔ)助5.00元）。
4.綜合行政執(zhí)法隊伍建設(shè)專項經(jīng)費項目支出116786.10元，用于行政執(zhí)法制式服裝和標(biāo)志配發(fā)。臨滄市云縣應(yīng)急管理部門綜合行政執(zhí)法制式服裝和標(biāo)志的采購由省應(yīng)急廳統(tǒng)一組織實施，采用“公開招標(biāo)、統(tǒng)招分簽”模式進(jìn)行。采購資金納入2022年臨滄市云縣應(yīng)急管理局年初預(yù)算，采購嚴(yán)格按照云南省政府采購申報流程，完成采購實施計劃編報和招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)委托工作，招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一選取國鼎和誠項目管理集團(tuán)有限公司。通過招標(biāo)，中標(biāo)單位為商丘賽璐雅服飾有限公司。2022年12月完成36套綜合行政執(zhí)法制式服裝采購工作。
5.安全生產(chǎn)轉(zhuǎn)移支付專項資金150000.00元，主要用于對安全生產(chǎn)隱患排查治理、信息化建設(shè)、應(yīng)急能力建設(shè)、應(yīng)急救援隊伍建設(shè)、應(yīng)急物資儲備庫運行維護(hù)及物資更新等項目補(bǔ)助，通過項目實施，促進(jìn)企業(yè)完善安全風(fēng)險防控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制，開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，深化危險化學(xué)品和非煤礦山等專項整治。對G214線、S330、S235線云縣段排查出的12個重點隱患、1045個開口隱患進(jìn)行專項整治。共排查出問題隱患198個，給予行政處罰8次，責(zé)令停產(chǎn)整頓3戶，聯(lián)合懲戒3次，罰款36000元。縣、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村（社區(qū)）、自然村四級設(shè)立基層應(yīng)急救援隊伍2442支13515人；全縣已設(shè)置應(yīng)急避難場所2515個。6月1日在縣城云海陽光廣場組織開展全縣防汛抗災(zāi)綜合應(yīng)急演練；6月2日在漫灣鎮(zhèn)昔宜村碼頭組織開展臨滄市2022年突發(fā)自然災(zāi)害綜合應(yīng)急演練。
6.全國自然災(zāi)害綜合風(fēng)險普查項目支出150000.00元，開展普查對象清查工作，摸清普查對象的數(shù)量、發(fā)布和規(guī)模，準(zhǔn)確界定普查對象的普查方式及上報單位；開展全面調(diào)查工作，匯總形成調(diào)查數(shù)據(jù)；開展宣傳培訓(xùn)工作；開展調(diào)查數(shù)據(jù)核對、匯交等重點工作；配合省級開展單災(zāi)種、單要素和綜合風(fēng)險評估與區(qū)劃工作。
7.中央、省級冬春救助專項資金支出2800000.00元，按照自然災(zāi)害救助條例《財政部應(yīng)急管理部關(guān)于印發(fā)中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金管理暫行辦法的通知》等規(guī)定，做好災(zāi)區(qū)群眾冬春期間口糧、飲水、衣被、取暖、醫(yī)療等基本生活救助，維護(hù)社會穩(wěn)定；及時足額發(fā)放中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金，確保冬春期間受災(zāi)群眾基本生活和安全溫暖過冬。
8.中央洪澇災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助資金300000.00元，根據(jù)各地洪澇災(zāi)害受災(zāi)情況和現(xiàn)行中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金管理辦法、云南省實施辦法有關(guān)規(guī)定，及時下?lián)苤醒胱匀粸?zāi)害（洪澇）應(yīng)急救災(zāi)資金，支持重點受災(zāi)地區(qū)用于應(yīng)急搶險和受災(zāi)群眾救助工作，重點做好搜救轉(zhuǎn)移安置受災(zāi)人員、排危除險等應(yīng)急處置，支持重點受災(zāi)地區(qū)開展次生災(zāi)害隱患排查和應(yīng)急整治、倒損民房修復(fù)等工作。
9.中央自然災(zāi)害救災(zāi)（抗旱）補(bǔ)助資金350000.00元，根據(jù)各地干旱受災(zāi)情況和現(xiàn)行中央財政特大防汛抗旱補(bǔ)助政策規(guī)定，及時下?lián)苤醒胱匀粸?zāi)害救災(zāi)資金，支持受災(zāi)地區(qū)開展應(yīng)急抗旱工作，全面提升抗旱減災(zāi)水平和能力，確保人民群眾生命安全和供水安全，盡力保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用水需求。解決臨時用水困難13300人次、牲畜7600頭次。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
臨滄市云縣應(yīng)急管理局2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出11428966.95元，占本年支出合計的100%。與上年一般公共預(yù)算財政撥款支出14557196.48元相比減少3128229.53元，下降21.49%，主要原因是專項轉(zhuǎn)移支付資金減少。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.社會保障和就業(yè)（類）支出335146.68元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.93%。主要用于歸口管理單位退休人員經(jīng)費21120.00元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出310091.68元，死亡撫恤3935.00元；
2.衛(wèi)生健康（類）支出360060.90元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.15%。主要用于本單位醫(yī)療保險繳費348900.90元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出11160.00元；
3.農(nóng)林水（類）支出600000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.25%。主要用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，完成云縣愛華鎮(zhèn)、漫灣鎮(zhèn)、大朝山西鎮(zhèn)、忙懷鄉(xiāng)4個鄉(xiāng)鎮(zhèn)5村委會20個村民小組1250盞太陽能路燈安裝建設(shè)；
4.住房保障（類）支出496000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.34%。主要用于本單位住房公積金繳存496000.00元；
5.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出9637759.37元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的84.33%。主要用于行政運行4873500.27元，撥付在職人員工資津貼補(bǔ)貼、辦公費、差旅費、水電費、辦公網(wǎng)絡(luò)維護(hù)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、文印費等支出；一般行政管理事務(wù)299818.00元，用于非煤礦山、危險化學(xué)品和煙花爆竹等企業(yè)的監(jiān)管；災(zāi)害風(fēng)險防治714441.10元，用于自然災(zāi)害信息員補(bǔ)助、行政執(zhí)法制式服裝和標(biāo)志配發(fā)、農(nóng)房地震巨災(zāi)綜合保險支出；安全監(jiān)管150000.00元，主要用于安全生產(chǎn)隱患排查治理、信息化建設(shè)、應(yīng)急能力建設(shè)、應(yīng)急救援隊伍建設(shè)；其他自然災(zāi)害防治支出150000.00元，用于自然災(zāi)害綜合風(fēng)險普查；自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助3100000.00元，用于自然災(zāi)害救助；其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出350000.00元，用于抗旱減災(zāi)。
除以上社會保障和就業(yè)（類）支出、衛(wèi)生健康（類）支出、農(nóng)林水（類）支出、住房保障（類）支出外，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出，其他科目未發(fā)生支出。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為116000.00元，支出決算為114493.90元，完成年初預(yù)算的98.70%。其中：本年度本單位未編制因公出國（境）預(yù)算，也未發(fā)生因公出國（境）事件，故無因公出國（境）預(yù)算及支出；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算85993.90元，占總支出決算的75.11%；公務(wù)接待費支出決算28500.00元，占總支出決算的24.89%，具體是國內(nèi)接待費支出決算28500.00元（其中：無外事接待費支出），無國（境）外接待費支出。明細(xì)情況如下：
（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
臨滄市云縣應(yīng)急管理局2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為116000.00元，支出決算為114493.90元，完成年初預(yù)算的98.7%。其中：本年度本單位未編制因公出國（境）預(yù)算，也未發(fā)生因公出國（境）事件，故無因公出國（境）預(yù)算及支出；無公務(wù)用車購置費支出；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算為85993.90元，完成年初預(yù)算的99.99%；公務(wù)接待費支出決算為28500.00元，完成年初預(yù)算的95%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按規(guī)定控制各項費用支出，厲行節(jié)約，壓縮公務(wù)接待。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加17091.90元，增長17.55%。其中：因本年與上年均未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；本單位本年度和上年度都未發(fā)生公務(wù)用車購置費支出，與去年對比無變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算增加13591.90元，增長18.77%；公務(wù)接待費支出決算增加3500.00元，增長14%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是開展安全生產(chǎn)檢查、辦案執(zhí)法工作、安全生產(chǎn)專項整治次數(shù)增加，公車使用頻率增加，接待次數(shù)增加，支出增大，故三公經(jīng)費比上年增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。本單位本年度未發(fā)生因公出國（境）費用，無因公出國（境）批次和人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于開展安全生產(chǎn)檢查、辦案執(zhí)法工作、安全生產(chǎn)專項整治所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待41批次（其中：外事接待0批次），接待人次317人（其中：外事接待人次0人）。主要用于安全生產(chǎn)交叉檢查、應(yīng)急救援、應(yīng)急演練、應(yīng)急培訓(xùn)等發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。本年度未發(fā)生國（境）外接待費用，無國（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。
2022年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算及國有資本經(jīng)營預(yù)算“三公”經(jīng)費支出。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
臨滄市云縣應(yīng)急管理局2022年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出444095.54元，與上年的385940.72元相比增加58154.82元，增長15.07%，主要原因是工會經(jīng)費、其他交通費用增加。部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費49900.40元、培訓(xùn)費5605.00元、工會經(jīng)費54996.24元、公務(wù)接待費28500.00元、公務(wù)用車運行維護(hù)費35993.90元、其他交通費269100.00元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，臨滄市云縣應(yīng)急管理局資產(chǎn)總額9460882.16元，其中，流動資產(chǎn)3752151.22元，固定資產(chǎn)203834.94元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)4896.00元，其他資產(chǎn)5500000.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年資產(chǎn)總額10398352.49元相比，本年資產(chǎn)總額減少937470.33元，其中固定資產(chǎn)減少13880.54元，無形資產(chǎn)減少2448.00元，流動資產(chǎn)減少921141.79元，減少主要原因是流動資產(chǎn)中貨幣資金較上年減少。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額171694.10元，其中：政府采購貨物支出171694.10元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額146766.10元，占政府采購支出總額的85.48%。政府采購支出情況與政府采購系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。
四、部門績效自評情況
2022年云縣應(yīng)急管理局項目績效自評金額4937459.10元，共9個項目，覆蓋率為100%。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余350000.00元，本年財政撥款4587459.10元，支出4937459.10元，支出率100%，年末無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
績效自評情況詳見附表（附表12－附表14）。
（一）項目績效目標(biāo)情況：以推動高質(zhì)量發(fā)展為主題，以防范化解安全風(fēng)險為主線，以落實主體責(zé)任為核心抓手，以改革創(chuàng)新為根本動力，以科技應(yīng)用為重要支撐，以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的，著力化解存量風(fēng)險、防范增量風(fēng)險，著力解決重點行業(yè)領(lǐng)域瓶頸性、根源性、本質(zhì)性的安全問題，著力提升安全風(fēng)險監(jiān)測預(yù)警、監(jiān)管執(zhí)法、輔助指揮、應(yīng)急救援實戰(zhàn)、社會動員五種能力，深入推進(jìn)應(yīng)急管理體系和能力現(xiàn)代化，加強(qiáng)安全生產(chǎn)監(jiān)管，對全縣應(yīng)急網(wǎng)格進(jìn)行隱患排查，開展日常安全監(jiān)督檢查等；加強(qiáng)應(yīng)急指揮救援管理，提高應(yīng)急救援能力，開展重點綜合應(yīng)急預(yù)案演練；加大應(yīng)急宣傳和培訓(xùn)，開展安全生產(chǎn)等系列宣傳，開展全縣安全生產(chǎn)培訓(xùn)，防范一般事故、減少較大事故、遏制重特大事故發(fā)生，努力提升人民群眾的獲得感、安全感和幸福感，為全縣經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展提供堅強(qiáng)保障。
（二）績效評價開展情況：根據(jù)年初預(yù)算合理安排項目實施，確保2022年度預(yù)算資金項目落實到位，為下年度的項目計劃制定提供依據(jù)。一是項目立項與部門職責(zé)范圍相符，屬于部門職責(zé)所需，項目按年度工作計劃和項目實施方案進(jìn)行，較好地完成了年度計劃，完成比較及時；二是項目順利實施，與工作目標(biāo)任務(wù)相符，保證了年初部門確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，在以文輔政、服務(wù)改革等方面精準(zhǔn)發(fā)力，單位各項工作推進(jìn)有序、落實有力、行動有效。
（三）綜合評價情況及評價結(jié)論：在預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理等方面，各項管理制度齊全，并嚴(yán)格按制度進(jìn)行管理，執(zhí)行總體情況優(yōu)。
五、其他重要事項情況說明
本單位本年度未發(fā)生政府性基金收支、國有資本經(jīng)營收支。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
2.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
5.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號53092203200501111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號