監(jiān)督索引號53092200634200000
云縣應急管理局2021年預算公開目錄
第一部分 云縣應急管理局2021年部門預算編制說明
第二部分 云縣應急管理局2021年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十五、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
云縣應急管理局2021年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1、負責應急管理工作，指導各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、各部門應對自然災害類、安全生產(chǎn)類等突發(fā)事件和綜合減災救災工作。負責安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
2、擬訂應急管理、安全生產(chǎn)等有關政策，組織編制全縣應急體系建設、安全生產(chǎn)和綜合減災規(guī)劃，組織制定部門規(guī)范性文件、規(guī)程和標準并監(jiān)督實施。
3、指導應急預案體系建設，建立完善事故災難和自然災害分級應對制度，組織編制縣級總體應急預案和安全生產(chǎn)類、自然災害類專項應急預案，綜合協(xié)調(diào)應急預案銜接工作，組織開展預案演練，推動應急重點工程和應急避難設施建設。
4、牽頭建立統(tǒng)一的應急管理信息系統(tǒng)，負責信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，組織協(xié)調(diào)建立監(jiān)測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法統(tǒng)一發(fā)布災情。
5、組織指導協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件應急救援，承擔縣級應對災害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應對建議，協(xié)助縣委、縣政府指定的負責同志組織災害的處置工作。
6、統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應急專業(yè)隊伍，建立應急協(xié)調(diào)聯(lián)動機制，推進指揮平臺對接，協(xié)調(diào)指揮消防救援隊伍、礦山救援隊伍參與救援工作，銜接解放軍、武警部隊參與應急救援工作。
7、統(tǒng)籌應急救援力量建設，指導消防、森林和草原火災撲救、抗洪搶險、地震和地質(zhì)災害救援等應急救援隊伍建設，負責安全生產(chǎn)專業(yè)應急救援隊伍建設，指導各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、各部門及社會應急救援力量建設。
8、指導城鎮(zhèn)、農(nóng)村、森林、草原消防工作規(guī)劃編制并推進落實，協(xié)調(diào)指導森林草原火災撲救工作。
9、指導協(xié)調(diào)森林和草原火災、水旱災害、地震和地質(zhì)災害等防治工作，負責自然災害綜合監(jiān)測預警工作，指導開展自然災害綜合風險評估工作。
10、組織協(xié)調(diào)災害救助工作，組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作，管理、分配救災款物并監(jiān)督使用。
11、依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和行政執(zhí)法職權(quán)，指導協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查縣政府有關部門和各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府安全生產(chǎn)工作，組織實施安全生產(chǎn)巡查、考核工作。
12、按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關設備（特種設備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產(chǎn)管理工作。負責非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
13、依法組織指導生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責任追究落實情況。組織協(xié)調(diào)開展自然災害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。
14、制定應急物資儲備和應急救援裝備規(guī)劃并組織實施，會同縣糧食和物資儲備局等部門建立健全應急物資信息平臺和調(diào)撥制度，在救災時統(tǒng)一調(diào)度。
15、負責應急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓工作，組織指導應急管理、安全生產(chǎn)的科學技術(shù)研究、推廣應用和信息化建設工作。
16、完成縣委、縣人民政府和上級部門交辦的其他任務。
17、職能轉(zhuǎn)變。云縣應急管理局應加強、優(yōu)化、統(tǒng)籌全縣應急能力建設，構(gòu)建統(tǒng)一領導、權(quán)責一致、權(quán)威高效的應急能力體系，推動形成統(tǒng)一指揮、專常兼?zhèn)洹⒎磻`敏、上下聯(lián)動、平戰(zhàn)結(jié)合的應急管理體制。
（二）機構(gòu)設置情況
云縣應急管理局內(nèi)設5個股室，一是辦公室，二是綜合應急股（應急指揮中心），三是安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)股，四是安全生產(chǎn)監(jiān)督管理股（行政審批股），五是安全生產(chǎn)執(zhí)法大隊（政策法規(guī)股）。
云縣應急管理局屬縣級一級預算單位，設下屬股所級事業(yè)單位1個，即云縣應急管理信息中心。
（三）重點工作概述
1、健全完善應急管理工作機制。緊緊圍繞構(gòu)建“統(tǒng)一指揮、專常兼?zhèn)洹⒎磻`敏、上下聯(lián)動、平戰(zhàn)結(jié)合”的應急管理體制，堅持把安全生產(chǎn)作為基本盤、基本面抓牢抓好，發(fā)揮好應急委辦公室、安委會辦公室兩個平臺作用，完善制度，壓實責任。著力推進應急指揮、部門管理、安全監(jiān)管等制度健全完善工作，加強應急管理能力建設，健全風險防范化解機制，完善預案標準體系，把制度優(yōu)勢更好轉(zhuǎn)化為治理效能。進一步厘清工作職責，健全風險防范化解機制，加強風險評估和監(jiān)測預警，提升多災種和災害鏈綜合監(jiān)測、風險早期識別和預報預警能力，加強應急預案管理，進一步強化應急處置協(xié)調(diào)聯(lián)動機制。
2、全面強化自然災害群防群治。牢固樹立防大災、搶大險、救大災的思想，全面落實各方面責任和各項措施。著力構(gòu)建統(tǒng)籌應對各災種、有效覆蓋防災減災救災各環(huán)節(jié)、全方位全過程多層次的自然災害防治體系。加強預案銜接、演練、宣教、培訓工作。加強自然災害綜合監(jiān)測預警，做好值班值守、信息報告、災情發(fā)布工作。推動國家應急指揮業(yè)務系統(tǒng)在縣級應急管理部門全面應用。完善部門間、軍地間災害預警、災情動態(tài)、救災需求、救援進展等信息通報機制，建立災情會商核定機制，確保各涉災部門災情統(tǒng)計標準一致、數(shù)據(jù)準確。健全完善會商研判以及軍隊和應急救援隊伍參與搶險救災應急協(xié)調(diào)聯(lián)動機制，高效處置事故災害。組織做好全國第一次自然災害風險普查工作，全面摸清全縣自然災害風險隱患底數(shù),查明重點地區(qū)抗災能力,為有效開展自然災害防治提供權(quán)威的災害風險信息和科學決策依據(jù)。
3、全力抓好安全生產(chǎn)監(jiān)督管理。進一步強化組織領導、細化工作措施、推動安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管和應急管理部門行業(yè)監(jiān)督管理工作。全力做好云縣應急管理“十四五”規(guī)劃編制，為全縣經(jīng)濟社會高質(zhì)量跨越發(fā)展營造更加安全穩(wěn)定的環(huán)境提出工作準繩。持續(xù)深入推進安全生產(chǎn)專項整治三年行動計劃，把最大風險排出來，把防范控制的底線劃出來，把有力管用的措施拎出來，深入推進重點行業(yè)領域?qū)ｍ椪巍?/span>綜合運用考核、通報、約談警示、提醒、督辦、明查暗訪、線索移交等手段，推動落實安全生產(chǎn)黨委政府領導責任、行業(yè)部門監(jiān)管責任。進一步完善防范化解非煤礦山重大安全風險舉措，抓好重點時段及汛期非煤礦山安全防范工作。認真貫徹中央《關于全面加強危險化學品安全生產(chǎn)工作的意見》，加強重大危險源管控，深化危險化學品專項整治。在金屬冶煉、有限空間、粉塵涉爆、涉氨制冷等重點行業(yè)領域全面推行三級動態(tài)巡查四級動態(tài)預警，健全相關企業(yè)基本情況清單、重點風險源點清單、重大隱患清單。強化督查巡查，在春節(jié)、“兩會”、汛期、中秋、國慶等重點時段要形成檢查的高壓態(tài)勢，認真整改和嚴肅處理各類隱患和問題，切實強化監(jiān)管執(zhí)法。
4、著力打牢應急管理基礎。按照“數(shù)字應急”要求，對標應急管理部信息化建設任務，力爭完成應急指揮視頻調(diào)度、非煤礦山、尾礦庫及危險化學品安全生產(chǎn)監(jiān)測預警、應急基礎信息匯聚融合、“互聯(lián)網(wǎng)+執(zhí)法”等分級建設任務，加大應急通信保障、風險防控系統(tǒng)建設力度,推進自然災害點、工貿(mào)企業(yè)及應急基礎資源數(shù)字化建設。規(guī)范執(zhí)法、嚴格執(zhí)法，對安全生產(chǎn)違法違規(guī)行為持續(xù)保持高壓態(tài)勢。優(yōu)化政務服務功能，持續(xù)開展“減證便民”、改善民營經(jīng)濟法治環(huán)境行動。提升公眾防災減災意識，精心組織開展“5·12”防災減災宣傳周、安全生產(chǎn)宣傳月活動。充分發(fā)揮社區(qū)和新聞媒體渠道作用，開展常態(tài)化應急疏散演練。加強公益宣傳，普及安全知識，培育安全文化，推動安全進企業(yè)、進農(nóng)村、進社區(qū)、進學校、進家庭。聯(lián)合有關部門加強重點敏感時段、重特大事故和自然災害發(fā)生時段的輿情監(jiān)測，提高輿情引導和應對能力。探索多渠道巨災風險分散機制，發(fā)揮市場作用，全力推進農(nóng)房地震巨災綜合保險，確保受災農(nóng)戶不因災返貧，全面推行安全生產(chǎn)責任保險，強化災害事故預防和災后補償服務，有效預防和化解安全風險，切實保障從業(yè)人員合法權(quán)益。引導社會應急力量參與救援，進一步強化企業(yè)主體責任落實。
5、不斷強化黨建及干部隊伍建設。以黨的建設為引領，不斷加強政治理論思想學習，提高干部隊伍勇于擔當、勇于作為的精神面貌，扎實做好黨風廉政建設、國家安全、信息保密、信訪維穩(wěn)、掃黑除惡、思想文化建設、意識形態(tài)、宣傳教育等工作，以黨委組織建設工作為契機，整體推動應急管理系統(tǒng)思想政治建設工作及應急管理工作；切實擔負起人民群眾守夜人的政治責任。
二、預算單位基本情況
云縣應急管理局編制2021年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制17人，其中：行政編制 10人，事業(yè)編制7人。在職實有31人，其中： 財政全額保障31人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 1人，其中： 離休 0人，退休1人。
車輛編制2輛，實有車輛2輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2121年云縣應急管理局財務總收入 6619571.06元，其中：一般公共預算6619571.06元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年對比一般公共預算財政撥款增加671013.65元，上升11.28%，增加的主要原因：一是2020年11月份在職職工意外死亡1人，增加死亡撫恤費；二是新增第一次全國自然災害綜合風險普查工作經(jīng)費，三是安全生產(chǎn)執(zhí)法辦案（非稅收入安排）專項經(jīng)費納入預算。其中：與上年對比基本支出經(jīng)費增加291013.65元，上升5.08%；與上年對比項目經(jīng)費增加380000.00元，上升172.73%。
（二）財政撥款收入情況
2021年云縣應急管理局財政撥款收入 6619571.06元，其中:本年收入6619571.06元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款6619571.06元（本級財力6619571.06元，專項收入0.00元，執(zhí)法辦案補助0.00元，收費成本補償0.00元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0.00元），政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
與上年對比一般公共預算財政撥款增加671013.65元，比上年增加11.28%，增加的主要原因：一是2020年11月份在職職工意外死亡1人，增加死亡撫恤費；二是新增第一次全國自然災害綜合風險普查工作經(jīng)費，三是安全生產(chǎn)執(zhí)法辦案（非稅收入安排）專項經(jīng)費納入預算。其中：與上年對比基本支出經(jīng)費增加291013.65元，上升5.08%，與上年對比項目經(jīng)費增加380000.00元，上升172.73%。
四、預算單位支出情況
2021年云縣應急管理局預算總支出 6619571.06元。財政撥款安排支出 6619571.06元，其中：基本支出6019571.06元，與上年對比增加291013.65，上升5.08%，主要原因是：2020年11月份在職職工意外死亡1人，增加死亡撫恤費；項目支出600000.00元，與上年對比增加380000.00，上升172.73%，主要原因一是新增第一次全國自然災害綜合風險普查工作經(jīng)費，二是安全生產(chǎn)執(zhí)法辦案（非稅收入安排）專項經(jīng)費納入預算。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1、“2080501-行政單位離退休”21120.00元，用于退休干部原渠道財政發(fā)放支出。
2、“2080505- 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”429749.76元，用于本單位基本養(yǎng)老保險繳費。
3、“2080801-死亡撫恤”224989.00元，用于死亡撫恤。
4、“2101101-行政單位醫(yī)療”298138.9元，用于本單位基本醫(yī)療保險繳費。
5、“2101199-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”8768.00元，用于本單位大病醫(yī)療保險繳費。
6、“2210201-住房公積金”322312.32元，用于本單位住房公積金繳費。
7、“2240101-行政運行”4248893.08元，用于在職人員工資福利、津貼補貼、工會經(jīng)費、交通費、保障單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出。
8、“2240102-一般行政管理事務”300000.00元，用于安全生產(chǎn)執(zhí)法辦案支出。
9、“2240104-災害風險防治”665600.00元，用于12鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然災害信息員生活補助及第一次全國自然災害綜合風險普查工作。
10、“2240106-安全監(jiān)管”50000.00元，用于全縣安全生產(chǎn)專項監(jiān)管。
11、“2240109-應急管理”50000.00元。用于全縣安全生產(chǎn)應急救援。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出6019571.06元，項目支出600000.00元）
基本支出：
1、301工資福利支出4865267.60元，其中：基本工資1261716.00元，津貼補貼1604280.00元，獎金724620.00元，績效工資206940.00元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費429749.76元，職工基本醫(yī)療保險繳費298138.90元，其他社會保障繳費17510.62元，住房公積金322312.32元。
2、302商品服務支出442594.46元，其中：印刷費10000.00元，水費3000.00元，電費5000.00元，郵電費12000.00元，差旅費20000.00元，公務接待費15000.00元，勞務費15000.00元，辦公費8350.00元，工會經(jīng)費53718.72元，職工教育經(jīng)費18925.74元，公務用車運行維護費38000.00元，其他交通費用243600.00元。
3、303對個人和家庭的補助711709.00元，其中：退休費21120.00元，機關事業(yè)單位職工死亡撫恤214758.00元，民政災害信息員生活補助465600.00元，機關事業(yè)單位職工遺屬生活補助10231.00元。
項目支出：
1、安全生產(chǎn)專項經(jīng)費50000.00元，其中：辦公費30000.00元，辦公設備購置20000.00元。
2、安全生產(chǎn)執(zhí)法辦案（非稅收入安排）專項經(jīng)費300000.00元，其中：辦公費50000.00元，印刷費50000.00元，差旅費70000.00元，勞務費50000.00元，公務用車運行維護費60000.00元，辦公設備購置20000.00元。
3、自然災害綜合風險普查工作經(jīng)費200000.00元，其中：辦公費60000.00元，郵電費10000.00元，差旅費70000.00元，會議費10000.00元，培訓費10000.00元，公務接待費10000.00元，公務用車運行維護費10000.00元，辦公設備購置20000.00元。
4、應急管理專項經(jīng)費50000.00元，其中：辦公費10000.00元，印刷費5000.00元，差旅費5000.00元，培訓費10000.00元，公務接待費10000.00元，公務用車運行維護費10000.00元。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
無
（二）按既定政策標準測算補助事項
無
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目9個，政府采購預算總額60000.00元，其中：政府采購貨物預算60000.00元、政府采購服務預算0.00元、政府采購工程預算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
云縣應急管理局2021年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計133000.00元，較上年減少7000.00元，下降5%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
云縣應急管理局2021年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年增加0.00元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
云縣應急管理局2021年公務接待費預算為57000.00元，較上年減少3000.00元，下降5%，國內(nèi)公務接待批次為40次，共計接待750人次。
減少的原因為嚴格按照厲行節(jié)約、勤儉辦事的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費。
（三）公務用車購置及運行維護費
云縣應急管理局2021年公務用車購置及運行維護費為76000.00元，較上年減少4000.00元，下降5%。其中：公務用車購置費0.00元，較上年增加0.00元，與上年持平；公務用車運行維護費76000.00元，較上年減少4000.00元，增下降5%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為2輛。
增減變化原因是堅決貫徹中央八項規(guī)定和《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》，進一步從嚴控制“三公”經(jīng)費，逐年壓縮公務用車運行維護費支出。
八、重點項目預算績效目標情況
2021年單位無重點項目。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、經(jīng)濟科目：指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。
2、功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。
3、一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。主要包括本級財力、專項收入、執(zhí)法辦案補助、收費成本補償、財政專戶管理的教育收費和國有資源（資產(chǎn)）有償使用。
4、基本支出：用于保障局機關正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資，津貼補貼和機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費等工資福利支出，辦公經(jīng)費、差旅費、印刷費、水電費、汽車維修燃料費、辦公設備購置及維修維護等日常公用經(jīng)費（商品和服務支出）等公用支出；
5、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
6、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
7、機關運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出（即：行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出）。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
云縣應急管理局2021年機關運行經(jīng)費安排442594.46元，其中：印刷費10000.00元，水費3000.00元，電費5000.00元，郵電費12000.00元，差旅費20000.00元，公務接待費15000.00元，勞務費15000.00元，辦公費8350.00元，工會經(jīng)費53718.72元，職工教育經(jīng)費18925.74元，公務用車運行維護費38000.00元，其他交通費用243600.00元，與上年對比減少162186.94元，下降26.82%，主要原因是縣本級公用經(jīng)費標準在2020年年初預算的基礎上壓縮。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。
監(jiān)督索引號53092200634200111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號