監(jiān)督索引號(hào)53092200855801000
臨滄市云縣涌寶鎮(zhèn)2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
十二、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表
十三、2023年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
十四、2023年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
十五、2023年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)
第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，科學(xué)規(guī)劃鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)路線和鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)發(fā)展路線，政府機(jī)關(guān)和黨委組織依照法律及各自章程充分行使職權(quán)。
2.按照干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對(duì)干部的教育、培養(yǎng)、選拔、考核和監(jiān)督工作。
3.通過(guò)組織群眾、宣傳、教育群眾、服務(wù)群眾，切實(shí)貫徹落實(shí)黨和國(guó)家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，圍繞農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民搞好服務(wù)。
4.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)行政執(zhí)法工作，維護(hù)社會(huì)秩序，保護(hù)公民人身、民主、財(cái)產(chǎn)等合法權(quán)利，保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益；指導(dǎo)、支持和幫助村民委員會(huì)工作；辦理上級(jí)部門交辦的其他工作。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
今年以來(lái)，我們圍繞省委“3815 ”戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)和市委關(guān)于推動(dòng)臨滄高質(zhì)量跨越式發(fā)展的部署，聚焦縣委“三 個(gè)目標(biāo) ”“五大重點(diǎn)工作 ”“四個(gè)動(dòng)力源 ”等中心任務(wù)， 全力解難題促發(fā)展惠民生，各項(xiàng)工作取得了明顯的成效：
1.搶抓政策機(jī)遇，持續(xù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，助力企業(yè)發(fā)展，完成市場(chǎng)主體累計(jì)凈增487戶，完成固定資產(chǎn)投資 4717 萬(wàn)元，完成招商引資2150萬(wàn)元；2023年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)農(nóng)村常住居民人均 可支配收入17514元，同比增幅10%。
2.持續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，聚焦脫貧人口和監(jiān)測(cè)對(duì)象增收主線，持續(xù)強(qiáng)化防返貧動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)幫扶，持續(xù)抓好產(chǎn)業(yè)幫扶、就業(yè)幫扶，持續(xù)完善社會(huì)保障，持續(xù)做好駐村幫扶，牢牢守住了不發(fā)生規(guī)模性返貧的底線，實(shí)現(xiàn)脫貧人口持續(xù)增收， 全鎮(zhèn)脫貧戶和監(jiān)測(cè)戶經(jīng)濟(jì)收入展現(xiàn)出逐年穩(wěn)步增長(zhǎng)的良好態(tài)勢(shì)。
3.積極推動(dòng)鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目落地落實(shí)，完成鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目入庫(kù)14個(gè)，批復(fù)建設(shè)6個(gè)。涌寶村后山自然村鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)、石龍村中藥材初加工廠、木瓜河村水果蘿卜基地產(chǎn)業(yè)道路等項(xiàng)目建設(shè)成效明顯。
4.推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展， 全鎮(zhèn)以烤煙和中草藥為代表的支柱產(chǎn)業(yè)形成規(guī)模并逐步穩(wěn)定和不斷壯大。2023年，全鎮(zhèn)烤煙種植面積3244畝，有烤煙種植“千畝村”1個(gè)，烤煙累計(jì)收購(gòu)量為 7015.2 擔(dān)，均價(jià)達(dá)33.19元；依托石龍村蘇樂(lè)中藥種植合作社，種植龍膽草、重樓、白芨等中草藥2000畝以上，設(shè)施農(nóng)業(yè)初見(jiàn)成效。積極引進(jìn)鳳慶信合農(nóng)業(yè)發(fā)展光伏板下中藥材產(chǎn)業(yè)，南茂河村成立全縣首個(gè)板下經(jīng)濟(jì)發(fā)展專業(yè)合作社，雙方已簽訂合作協(xié)議，目前已完成栽種附子200畝。
5.結(jié)合綠美建設(shè)、人居環(huán)境提升及國(guó)家衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)創(chuàng)建等工作，統(tǒng)籌推動(dòng)集鎮(zhèn)建設(shè)持續(xù)提檔升級(jí)，完成集鎮(zhèn)區(qū)新大街人行道翻新及 1.2 千米健康步道建設(shè)，綠化帶新種綠植2.3萬(wàn)多株，完成橋栗公路瓦窯段路面修復(fù)280米，完成新大街延長(zhǎng)線道路硬化220米。依托“協(xié)商在基層”政治協(xié)商平臺(tái)，制定“管 ”“治 ”結(jié)合的常態(tài)化集鎮(zhèn)治理制度，集鎮(zhèn)區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生不斷提升，集鎮(zhèn)容貌煥然一新。涌寶國(guó)家衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)創(chuàng)建于7月28日順利通過(guò)市級(jí)現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)評(píng)估考核。
6.認(rèn)真落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于“四好農(nóng)村路 ”的重要指示精神，根據(jù)縣委、縣政府的“三子 ”建設(shè)模式，扎實(shí)推進(jìn)30戶以上自然村通硬化道路建設(shè)工作，全鎮(zhèn)共涉及114.875公里，納入第一批實(shí)施58.085公里，現(xiàn)已完成路基調(diào)型 9.6 公里，完成路面澆筑 1 條，正在施工2 條，近期準(zhǔn)備澆筑3條，累計(jì)澆筑1.8 公里。
7.深入推進(jìn)普法強(qiáng)基補(bǔ)短板專項(xiàng)行動(dòng)，抓實(shí)反電信詐騙和重大風(fēng)險(xiǎn)防控等各項(xiàng)工作，安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治、森林防滅火、防汛抗旱等工作扎實(shí)開(kāi)展，社會(huì)大局和諧穩(wěn)定。我們?nèi)婕訌?qiáng)黨的建設(shè)，堅(jiān)決扛牢全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，深入推進(jìn)作風(fēng)革命、 效能革命，不斷夯實(shí)基層組織戰(zhàn)斗堡壘，黨建引領(lǐng)更加有力，全鎮(zhèn)持續(xù)保持風(fēng)清氣正的政治生態(tài)和政通人和的良好氛圍。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門為鎮(zhèn)人民政府，有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè)，分別是：云縣涌寶鎮(zhèn)黨政辦公室、云縣涌寶鎮(zhèn)基層黨建綜合辦公室、云縣涌寶鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、云縣涌寶鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)和社會(huì)治安綜合治理信訪辦公室、云縣涌寶鎮(zhèn)扶貧開(kāi)發(fā)辦公室。下屬事業(yè)單位7個(gè)，分別是：
1.云縣涌寶鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心（未獨(dú)立核算）
2.云縣涌寶鎮(zhèn)林業(yè)草原服務(wù)中心（未獨(dú)立核算）
3.云縣涌寶鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心（未獨(dú)立核算）
4.云縣涌寶鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心（未獨(dú)立核算）
5.云縣涌寶鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心（未獨(dú)立核算）
6.云縣涌寶鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心（未獨(dú)立核算）
7.云縣涌寶鎮(zhèn)財(cái)政所（未獨(dú)立核算）
（二）決算單位構(gòu)成
納入云縣涌寶鎮(zhèn)人民政府2023年度部門決算編報(bào)的單位共１個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位０個(gè)。分別是：
1.云縣涌寶鎮(zhèn)人民政府
納入云縣涌寶鎮(zhèn)人民政府2023年度部門決算編報(bào)的單位與所屬單位范圍保持一致
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
云縣涌寶鎮(zhèn)2023年末實(shí)有人員編制85人。其中：行政編制32人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制53人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員32人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員53人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員30人（離休0人，退休30人）。離退休人員30人。其中：離休0人，退休30人。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬9人。
實(shí)有車輛編制5輛，在編實(shí)有車輛5輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見(jiàn)附件）
如公開(kāi)表與說(shuō)明數(shù)據(jù)有細(xì)小差異為四舍五入形成。
第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
臨滄市云縣涌寶鎮(zhèn)2023年度收入合計(jì)3073.73萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入3073.73萬(wàn)元，占總收入的100.00%；本年度本單位未發(fā)生上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入和附屬單位上繳收入。與上年2210.38萬(wàn)元相比，收入合計(jì)增加863.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)39.06%。其中：財(cái)政撥款收入增加863.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)39.06%；
2023年度收入增長(zhǎng)的主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)變動(dòng)，補(bǔ)發(fā)人員經(jīng)費(fèi)，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)收入增加。圍繞鄉(xiāng)村振興，廁所革命等重點(diǎn)工作導(dǎo)致辦公經(jīng)費(fèi)增加。
二、支出決算情況說(shuō)明
臨滄市云縣涌寶鎮(zhèn)2023年度支出合計(jì)3073.73萬(wàn)元。其中：基本支出1979.13萬(wàn)元，占總支出的64.39%；項(xiàng)目支出1094.60萬(wàn)元，占總支出的35.61%；本年度本單位未發(fā)生上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出和對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。與上年2235.38萬(wàn)元相比，支出合計(jì)增加838.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.50%。其中：基本支出增加94.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.99%；項(xiàng)目支出增加744.20萬(wàn)元，增長(zhǎng)212.39%。
2023年度支出變動(dòng)較大的主要原因是：
1.項(xiàng)目支出增加原因。2023年由于涌寶鎮(zhèn)項(xiàng)目安排增多，故項(xiàng)目資金支出增加。
2.基本支出增加原因。新錄用人員及人員調(diào)動(dòng)，工資有所調(diào)整，相對(duì)的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、失業(yè)保險(xiǎn)等社會(huì)保障繳費(fèi)支出相應(yīng)增加。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障臨滄市云縣涌寶鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1979.13萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1825.65萬(wàn)元，占基本支出的92.25％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)153.48萬(wàn)元，占基本支出的7.75％。2023年人均工資福利支出15.48萬(wàn)元/人/年。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障臨滄市云縣涌寶鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1094.60萬(wàn)元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出10萬(wàn)元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下：
1.云縣涌寶鎮(zhèn)涌寶村農(nóng)文旅“三位一體”示范建設(shè)項(xiàng)目，本項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)指標(biāo)下達(dá)271.6萬(wàn)元，累計(jì)支出271.6萬(wàn)元，項(xiàng)目已全面完成，提升了涌寶村的人居環(huán)境，對(duì)創(chuàng)建鄉(xiāng)風(fēng)文明，生態(tài)發(fā)展，提升人居環(huán)境有極大推動(dòng)作用。該項(xiàng)目占項(xiàng)目支出的24.8%
2.云縣涌寶鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興農(nóng)特產(chǎn)品銷售點(diǎn)（發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目），本項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)指標(biāo)下達(dá)32.6萬(wàn)元，累計(jì)支出32.6萬(wàn)元，項(xiàng)目已全面完成，推進(jìn)了農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)建設(shè)，提升村民的生活質(zhì)量。該項(xiàng)目占項(xiàng)目支出的2.978%
3.云縣涌寶鎮(zhèn)涌寶村農(nóng)文旅“三位一體”示范建設(shè)項(xiàng)目（二期），本項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)指標(biāo)下達(dá)192萬(wàn)元，累計(jì)支出192萬(wàn)元，項(xiàng)目已全面完成，促進(jìn)了涌寶村“新農(nóng)村”建設(shè)，加快了社會(huì)經(jīng)濟(jì)生態(tài)可持續(xù)發(fā)展。該項(xiàng)目占項(xiàng)目支出的17.54%
4.云縣涌寶鎮(zhèn)南糯村大村片區(qū)人居環(huán)境提升整治建設(shè)項(xiàng)目，本項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)指標(biāo)下達(dá)97萬(wàn)元，累計(jì)支出97萬(wàn)元，項(xiàng)目已全面完成，加快推進(jìn)了鄉(xiāng)村規(guī)范化建設(shè)，大力提升南糯村人居環(huán)境。該項(xiàng)目占項(xiàng)目支出的8.86%
5.云縣涌寶鎮(zhèn)木瓜河村水果蘿卜基地產(chǎn)業(yè)道路建設(shè)項(xiàng)目，本項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)指標(biāo)下達(dá)60萬(wàn)元，累計(jì)支出60萬(wàn)元，項(xiàng)目已全面完成，推進(jìn)了鄉(xiāng)村示范點(diǎn)的引領(lǐng)示范作用，并為全鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作積累經(jīng)驗(yàn)。該項(xiàng)目占項(xiàng)目支出的5.48%
6.云縣涌寶鎮(zhèn)石龍村中藥材集散中心建設(shè)項(xiàng)目，本項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)指標(biāo)下達(dá)134萬(wàn)元，累計(jì)支出134萬(wàn)元，項(xiàng)目已全面完成，有效擴(kuò)展了新型產(chǎn)業(yè)發(fā)展，帶動(dòng)石龍村群眾發(fā)展。該項(xiàng)目占項(xiàng)目支出的12.24%
7.涌寶鎮(zhèn)柄柏村龍?zhí)稑虼迕窕顒?dòng)場(chǎng)所建設(shè)資金項(xiàng)目，本項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)指標(biāo)下達(dá)5萬(wàn)元，累計(jì)支出5萬(wàn)元，項(xiàng)目已全面完成，解決了柄柏村龍?zhí)稑蛉嗣袢罕娀顒?dòng)場(chǎng)所問(wèn)題，改善了新農(nóng)村面貌。該項(xiàng)目占項(xiàng)目支出的0.457%
8.涌寶鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)，經(jīng)費(fèi)指標(biāo)下達(dá)8萬(wàn)元，累計(jì)支出8萬(wàn)元，項(xiàng)目已全面完成，鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)主要用于會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等事務(wù)。該項(xiàng)目占項(xiàng)目支出的0.73%
9.2023年國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助資金，經(jīng)費(fèi)指標(biāo)下達(dá)0.4萬(wàn)元，累計(jì)支出0.4萬(wàn)元，全面推進(jìn)國(guó)有企業(yè)離退休人員社會(huì)化管理服務(wù)工作。該項(xiàng)目占項(xiàng)目支出的0.037%
10.云縣涌寶鎮(zhèn)大勝利村扶持新型農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目，本項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)指標(biāo)下達(dá)70萬(wàn)元，累計(jì)支出70萬(wàn)元，項(xiàng)目已全面完成，推進(jìn)了農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)建設(shè)，提升村民的生活質(zhì)量。該項(xiàng)目占項(xiàng)目支出的6.395%
11.云縣涌寶鎮(zhèn)大涌寶村扶持新型農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目，本項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)指標(biāo)下達(dá)70萬(wàn)元，累計(jì)支出70萬(wàn)元，項(xiàng)目已全面完成，推進(jìn)了農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)建設(shè)，提升村民的生活質(zhì)量。該項(xiàng)目占項(xiàng)目支出的6.395%
12.涌寶鎮(zhèn)木瓜河普家山組道路硬化工作經(jīng)費(fèi)，經(jīng)費(fèi)指標(biāo)下達(dá)10萬(wàn)元，累計(jì)支出10萬(wàn)元，項(xiàng)目已全面完成，全面改善了木瓜河普家山組道路硬化狀況。該項(xiàng)目占項(xiàng)目支出的0.91%
13.涌寶鎮(zhèn)柄栢村村民體育活動(dòng)場(chǎng)地建設(shè)項(xiàng)目，經(jīng)費(fèi)指標(biāo)下達(dá)5萬(wàn)元，累計(jì)支出5萬(wàn)元，項(xiàng)目已全面完成，全面改善了柄栢村道路體育活動(dòng)場(chǎng)所狀況。該項(xiàng)目占項(xiàng)目支出的0.457%
14.涌寶鎮(zhèn)木瓜河村普家山小組農(nóng)村公共活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)項(xiàng)目，經(jīng)費(fèi)指標(biāo)下達(dá)20萬(wàn)元，累計(jì)支出20萬(wàn)元，項(xiàng)目已全面完成，全面改善了木瓜河村普家山小組農(nóng)村公共活動(dòng)場(chǎng)所狀況。該項(xiàng)目占項(xiàng)目支出的1.83%
15.涌寶鎮(zhèn)農(nóng)村區(qū)域養(yǎng)老服務(wù)中心資金，經(jīng)費(fèi)指標(biāo)下達(dá)70萬(wàn)元，累計(jì)支出70萬(wàn)元，全面推進(jìn)農(nóng)村區(qū)域養(yǎng)老服務(wù)中心管理服務(wù)工作。該項(xiàng)目占項(xiàng)目支出的6.395%
16.涌寶鎮(zhèn)木瓜河村普家山組路燈建設(shè)項(xiàng)目，經(jīng)費(fèi)指標(biāo)下達(dá)24萬(wàn)元，累計(jì)支出24萬(wàn)元，項(xiàng)目已全面完成，全面改善了木瓜河村普家山小組農(nóng)村公共活動(dòng)場(chǎng)所狀況。該項(xiàng)目占項(xiàng)目支出的2.19%
17.解決耕地流出問(wèn)題整改相關(guān)項(xiàng)目，經(jīng)費(fèi)指標(biāo)下達(dá)25萬(wàn)元，累計(jì)支出25萬(wàn)元，全面推進(jìn)了農(nóng)村區(qū)域養(yǎng)老服務(wù)中心管理服務(wù)工作。該項(xiàng)目占項(xiàng)目支出的2.28%
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
臨滄市云縣涌寶鎮(zhèn)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2953.33萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的96.08%。與上年的2189.98萬(wàn)元相比增加763.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.86%,主要原因是涌寶鎮(zhèn)與上一年度相比本年度項(xiàng)目增加6個(gè)，項(xiàng)目資金較大，則本年度收入支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出469.74萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的15.91%。主要用于人大事務(wù)支出21.66萬(wàn)元，政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出403.56萬(wàn)元，黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出29.52萬(wàn)元，其他一般公共服務(wù)支出15萬(wàn)元。
2.科學(xué)技術(shù)（類）支出14.81萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.50%。主要用于科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出14.81萬(wàn)元。
3.文化旅游體育與傳媒（類）支出62.08萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.10%。主要用于文化和旅游62.08萬(wàn)元。
4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出177.35萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.01%。主要用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出168.04萬(wàn)元，撫恤支出9.3萬(wàn)元。
5.衛(wèi)生健康（類）支出57.12萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.93%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療支出57.12萬(wàn)元。
6.農(nóng)林水（類）支出2047.46萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的69.33%。主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出372.46萬(wàn)元，林業(yè)和草原支出88.35萬(wàn)元，水利支出77.50萬(wàn)元，鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出928.20元，農(nóng)村綜合改革支出580.95萬(wàn)元。
7.住房保障（類）支出124.78萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.23%。主要用于住房改革支出124.78萬(wàn)元。
臨滄市云縣涌寶鎮(zhèn)除以上一般公共服務(wù)（類）支出、科學(xué)技術(shù)（類）支出、文化旅游體育與傳媒（類）支出、社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出、衛(wèi)生健康（類）支出、農(nóng)林水（類）支出、住房保障（類）支出外，無(wú)其余支出。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為10.20萬(wàn)元，決算為10.20萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。其中：本年本單位未編制因公出國(guó)（境）預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)（境）事件,故無(wú)因公出國(guó)（境）預(yù)算及支出；本年度本單位未編制公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算，也未購(gòu)置公務(wù)用車,故無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算及支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為3.60萬(wàn)元，決算為3.60萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的35.29%，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為6.60萬(wàn)元，決算為6.60萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的64.71%，完成年初預(yù)算的100.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算6.60萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。明細(xì)情況如下：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
臨滄市云縣涌寶鎮(zhèn)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為10.20萬(wàn)元，支出決算為10.20萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。其中：本年本單位未編制因公出國(guó)（境）預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)（境）事件,故無(wú)因公出國(guó)（境）預(yù)算及支出；本年度本單位未編制公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算，也未購(gòu)置公務(wù)用車,故無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算及支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為3.60萬(wàn)元，決算為3.60萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為6.60萬(wàn)元，決算為6.60萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相等的主要原因是本單位年初預(yù)算較為詳細(xì)，各項(xiàng)支出嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加7.20萬(wàn)元，增長(zhǎng)240.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出與上年度一樣，支出全部為0，與上年度對(duì)比無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.60萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加6.60萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是：我單位2022年初預(yù)算時(shí)，未細(xì)化公務(wù)接待費(fèi)支出，納入辦公費(fèi)預(yù)算，導(dǎo)致預(yù)算系統(tǒng)無(wú)法單獨(dú)提取公務(wù)接待費(fèi)，故公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算數(shù)和決算數(shù)為0，我單位實(shí)際2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算68590元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為64次，共計(jì)接待270人次。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。我單位本年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用，無(wú)因公出國(guó)（境）批次和人次。本單位本年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）事件，無(wú)因公出國(guó)（境）批次和人次。
2.購(gòu)置車輛0輛。本年度本單位未編制公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算，也未購(gòu)置公務(wù)用車。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。主要用于保障我單位執(zhí)行公務(wù)活動(dòng)和各種鄉(xiāng)村工作，開(kāi)展基層工作調(diào)研，實(shí)施監(jiān)督檢查，開(kāi)展支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作等因公派出車輛所需燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待140批次（其中：外事接待0批次），接待人次1420人（其中：外事接待人次0人）。主要用于國(guó)內(nèi)公務(wù)發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人，本單位本年度未發(fā)生國(guó)（境）外公務(wù)接待，無(wú)國(guó)（境）外公務(wù)接待批次和人次。
2023年度我單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
臨滄市云縣涌寶鎮(zhèn)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出28.02萬(wàn)元，其中，行政單位28.02萬(wàn)元，比上年37.05萬(wàn)元減少9.03萬(wàn)元，下降24.37%，主要原因分析：政府壓縮開(kāi)支，以保障重點(diǎn)項(xiàng)目開(kāi)展，同時(shí)我單位嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約和中央八項(xiàng)規(guī)定，進(jìn)一步從嚴(yán)控制機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于涌寶鎮(zhèn)政府、黨委、紀(jì)委、財(cái)政所等部門辦公費(fèi)、職工外出學(xué)習(xí)培訓(xùn)差旅費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，臨滄市云縣涌寶鎮(zhèn)資產(chǎn)總額1147.50萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)818.57萬(wàn)元，固定資產(chǎn)320.01萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)8.92萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年1147.33萬(wàn)元相比，本年資產(chǎn)總額增加0.17萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加24.35萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn)減少24萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)減少0.18萬(wàn)元。2023年度本單位無(wú)報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)處置，也無(wú)處置房屋建筑物、處置車輛的情況。出租房屋470平方米，賬面原值14.38萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入4.92萬(wàn)元。
（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額4.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出4.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額4.00萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額4.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，政府采購(gòu)支出情況與政府采購(gòu)系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
臨滄市云縣涌寶鎮(zhèn)按規(guī)定的時(shí)間開(kāi)展了部門整體支出績(jī)效自評(píng)，從部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況來(lái)看2023年我鎮(zhèn)整體支出情況良好。
1.促進(jìn)全鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加全鎮(zhèn)農(nóng)民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)、改善民生，加強(qiáng)社會(huì)管理、維護(hù)全鎮(zhèn)的社會(huì)穩(wěn)定發(fā)展。
2.強(qiáng)化財(cái)政資金管理，規(guī)范預(yù)算執(zhí)行，硬化預(yù)算約束，合理調(diào)度資金，統(tǒng)籌安排資金。
3.提高政府采購(gòu)活動(dòng)的透明度，促進(jìn)廉政建設(shè)，發(fā)揮政府采購(gòu)的宏觀調(diào)控作用。
4.細(xì)化預(yù)算，提高資金使用的透明度，強(qiáng)化監(jiān)督，提高財(cái)政資金支出的透明度。
部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表13
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
部門整體支出績(jī)效自評(píng)包含部門年度目標(biāo)、年度重點(diǎn)工作任務(wù)、整體支出績(jī)效指標(biāo)。2023年，本單位完成年度既定目標(biāo)。加快鄉(xiāng)村振興步伐，推動(dòng)各項(xiàng)事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展，繼續(xù)鞏固全面建成小康社會(huì)成果，持續(xù)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，力爭(zhēng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)同現(xiàn)代化強(qiáng)國(guó)匹配，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)強(qiáng)、農(nóng)村美、農(nóng)民富，實(shí)現(xiàn)社會(huì)治理有效和社會(huì)長(zhǎng)治久安，生態(tài)文明建設(shè)取得良好效益，團(tuán)結(jié)各族人民，加快推動(dòng)涌寶高質(zhì)量跨越式發(fā)展步伐，把涌寶鎮(zhèn)建設(shè)成為具有區(qū)域特色的民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)。
部門整體支出績(jī)效自評(píng)表詳見(jiàn)附表14
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表詳見(jiàn)附表15
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況
臨滄市云縣涌寶鎮(zhèn)2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入120萬(wàn)元，與上年收入20萬(wàn)元對(duì)比增加100萬(wàn)元，增加500%。
臨滄市云縣涌寶鎮(zhèn)2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出120萬(wàn)元，與上年支出45萬(wàn)元對(duì)比增加了75萬(wàn)元，增加167%。增加的主要原因：與上年相比，本年度存在項(xiàng)目支出增加。
支出具體情況：用于其他社會(huì)公益事業(yè)的彩票公益金支出20萬(wàn)元，該筆資金用于涌寶鎮(zhèn)木瓜河村普家山小組農(nóng)村公共活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)相關(guān)經(jīng)費(fèi)；用于社會(huì)福利的彩票公益金支出70萬(wàn)元，該筆資金用于涌寶鎮(zhèn)農(nóng)村區(qū)域養(yǎng)老服務(wù)中心資金；用于體育事業(yè)的彩票公益金支出5萬(wàn)元，該筆資金用于涌寶鎮(zhèn)柄栢村村民體育活動(dòng)場(chǎng)地建設(shè)相關(guān)經(jīng)費(fèi)；土地出讓業(yè)務(wù)支出25萬(wàn)元，該筆資金用于涌寶鎮(zhèn)解決耕地流出問(wèn)題整改相關(guān)資金。
（二）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算總體情況
臨滄市云縣涌寶鎮(zhèn)2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0.4萬(wàn)元，與上年收入0.4萬(wàn)元對(duì)比無(wú)變化。
臨滄市云縣涌寶鎮(zhèn)2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0.4萬(wàn)元，與上年支出0.4萬(wàn)元對(duì)比無(wú)變化。支出具體情況：用于國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助資金0.4萬(wàn)元。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、基本支出：指各部門、各單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
二、項(xiàng)目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
三、財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
四、年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
五、年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。
六、部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
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