監(jiān)督索引號53092200855800000
云縣涌寶鎮(zhèn)2024年部門預算公開
2024年部門預算公開目錄
第一部分 云縣涌寶鎮(zhèn)2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、縣對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 云縣涌寶鎮(zhèn)2024年部門預算表
一、部門財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本次下達）
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、縣對下轉移支付預算表
十四、縣對下轉移支付績效目標表
十五、新增資產配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
第一部分云縣涌寶鎮(zhèn)2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
通過組織群眾、宣傳、教育群眾、服務群眾，切實貫徹落實黨和國家在農村的各項方針政策和法律法規(guī)，圍繞農業(yè)、農村、農民搞好服務。
（二）機構設置情況
我部門共設置9個內設機構，包括：涌寶鎮(zhèn)黨委、人大、科學、政府機關、財政所、林業(yè)草原服務中心、水務服務中心、農業(yè)農村服務中心、文體中心。
所屬行政單位4個，分別是：
1.涌寶鎮(zhèn)黨委
2.人大
3.科學
4.政府機關
事業(yè)單位5個，分別是：
1.林業(yè)草原服務中心
2.水務服務中心
3.農業(yè)農村服務中心
4.文化和旅游廣播電視體育服務中心
5.財政所
（三）重點工作概述
1、聚焦鄉(xiāng)村振興，提升產業(yè)發(fā)展新水平。推動烤煙產業(yè)布局優(yōu)化、中草藥產業(yè)規(guī)模化、蔬菜產業(yè)高位起步、以林下種植為主導的種養(yǎng)殖產業(yè)規(guī)模化、旅游產業(yè)迅速起步發(fā)力，進一步優(yōu)化鎮(zhèn)產業(yè)發(fā)展布局。
2、聚焦項目建設，增強經濟發(fā)展新動力。推動棚戶區(qū)改造項目再提速，完成污水處理項目內容建設，實施道路修復工程，推動高標準農田建設項目實施，推動涌寶村后山自然村鄉(xiāng)村振興示范點進入縣級示范點行列。
3、聚焦生態(tài)環(huán)保，實現(xiàn)綠色發(fā)展新突破。推動自然生態(tài)治理，持續(xù)推進退耕還林、天然林保護、低效林改造、防護林建設等重要生態(tài)建設工程，推動農村環(huán)境治理，推進國家衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)創(chuàng)建工作。
4、聚焦民生福祉，促進社會事業(yè)新發(fā)展。持續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅成果，強化對城鄉(xiāng)低保、農村養(yǎng)老、特困供養(yǎng)等領域的監(jiān)管，組織農村實用技能、外出務工能力等多方面的培訓，支持村民小組活動場所修繕提升。
5、聚焦平安建設，促進社會秩序和諧穩(wěn)定。加強和改進新時代信訪工作，推進普法工作，開展風險隱患排查工作，健全應急管理體系。
6、聚焦服務人民，激活政府建設新活力。實現(xiàn)“服務型政府”向“人民滿意的服務型政府”目標升級，落實以人民為中心的發(fā)展思想，認真辦好人大代表建議提案，提升工作效能，認真履行黨風廉政建設責任制。
二、預算單位基本情況
云縣涌寶鎮(zhèn)編制2024年部門預算單位共14個。其中：財政全額供給單位14個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位5個；參公單位0個；事業(yè)單位9個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制94人，其中：行政編制36人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制58人。在職實有85人，其中：財政全額保障85人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員30人，其中：離休0人，退休30人。
車輛編制5輛，實有車輛5輛，超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2024年部門財務總收入21883610.17元，其中：一般公共預算21883610.17元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年（2023年度）的21152233.3元對比增加731376.87元，增長3.46%。主要原因是：人員薪級工資調整、各類保險調整、辦公費用減少和對村民委員會、村黨支部、村集體經濟組織的補助增加。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款總收入21883610.17元，其中:本年收入21883610.17元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款21883610.17元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。
與上年（2023年度）的21152233.3元對比增加731376.87元，增長3.46%。主要原因是：人員薪級工資調整、各類保險調整、辦公費用減少和對村民委員會、村黨支部、村集體經濟組織的補助增加。
四、預算單位支出情況
2024年部門預算總支出21883610.17元。財政撥款安排支出21883610.17元，其中：基本支出21555610.17元，與上年（2023年度）的20992233.36元對比增加563376.81元，增長2.68%。主要原因是：人員薪級工資調整、各類保險調整、辦公費用減少和對村民委員會、村黨支部、村集體經濟組織的補助增加。
項目支出160000元，與上年（2023年度)的328000元對比增加168000元，增長105%。主要原因是：2024年預算項目增多，所以預算支出增多。
·財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.201一般公共服務支出5308158.8元，占一般公共預算財政撥款總支出的23.8%。其中：2010101行政運行142254.7元，主要用于人大主席工資福利等基本支出；2010108代表工作73000元，主要用于人大代表、政協(xié)委員活動經費等支出；2010301行政運行4084619.24元，主要用于涌寶鎮(zhèn)政府機關工資福利、一般公用經費、部門臨聘人員經費、公務用車運行維護費等支出；2010650事業(yè)運行291879.04元，主要用于財政所工資福利等基本支出；2013101行政運行716405.82元，主要用于涌寶鎮(zhèn)黨委工資福利等基本支出548405.82元；項目支出168000元，主要用于涌寶鎮(zhèn)困難黨員關愛資金支出。
2.204公共安全支出10000元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.5%。其中：2049999其他公共安全支出10000元，主要用于涌寶鎮(zhèn)2024年武裝工作經費用于征兵，民兵工作.
3.206科學技術支出147649.48元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.67%。其中：2060101行政運行147649.48元，主要用于科學技術工資福利支出。
4.207文化旅游體育與傳媒支出622873.41元，，占一般公共預算財政撥款總支出的2.85%。其中2070109群眾文化622873.41元，主要用于涌寶鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視體育服務中心人員工資福利等基本支出。
5.208社會保障和就業(yè)支出2036578.18元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.31%。其中：2080501行政單位離退休402122.4元，主要用于行政人員退休費支出；2080502事業(yè)單位離退休238117.8元，主要用于事業(yè)人員退休費支出；2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1169476.7元，2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出65389.28元，主要用于社會保障繳費支出；2080801死亡撫恤161472元，主要用于機關事業(yè)單位職工死亡撫恤和遺屬生活補助支出。
6.210衛(wèi)生健康支出604338.95元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.76%。其中：2101101行政單位醫(yī)療208041.36元，主要用于行政人員基本醫(yī)療繳費支出；2101102事業(yè)單位醫(yī)療351554.33元，主要用于事業(yè)人員基本醫(yī)療繳費支出；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出44743.26元，主要用于其他社會保障繳費。
7.213農林水支出11819415.82元，占一般公共預算財政撥款總支出的54.01%。其中：2130104事業(yè)運行2848180.93元，主要用于涌寶鎮(zhèn)農業(yè)農村服務中心事業(yè)人員工資福利、一般公用經費等基本支出；2130204事業(yè)運行1096104.72元，主要用于涌寶鎮(zhèn)林業(yè)和草原站事業(yè)人員工資福利、一般公用經費等基本支出；2130299其他林業(yè)和草原支出9000元主要用于2024年護林員工資福利支出；2130399其他水利支出780330.17元，主要用于涌寶鎮(zhèn)水務中心事業(yè)人員工資福利、一般公用經費等基本支出；2130599其他鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出150000元，主要用于其他鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興相關費用等項目支出；2130701對村級公益事業(yè)建設的補助600000元，主要用于村（社區(qū)）公用經費支出；2130705對村民委員會和村黨支部的補助3835000元，主要用于村社區(qū)干部補貼；2130706對村集體經濟組織的補助2500800元，主要用于村社區(qū)干部補貼、村（居）民小組公用經費等基本支出。
8.221住房保障支出1334595.53元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.1%。其中：2210201住房公積金1334595.53元，主要用于繳納在職人員住房公積金及村干部住房公積金支出。
（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
1.301工資福利支出12998979.55元（其中：基本支出12998979.55元，項目支出0元），占一般公共預算財政撥款總支出的59.4％。其中：30101基本工資3658908元，主要用于本單位干部職工基本工資支出；30102津貼補貼2360453.4元，主要用本單位干部職艱苦邊遠地區(qū)津貼、改革性補貼等津貼補貼；30103獎金602224元，主要用于本單位行政人員基礎績效獎，年終一次性考核獎等；30107績效工資3168348元，主要用于本單位事業(yè)人員基礎績效、獎勵性績效；30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費1169476.7元，主要用于本單位干部職工基本養(yǎng)老保險繳費；30109職業(yè)年金繳費65389.28元，主要用于本單位干部職工職業(yè)年金繳費；30110職工基本醫(yī)療保險繳費559595.69元，主要用于本單位干部職工醫(yī)療保險繳費；30112其他社會保障繳費79988.95元，主要用于本單位干部職工其他社會保障繳費支出；30113住房公積金1334595.53元，主要用于本單位干部職工以及村干部住房公積金繳費.
2.302商品和服務支出1788818.42元（基本支出1628118.42元，項目支出160000元），占一般公共預算財政撥款總支出的8.17％。其中：30201辦公費1052500元，主要用于本單位一般公用經費、村（社區(qū)）公用經費、村（居）民小組公用經費、人大代表、政協(xié)委員活動經費、涌寶鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經費及武裝工作經費；30205水費10000元，主要用于本單位支付水費；30206電費10000元，主要用于本單位支付電費；30211差旅費10000元；用于本單位差旅費支出；30216培訓費54883.62元，主要用于本單位培訓費支出；30217公務接待費38000元，主要用于本單位公務接待支出；30228工會經費111934.8元，主要用于本單位工會費支出；30231公務用車運行維護費54000元，主要用于本單位公務用車支出；30239其他交通費用286800元；主要用于本單位其他交通費支出。
3.303對個人和家庭的補助支出6888512.22元（基本支出6888512.22元，項目支出0元），占一般公共預算財政撥款總支出的31.48％。其中：30302退休費640240.2元，主要用于發(fā)放本單位退休人員工資；30304撫恤金161472元，主要用于本單位支付撫恤金；30305生活補助6086800元，主要用于本單位職工遺屬生活補助、村社區(qū)干部補貼、涌寶鎮(zhèn)困難黨員關愛資金等支出。
4.310資本性支出40000元（基本支出40000元，項目支出0元），一般公共預算財政撥款總支出的0.186％。其中：31002辦公設備購置40000元，主要用于購買辦公設備。
五、縣對下專項轉移支付情況
云縣涌寶鎮(zhèn)2024年無對下專項轉移支付情況。
（一）與中央配套事項
云縣涌寶鎮(zhèn)無與中央配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
云縣涌寶鎮(zhèn)無按既定政策標準測算補助事項。
（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項
云縣涌寶鎮(zhèn)無經濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、部門政府采購預算情況
云縣涌寶鎮(zhèn)根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了部門政府采購預算，共涉及采購項目29個，部門政府采購預算總額94000元，其中：部門政府采購貨物預算94000元、部門政府采購服務預算0元、部門政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
云縣涌寶鎮(zhèn)2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計92000元，較上年（2023年）預算的元不增不減。
（一）因公出國（境）費
云縣涌寶鎮(zhèn)2024年因公出國（境）費預算為0元，較上年對比不增不減。共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
云縣涌寶鎮(zhèn)2024年公務接待費預算為38000元，較上年66000元減少28000元，下降42.42%，國內公務接待批次為108次，共計接待268人次。
公務接待費較上年減少的原因是：我部門認真貫徹落實《十八屆中央政治局關于改進工作作風、密切聯(lián)系群眾的八項規(guī)定》、《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關規(guī)定，本著有利公務，務實勤儉、杜絕浪費的原則，加強公務接待管理，嚴格執(zhí)行公務接待管理制度和開支標準，壓縮節(jié)約公務接待費支出。
（三）公務用車購置及運行維護費
云縣涌寶鎮(zhèn)2024年公務用車購置及運行維護費為54000元，較上年36000元增加18000元，增長50%。其中：公務用車購置費0元，較上年無增減；公務用車運行維護費54000元，較上年增加18000元，增長50XX%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為5輛。
2023年本單位新增2輛公務用車（消防車和轎車），車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費增加，加之原有車輛購買年限長，隨著時間的累積及公務用車跑的公里數(shù)增多，車輛損耗大、維修費用高，費用增加，故公務用車購置及運行維護費較上年增加。
八、重點項目預算績效目標情況
云縣涌寶鎮(zhèn)根據(jù)重點項目預算的有關預算編制要求，本單位2024年度沒有編制重點項目相關預算，故無重點項目預算績效目標情況需要說明。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預算收入：政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。
2.一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農林水事務、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：是部門為保障其機構正常運轉、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內容包括人員經費支出和日常公用經費支出兩部分。
4.項目支出：是部門為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。
5.“三公”經費：“三公”經費預算數(shù)是指各部門從年初預算安排用于因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費用的預算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。
6.政府采購：是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
云縣涌寶鎮(zhèn)2024年機關運行經費安排1898157.18元，主要用于保障本單位工作正常運轉的公用經費，包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、工會經費、公務用車運行維護費及其他費用。與上年（2023年度）的1523206.52元對比增加374950.66元，增長24.61%。機關運行經費增長的原因是：本單位干部職工較上年度增加，對應的公用經費增加，公務用車增加，車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費增加。
（三）國有資產占有使用情況
截至2023年12月31日，云縣涌寶鎮(zhèn)資產總額:11474983.14元，其中，流動資產8185704.82元，固定資產3200067.72元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產89210.6元，其他資產0元（總項與分項合計應相符）。與上年相比，本年資產總額增加1656.03元，其中：流動資產減少240000元，固定資產增加243553.83元，無形資產減少1897.8元（總項與分項合計應相符）。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。
資產總額比上年（2022年度）的11473327.11元增加了1897.8元。增加的原因是：流動資產減少240000元，固定資產增加243553.83元，無形資產減少1897.8元，總的增加1897.8元。
鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12資產月報數(shù)據(jù)
第二部分 云縣涌寶鎮(zhèn)2024年部門預算表
(詳見附件)
監(jiān)督索引號53092200855800111
滇公安網備：53092202000102號