監(jiān)督索引號(hào)53092200855800000
云縣涌寶鎮(zhèn)2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)
2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 云縣涌寶鎮(zhèn)2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 云縣涌寶鎮(zhèn)2025年部門(mén)預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分云縣涌寶鎮(zhèn)2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
通過(guò)組織群眾、宣傳、教育群眾、服務(wù)群眾，切實(shí)貫徹落實(shí)黨和國(guó)家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，圍繞農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民搞好服務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政綜合辦公室、基層黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、平安法治辦公室、黨群服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊(duì)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和技術(shù)服務(wù)中心
（三）重點(diǎn)工作概述
1、聚焦城鎮(zhèn)化建設(shè)，做強(qiáng)一個(gè)特色集鎮(zhèn)。科學(xué)運(yùn)用“三子”建設(shè)模式深入推進(jìn)30戶以上自然村通硬化路項(xiàng)目建設(shè)，年內(nèi)力爭(zhēng)新建拌和站3個(gè)，實(shí)現(xiàn)龍馬塘村、柄柏村、岔河街村、分水嶺村、忙亥村供應(yīng)全覆蓋，全鎮(zhèn)完成農(nóng)村道路硬化40公里，推動(dòng)全鎮(zhèn)農(nóng)村公路硬化率提升6.66%，持續(xù)抓好新硬化道路管護(hù)及保養(yǎng)，積極配合縣級(jí)實(shí)施橋涌路“四改三”項(xiàng)目，加快“四好農(nóng)村路”建設(shè)，著力補(bǔ)齊農(nóng)村交通基礎(chǔ)設(shè)施短板，為深入推進(jìn)“四個(gè)一”重點(diǎn)任務(wù)落實(shí)夯實(shí)發(fā)展之基。錨定“做強(qiáng)一個(gè)特色集鎮(zhèn)”目標(biāo)，持續(xù)加強(qiáng)前期翻修、新建成果管理維護(hù)，進(jìn)一步完善集鎮(zhèn)污水及生活垃圾處理設(shè)施設(shè)備建設(shè)，提升“兩污”處理效能，推進(jìn)供水管網(wǎng)、通信輸電設(shè)施改造提升，不斷提升集鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)水平。鞏固拓展國(guó)家衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)創(chuàng)建成果，深入推進(jìn)愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)，加大違規(guī)私搭亂建、占道經(jīng)營(yíng)等突出問(wèn)題整治力度，持續(xù)凈化集鎮(zhèn)街場(chǎng)生態(tài)，改善集鎮(zhèn)面貌。依托“協(xié)商在基層”政治協(xié)商平臺(tái)，持續(xù)發(fā)揮集鎮(zhèn)區(qū)域黨建聯(lián)合體作用，探索實(shí)施“管”“治”結(jié)合的常態(tài)化集鎮(zhèn)治理制度，推動(dòng)集鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善、街場(chǎng)持續(xù)保持干凈有序，加快推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施強(qiáng)、治理管護(hù)強(qiáng)的特色集鎮(zhèn)建設(shè)。
2、聚焦擴(kuò)大開(kāi)放，做大一個(gè)農(nóng)特產(chǎn)品集散中心。依托近年來(lái)持續(xù)提升完善的交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)成果及持續(xù)優(yōu)化完善的良好營(yíng)商環(huán)境，以規(guī)劃實(shí)施云縣涌寶鎮(zhèn)火腿等農(nóng)特產(chǎn)品加工產(chǎn)銷一體化建設(shè)項(xiàng)目為契機(jī)，大力支持本地致富帶頭人、返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)人員等在農(nóng)副產(chǎn)品加工領(lǐng)域自主創(chuàng)業(yè)，持續(xù)擴(kuò)大招商引資規(guī)模，積極引進(jìn)農(nóng)副產(chǎn)品初、精加工企業(yè)，有效推動(dòng)農(nóng)副產(chǎn)品加工成本、產(chǎn)品附加值“一降一升”，探索構(gòu)建農(nóng)副產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展矩陣，逐步將涌寶建設(shè)成為由云縣東南片區(qū)向外發(fā)散的農(nóng)特產(chǎn)品集散中心。立足涌寶獨(dú)特的地理?xiàng)l件及得天獨(dú)厚的氣候優(yōu)勢(shì)，積極探索發(fā)展草果、貢菜、辣椒、萬(wàn)壽菊等特色小眾產(chǎn)業(yè)，積極引進(jìn)云縣燦源農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司等配套加工企業(yè)，進(jìn)一步化優(yōu)質(zhì)生態(tài)資源優(yōu)勢(shì)為特色小眾產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)勢(shì)，探索打造一批獨(dú)具特色的“涌寶品牌”，持續(xù)積聚特色小眾產(chǎn)業(yè)發(fā)展動(dòng)能，深入推動(dòng)特色小眾產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
3、聚焦農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化，做優(yōu)一個(gè)產(chǎn)業(yè)布局。以發(fā)展為導(dǎo)向突出抓好項(xiàng)目工作，按照“立足自身，熟悉政策‘找項(xiàng)目’、貼近實(shí)際，精心包裝‘報(bào)項(xiàng)目’、俯下身子，狠抓落實(shí)‘干項(xiàng)目’”的思路高質(zhì)量謀劃儲(chǔ)備一批能有效推動(dòng)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的好項(xiàng)目、硬項(xiàng)目，積極推動(dòng)滬滇項(xiàng)目落地，計(jì)劃實(shí)施云縣涌寶鎮(zhèn)火腿等農(nóng)特產(chǎn)品加工產(chǎn)銷一體化建設(shè)項(xiàng)目，啟動(dòng)實(shí)施木瓜河村“農(nóng)文旅三位一體”發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟(jì)建設(shè)項(xiàng)目、糯灑片區(qū)烤煙+N產(chǎn)業(yè)發(fā)展基地建設(shè)項(xiàng)目、南茂河村板下千畝中藥材種植澆灌項(xiàng)目及棠梨樹(shù)村云縣蔬菜產(chǎn)業(yè)加工配送中心建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)；高質(zhì)量完成涌寶村后山自然村財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目建設(shè)，以大抓項(xiàng)目建設(shè)著力破解制約涌寶經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展瓶頸。
4、聚焦鄉(xiāng)村振興，做好一個(gè)鄉(xiāng)村振興示范片。強(qiáng)化統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，持續(xù)凝聚建設(shè)合力，依托不斷健全完善的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，全面鞏固拓展后山自然村縣級(jí)鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)、木瓜河鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)成果，以后山自然村縣級(jí)鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)、木瓜河鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)為核心，建成木瓜河—石龍—涌寶鄉(xiāng)村振興示范片區(qū)，示范帶動(dòng)宜居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村建設(shè)向縱深推進(jìn)，全力推動(dòng)鄉(xiāng)村全面振興。
二、預(yù)算單位基本情況
云縣涌寶鎮(zhèn)編制2025年部門(mén)預(yù)算單位共8個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位8個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位5個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位3個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制97人，其中：行政編制37人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制59人。在職實(shí)有88人，其中：財(cái)政全額保障88人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員31人，其中：離休0人，退休31人。
車輛編制5輛，實(shí)有車輛5輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2025年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入23242617.60元，其中：一般公共預(yù)算23242617.60元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年的21883610.17元對(duì)比增加1359007.43元，增長(zhǎng)6.21%。主要原因是：人員薪級(jí)工資調(diào)整、各類保險(xiǎn)調(diào)整、辦公費(fèi)用減少和對(duì)村民委員會(huì)、村黨支部、村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年部門(mén)財(cái)政撥款總收入23242617.60元，其中:本年收入23242617.60元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年的21883610.17元對(duì)比增加1359007.43元，增長(zhǎng)6.21%。主要原因是：人員薪級(jí)工資調(diào)整、各類保險(xiǎn)調(diào)整、辦公費(fèi)用減少和對(duì)村民委員會(huì)、村黨支部、村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門(mén)預(yù)算總支出23242617.60元。財(cái)政撥款安排支出23242617.60元，其中：基本支出22872617.60元，與上年的21555610.17元對(duì)比增加1317007.43元，增長(zhǎng)6.11%。主要原因是：人員薪級(jí)工資調(diào)整、各類保險(xiǎn)調(diào)整、辦公費(fèi)用減少和對(duì)村民委員會(huì)、村黨支部、村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助增加。
項(xiàng)目支出370000元，與上年的328000元對(duì)比增加42000元，增長(zhǎng)12.80%。主要原因是：2025年預(yù)算項(xiàng)目增多，所以預(yù)算支出增多。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.201一般公共服務(wù)支出6125560.20元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的26.35%。其中：2010101行政運(yùn)行142254.70元，主要用于人大主席工資福利、辦公經(jīng)費(fèi)；2010108代表工作74000元，主要用于人大代表、政協(xié)委員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)等支出；2010301行政運(yùn)行3397281.60元，主要用于涌寶鎮(zhèn)政府行政人員工資福利、一般公用經(jīng)費(fèi)；2010350事業(yè)運(yùn)行1957189.90元，主要用于涌寶鎮(zhèn)政府事業(yè)人員工資福利、一般公用經(jīng)費(fèi)；2013101行政運(yùn)行554834元，主要用于涌寶鎮(zhèn)黨委行政人員工資福利、一般公用經(jīng)費(fèi)。
2.203國(guó)防支出10000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.04%。其中：2039999其他國(guó)防支出10000元，主要用于武裝工作經(jīng)費(fèi)。
3.206科學(xué)技術(shù)支出149568.54元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.64%。其中：2060101行政運(yùn)行149568.54元，主要用于行政人員工資福利、一般公用經(jīng)費(fèi)。
4.208社會(huì)保障和就業(yè)支出2297861.88元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.89%。其中：2080501行政單位離退休381002.40元，主要用于行政人員退休費(fèi)支出；2080502事業(yè)單位離退休300907.80元，主要用于事業(yè)人員退休費(fèi)支出；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1340839.68元，主要用于社會(huì)保障繳費(fèi)支出；2080801死亡撫恤95112元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工死亡撫恤和遺屬生活補(bǔ)助支出；2081099其他社會(huì)福利支出180000元，主要用于困難黨員關(guān)愛(ài)資金。
5.210衛(wèi)生健康支出680219.31元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.93%。其中：2101101行政單位醫(yī)療216551.99元，主要用于行政人員基本醫(yī)療繳費(fèi)支出；2101102事業(yè)單位醫(yī)療419086.02元，主要用于事業(yè)人員基本醫(yī)療繳費(fèi)支出；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出44581.3元，主要用于其他社會(huì)保障繳費(fèi)。
6.213農(nóng)林水支出11034286.86元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的47.47%。其中：2130104事業(yè)運(yùn)行4023536.86元，主要用于涌寶鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心事業(yè)人員工資福利、一般公用經(jīng)費(fèi)等基本支出；2130299其他林業(yè)和草原支出9000元，主要用于涌寶鎮(zhèn)林業(yè)和草原站事業(yè)人員工資福利；2130599其他鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出150000元，主要用于鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)；2130701對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助600000元，主要用于村（社區(qū)）公用經(jīng)費(fèi)支出；2130705對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助3932800元，主要用于村社區(qū)干部補(bǔ)貼；2130706對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助2161800元，主要用于村社區(qū)干部補(bǔ)貼、村（居）民小組公用經(jīng)費(fèi)等基本支出；2130799其他農(nóng)村綜合改革支出157150元，主要用于駐村工作隊(duì)員生活補(bǔ)助。
7.住房保障支出1463117.76元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.29%。其中：2210201住房公積金1463117.76元，主要用于繳納在職人員住房公積金及村干部住房公積金支出。
8.224災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1482003.05元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.38%。其中：2240150事業(yè)運(yùn)行1482003.05元，主要用于事業(yè)人員工資福利、一般公用經(jīng)費(fèi)等基本支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1.301工資福利支出14409224.08元（其中：基本支出14409224.08元，項(xiàng)目支出0元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的61.99％。其中：30101基本工資3715176元，主要用于本單位干部職工基本工資支出；30102津貼補(bǔ)貼2409684元，主要用于本單位干部職艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、改革性補(bǔ)貼等津貼補(bǔ)貼；30103獎(jiǎng)金641685元，主要用于本單位行政人員基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)，年終一次性考核獎(jiǎng)等；30107績(jī)效工資4116588元，主要用于本單位事業(yè)人員基礎(chǔ)績(jī)效、獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效；30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)1340839.68元，主要用于本單位干部職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；30109職業(yè)年金繳費(fèi)0元，主要用于本單位干部職工職業(yè)年金繳費(fèi)；30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)635638.01元，主要用于本單位干部職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)86495.63元，主要用于本單位干部職工其他社會(huì)保障繳費(fèi)支出；30113住房公積金1463117.76元，主要用于本單位干部職工以及村干部住房公積金繳費(fèi)。
2.302商品和服務(wù)支出1491021.32元（基本支出1331021.32元，項(xiàng)目支出160000元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.42％。其中：30201辦公費(fèi)890600元，主要用于本單位一般公用經(jīng)費(fèi)、村（社區(qū)）公用經(jīng)費(fèi)、村（居）民小組公用經(jīng)費(fèi)、人大代表、政協(xié)委員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)及武裝工作經(jīng)費(fèi);30205水費(fèi)10000元，主要用于本單位支付水費(fèi)；30206電費(fèi)10000元，主要用于本單位支付電費(fèi)；30211差旅費(fèi)50000元，主要用于本單位差旅費(fèi)支出；30216培訓(xùn)費(fèi)16727.64元，主要用于本單位培訓(xùn)費(fèi)支出；30217公務(wù)接待費(fèi)50000元，主要用于本單位公務(wù)接待支出；30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)113893.68元，主要用于本單位工會(huì)費(fèi)支出；30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)54000元，主要用于本單位公務(wù)用車支出；30239其他交通費(fèi)用295800元，主要用于行政人員公務(wù)交通補(bǔ)貼。
3.303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出7247772.20元（基本支出7037772.20元，項(xiàng)目支出210000元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的31.18％。其中：30302退休費(fèi)661306.20元，主要用于發(fā)放本單位退休人員工資；30304撫恤金95112元，主要用于本單位支付撫恤金；30305生活補(bǔ)助6313600元，主要用于本單位職工遺屬生活補(bǔ)助、村社區(qū)干部補(bǔ)貼、困難黨員關(guān)愛(ài)資金、護(hù)林員工資、春節(jié)系列活動(dòng)經(jīng)費(fèi)等支出；30399其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助177700元，主要用于駐村工作隊(duì)員生活補(bǔ)助、建房安家費(fèi)。
4.310資本性支出94600元（基本支出94600元，項(xiàng)目支出0元），其中：31002辦公設(shè)備購(gòu)置94600元，主要用于購(gòu)買辦公設(shè)備。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
云縣涌寶鎮(zhèn)2025年無(wú)對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。
（一）與中央配套事項(xiàng)
云縣涌寶鎮(zhèn)無(wú)與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
云縣涌寶鎮(zhèn)無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
云縣涌寶鎮(zhèn)無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算情況
云縣涌寶鎮(zhèn)根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目1個(gè)，采購(gòu)預(yù)算總額54000元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算54000元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
云縣涌寶鎮(zhèn)2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)104000元，較上年預(yù)算的92000元增加12000元，增長(zhǎng)13.04%，具體變動(dòng)情況如下：公務(wù)接待費(fèi)50000元，較2024年增加12000元。
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
云縣涌寶鎮(zhèn)2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年對(duì)比無(wú)變動(dòng)。共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
云縣涌寶鎮(zhèn)2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為50000元，較上年38000元增加12000元，增長(zhǎng)31.58%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為150次，共計(jì)接待260人次。
公務(wù)接待費(fèi)較上年增加的原因是：我部門(mén)認(rèn)真貫徹落實(shí)《十八屆中央政治局關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項(xiàng)規(guī)定》、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等有關(guān)規(guī)定，本著有利公務(wù)，務(wù)實(shí)勤儉、杜絕浪費(fèi)的原則，加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待管理制度和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，壓縮節(jié)約公務(wù)接待費(fèi)支出，由于2024年接待費(fèi)使用較少，2025年嚴(yán)格按照接待標(biāo)準(zhǔn)制定接待費(fèi)用。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
云縣涌寶鎮(zhèn)2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為54000元，較上年54000元無(wú)變動(dòng)。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，較上年無(wú)變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)54000元，較上年無(wú)變動(dòng)。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為5輛。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年無(wú)變動(dòng)的原因是：我部門(mén)認(rèn)真貫徹落實(shí)《十八屆中央政治局關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項(xiàng)規(guī)定》、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等有關(guān)規(guī)定，實(shí)施公務(wù)用車制度改革，嚴(yán)格公務(wù)用車管理。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
云縣涌寶鎮(zhèn)根據(jù)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的有關(guān)預(yù)算編制要求，本單位2025年度沒(méi)有編制重點(diǎn)項(xiàng)目相關(guān)預(yù)算，故無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況需要說(shuō)明。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。
2.一般公共預(yù)算支出：通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：是部門(mén)為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。
4.項(xiàng)目支出：是部門(mén)為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門(mén)從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。
6.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
云縣涌寶鎮(zhèn)2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排1425621.32元，主要用于保障本單位工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。與上年的1898157.18元對(duì)比減少472535.86元，下降24.88%。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少的原因是：我部門(mén)認(rèn)真貫徹落實(shí)《十八屆中央政治局關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項(xiàng)規(guī)定》、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等有關(guān)規(guī)定，對(duì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格把控，厲行節(jié)約。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，云縣涌寶鎮(zhèn)資產(chǎn)總額:8424044.44元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)5360282元，固定資產(chǎn)2976449.64元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)87312.80元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少3050938.70元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)減少2825422.82元，固定資產(chǎn)減少223618.08元，無(wú)形資產(chǎn)減少1897.80元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。
資產(chǎn)總額比上年的11474983.14元減少了3050938.70元。減少的原因是：計(jì)提固定資產(chǎn)折舊268707.08元、計(jì)提無(wú)形資產(chǎn)攤銷1897.8元、列支歷年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項(xiàng)目資金，流動(dòng)資產(chǎn)減少2825422.82、固定資產(chǎn)增加45089元。
鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2025年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
第二部分 云縣涌寶鎮(zhèn)2025年部門(mén)預(yù)算表
(詳見(jiàn)附件)
監(jiān)督索引號(hào)53092200855800111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號(hào)