監(jiān)督索引號(hào)53092200855801000
臨滄市云縣涌寶鎮(zhèn)2022年度部門(mén)決算
目錄
第一部分 臨滄市云縣涌寶鎮(zhèn)概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表
十二、部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
十三、部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
十四、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 臨滄市云縣涌寶鎮(zhèn)概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，科學(xué)規(guī)劃鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)路線和鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)發(fā)展路線，政府機(jī)關(guān)和黨委組織依照法律及各自章程充分行使職權(quán)。
2.按照干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對(duì)干部的教育、培養(yǎng)、選拔、考核和監(jiān)督工作。
3.通過(guò)組織群眾、宣傳、教育群眾、服務(wù)群眾，切實(shí)貫徹落實(shí)黨和國(guó)家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，圍繞農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民搞好服務(wù)。
4.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)行政執(zhí)法工作，維護(hù)社會(huì)秩序，保護(hù)公民人身、民主、財(cái)產(chǎn)等合法權(quán)利，保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益；指導(dǎo)、支持和幫助村民委員會(huì)工作；辦理上級(jí)部門(mén)交辦的其他工作。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
全面深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大、十九屆歷次全會(huì)和黨的二十大精神，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記考察云南重要講話和給滄源縣邊境村老支書(shū)們的重要回信精神，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市、縣各項(xiàng)重大決策部署，以科學(xué)精準(zhǔn)的策略堅(jiān)決防住疫情，以有力有效的舉措堅(jiān)決穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)，以時(shí)時(shí)放心不下的責(zé)任感堅(jiān)決守住安全底線，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全鎮(zhèn)人民真抓實(shí)干、砥礪奮進(jìn)，保持了經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展和社會(huì)大局和諧穩(wěn)定。
2022年，全鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)總收入834350000.00元，增長(zhǎng)10%以上；農(nóng)民人均純收入15922.00元，增長(zhǎng)10%以上；完成固定資產(chǎn)投資35250000.00元；完成招商引資市外實(shí)際到位目標(biāo)資金100000000.00元；金融機(jī)構(gòu)人民幣存款余額520000000.00元，增長(zhǎng)11.5%，貸款余額210000000.00元，增長(zhǎng)8.9%；市場(chǎng)主體成倍增長(zhǎng)，全年新注冊(cè)個(gè)體工商戶677戶，新增農(nóng)業(yè)企業(yè)、工業(yè)企業(yè)等各類中小企業(yè)170戶，市場(chǎng)主體不斷增加，經(jīng)濟(jì)活力不斷增強(qiáng)，年初既定目標(biāo)圓滿實(shí)現(xiàn)。
一年來(lái)，我們?nèi)Υ钇脚_(tái)、聚力量，農(nóng)業(yè)發(fā)展走向高標(biāo)準(zhǔn)。緊緊圍繞“云縣東南片區(qū)農(nóng)產(chǎn)品集散中心”建設(shè)總體思路，在堅(jiān)持穩(wěn)定糧食生產(chǎn)不放松，完成糧食播種計(jì)劃面積90220畝，總產(chǎn)19729噸的基礎(chǔ)上，積極加大產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，發(fā)展烤煙、水果蘿卜、魔芋、草果及南藥種植等特色產(chǎn)業(yè)，培育支柱產(chǎn)業(yè)。2022年，完成大豆玉米帶狀復(fù)合種植1000畝，雜交稻旱種植500畝；發(fā)展龍膽草種植17800畝，產(chǎn)量972.2噸；引進(jìn)云縣醫(yī)投生物科技有限公司發(fā)展大葉高桿滇重樓300畝，其他滇重樓700畝，以石龍?zhí)K藥為龍頭，種植黃精250畝，種植白芨80畝、育苗50畝；完成茶葉初制所提質(zhì)增效40個(gè)；發(fā)展烤煙2533畝，產(chǎn)量6000擔(dān)，上等煙比例73%，均價(jià)31.3元，實(shí)現(xiàn)總產(chǎn)值9400000.00元。同時(shí)，我鎮(zhèn)積極壯大果蔬產(chǎn)業(yè)，爭(zhēng)取資金300000.00元，建設(shè)完成木瓜河農(nóng)特產(chǎn)品交易中心，拓寬周邊農(nóng)特產(chǎn)品銷售渠道，帶動(dòng)涌寶產(chǎn)業(yè)凝聚人氣、打響品牌、形成效益。
一年來(lái)，我們?nèi)ψロ?xiàng)目、促發(fā)展，基礎(chǔ)設(shè)施取得新突破。堅(jiān)持以項(xiàng)目建設(shè)為抓手，先后組織實(shí)施投資500000.00元以上重點(diǎn)項(xiàng)目7個(gè)，累計(jì)完成投資12310000.00元。通過(guò)多方協(xié)調(diào)，全面啟動(dòng)實(shí)施橋栗線瓦窯段道路修復(fù)；通過(guò)群眾自治及項(xiàng)目支持，全鎮(zhèn)新增機(jī)耕生產(chǎn)道路87公里，完成公路養(yǎng)護(hù)93公里；實(shí)施涌寶村、岔河街村172戶飲水工程，投資3500000.00元的棠梨樹(shù)村自然能提水項(xiàng)目即將投入使用，農(nóng)村供水設(shè)施短板不斷補(bǔ)齊；20個(gè)村175個(gè)村莊“萬(wàn)名干部規(guī)劃家鄉(xiāng)”全面完成，岔河街村、棠梨樹(shù)村、荒田村的亮化工程，新增太陽(yáng)能路燈410盞；數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加快推進(jìn)，完成光網(wǎng)建設(shè)3155公里，升級(jí)改造和新建4G基站6個(gè)，建成5G基站79個(gè)，充電樁2槍；抽水蓄能發(fā)電項(xiàng)目完成前期踏勘；大朝山西林業(yè)光伏項(xiàng)目建設(shè)有序推進(jìn)，完成南茂河村和糯灑村土地租用3029.7畝，兌付土地租金及附作物補(bǔ)償11697000.00元，裝機(jī)容量90兆瓦，項(xiàng)目建設(shè)投資達(dá)486000000.00元，帶動(dòng)群眾增收的同時(shí)為我鎮(zhèn)新能源建設(shè)工作建立良好開(kāi)端。
二、部門(mén)基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位為鎮(zhèn)人民政府，有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè)，分別是：云縣涌寶鎮(zhèn)黨政辦公室、云縣涌寶鎮(zhèn)基層黨建綜合辦公室、云縣涌寶鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、云縣涌寶鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)和社會(huì)治安綜合治理信訪辦公室、云縣涌寶鎮(zhèn)扶貧開(kāi)發(fā)辦公室。下屬事業(yè)單位7個(gè)，分別是：
1.云縣涌寶鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心
2.云縣涌寶鎮(zhèn)林業(yè)草原服務(wù)中心
3.云縣涌寶鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心
4.云縣涌寶鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心
5.云縣涌寶鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心
6.云縣涌寶鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心
7.云縣涌寶鎮(zhèn)財(cái)政所
（二）決算單位構(gòu)成
納入臨滄市云縣涌寶鎮(zhèn)2022年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共１個(gè)，為涌寶鎮(zhèn)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位０個(gè)。分別是：
1.云縣涌寶鎮(zhèn)人民政府
（三）部門(mén)人員和車輛的編制及實(shí)有情況
臨滄市云縣涌寶鎮(zhèn)2022年末實(shí)有人員編制81人。其中：行政編制29人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制52人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員29人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員52人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員27人（離休0人，退休27人）。
實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件）
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
臨滄市云縣涌寶鎮(zhèn)2022年度收入合計(jì)22103795.13元。其中：財(cái)政撥款收入22103795.13元，占總收入的100%；無(wú)上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位繳款收入、其他收入。云縣涌寶鎮(zhèn)2021年度收入合計(jì)21541547.19元，與上年20979299.25元相比，收入合計(jì)增加562247.94元，增長(zhǎng)2.61%。其中：財(cái)政撥款收入增加562247.94元，增長(zhǎng)2.61%；上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位繳款收入、其他收入與上年度一樣，全部為0，無(wú)增減變動(dòng)。
2022年度收入增長(zhǎng)的主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)變動(dòng)，補(bǔ)發(fā)人員經(jīng)費(fèi)，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)收入增加。圍繞鄉(xiāng)村振興，廁所革命等重點(diǎn)工作導(dǎo)致辦公經(jīng)費(fèi)增加。
二、支出決算情況說(shuō)明
臨滄市云縣涌寶鎮(zhèn)2022年度支出合計(jì)22353795.13元。其中：基本支出18849795.13元，占總支出的84.32%；項(xiàng)目支出3504000元，占總支出的15.68%；無(wú)上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。云縣涌寶鎮(zhèn)2021年度支出合計(jì)21668143.07元，與上年22353795.13元相比，支出合計(jì)減少685652.06元，下降2.98%。其中：基本支出增加209,865.94元，增長(zhǎng)1.13%；項(xiàng)目支出減少895518元，下降20.35%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出與上年度一樣，全部為0，無(wú)增減變動(dòng)。
2022年度支出變動(dòng)較大的主要原因是：
1.項(xiàng)目支出減少原因。2022年由于涌寶鎮(zhèn)項(xiàng)目安排減少，故項(xiàng)目資金支出減少。
2.基本支出增加原因。新錄用人員及人員調(diào)動(dòng)，工資有所調(diào)整，相對(duì)的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、失業(yè)保險(xiǎn)等社會(huì)保障繳費(fèi)支出相應(yīng)增加。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障臨滄市云縣涌寶鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出18849795.13元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出17588409.89元，占基本支出的93.31％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)1261385.24元，占基本支出的6.69％，2022年人均工資福利支出150359.95元/人/年。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障臨滄市云縣涌寶鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3504000.00元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下：
1.涌寶鎮(zhèn)財(cái)政所公共服務(wù)能力專項(xiàng)資金項(xiàng)目:云縣財(cái)預(yù)發(fā)〔2022〕19號(hào)2021年云南省提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政公共服務(wù)能力專項(xiàng)資金項(xiàng)目資金支出350000.00元，占項(xiàng)目支出的9.99%,項(xiàng)目方案：改善財(cái)政所服務(wù)環(huán)境100000.00元，完善財(cái)政所內(nèi)信息化建設(shè)，配備完善辦公設(shè)施、購(gòu)置打印機(jī)設(shè)備等100000.00元，開(kāi)展財(cái)政所干部隊(duì)伍培訓(xùn)學(xué)習(xí)50000.00元，財(cái)政所修繕100000.00元，并已經(jīng)圓滿完工。
2.涌寶鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目：云縣財(cái)行發(fā)〔2022〕112號(hào)廳級(jí)領(lǐng)導(dǎo)專項(xiàng)對(duì)下經(jīng)費(fèi)-鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金支出200000.00元，占項(xiàng)目支出的5.70%，資金已經(jīng)撥付到位，并已經(jīng)投入鄉(xiāng)村振興工作。
3.荒田村民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范建設(shè)項(xiàng)目：云縣財(cái)農(nóng)發(fā)〔2022〕14號(hào)-財(cái)政扶貧脫貧專項(xiàng)資金-涌寶鎮(zhèn)荒田村民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范村建設(shè)項(xiàng)目資金支出400000.00元，占項(xiàng)目支出11.42%。建設(shè)路面，安裝路燈，配備焚燒處理設(shè)備和排污溝，項(xiàng)目已經(jīng)圓滿完工。
4.荒田村民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范建設(shè)項(xiàng)目：云縣財(cái)農(nóng)發(fā)〔2022〕38號(hào)2021年第一批省級(jí)財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金（暫定名）:涌寶鎮(zhèn)荒田村民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范村建設(shè)資金支出100000.00元，占項(xiàng)目支出2.85%，建設(shè)路面，安裝路燈，配備焚燒處理設(shè)備和排污溝，項(xiàng)目已經(jīng)圓滿完工。
5.茶山村幸福千頭肉牛育肥場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目：云縣財(cái)農(nóng)發(fā)〔2022〕146號(hào)涌寶鎮(zhèn)茶山村幸福千頭肉牛育肥場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目資金支出500000.00元，占項(xiàng)目支出14.27%，用于茶山村千頭肉牛育肥建設(shè)，項(xiàng)目已經(jīng)完工。
6.浪壩山村幸福千頭肉牛育肥場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目：云縣財(cái)農(nóng)發(fā)〔2022〕146號(hào)涌寶鎮(zhèn)浪壩山村幸福千頭肉牛育肥場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目資金支出500000.00元，占項(xiàng)目支出14.27%，用于浪壩山村千頭肉牛育肥建設(shè)，項(xiàng)目已經(jīng)完工。
7.老魯村幸福千頭肉牛育肥場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目：云縣財(cái)農(nóng)發(fā)〔2022〕146號(hào)涌寶鎮(zhèn)老魯村幸福千頭肉牛育肥場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目資金支出500000.00元，占項(xiàng)目支出14.27%，用于老魯村千頭肉牛育肥建設(shè)，項(xiàng)目已經(jīng)完工。
8.柄柏村幸福千頭肉牛育肥場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目：云縣財(cái)農(nóng)發(fā)〔2022〕146號(hào)涌寶鎮(zhèn)柄柏村幸福千頭肉牛育肥場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目資金支出500000.00元，占項(xiàng)目支出14.27%，用于柄柏村千頭肉牛育肥建設(shè)，項(xiàng)目已經(jīng)完工。
9.國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助資金項(xiàng)目：云縣財(cái)資發(fā)〔2022〕1號(hào)2022年國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助資金項(xiàng)目支出4000.00元，占項(xiàng)目支出0.12%，已經(jīng)補(bǔ)助到退休人員手中。
10.資助社會(huì)公益事業(yè)項(xiàng)目：云縣財(cái)綜發(fā)〔2022〕6號(hào)2019年度彩票專項(xiàng)公益金（第二批）資助社會(huì)公益事業(yè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金項(xiàng)目支出250000.00元，占項(xiàng)目支出7.13%，項(xiàng)目已經(jīng)完工。
11.木瓜河村普家山小組農(nóng)村公共活動(dòng)場(chǎng)所建造經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目：云縣財(cái)綜發(fā)〔2022〕11號(hào)云縣涌寶鎮(zhèn)木瓜河村普家山小組農(nóng)村公共活動(dòng)場(chǎng)所經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出200000.00元，占項(xiàng)目支出5.71%，項(xiàng)目已經(jīng)完工。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
臨滄市云縣涌寶鎮(zhèn)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出21899795.13元，占本年支出合計(jì)的97.97%。與上年22835247.19元相比減少935452.06元，下降4.1%，主要原因是涌寶鎮(zhèn)與上一年度相比本年度項(xiàng)目減少3個(gè)，項(xiàng)目資金較小，則本年度收入支出減少。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出4922724.13元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的22.48%。主要用于人大事務(wù)支出142258.06元，政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出3552863.11，財(cái)政事務(wù)支出676628.59元，黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出350974.37元，其他一般公共服務(wù)支出200000.00元。
2.科學(xué)技術(shù)（類）支出133674.01元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.61%。主要用于科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出133674.01元。
3.文化旅游體育與傳媒（類）支出531181.16元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.43%。主要用于文化和旅游531181.16元。
4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1571263.36元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.17%。主要用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出1502293.36元，撫恤支出68970.00元。
5.衛(wèi)生健康（類）支出783865.97元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.58%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療支出783865.97元。
6.農(nóng)林水（類）支出12790079.50元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的58.4%。主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出3051339.00元，林業(yè)和草原支出950053.58元，水利支出796552.92元，鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出2500000.00元，農(nóng)村綜合改革支出5492134.00元。
7.住房保障（類）支出1,167,007元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.33%。主要用于住房改革支出1167007.00元。
臨滄市云縣涌寶鎮(zhèn)除以上一般公共服務(wù)（類）支出、科學(xué)技術(shù)（類）支出、文化旅游體育與傳媒（類）支出、社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出、衛(wèi)生健康（類）支出、農(nóng)林水（類）支出、住房保障（類）支出外，無(wú)其余支出。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為54000元，支出決算為30000元，完成年初預(yù)算的55.56%。其中：本年本單位未編制因公出國(guó)（境）預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)（境）事件,故無(wú)因公出國(guó)（境）預(yù)算及支出；本年度本單位未編制公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算，也未購(gòu)置公務(wù)用車,故無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算及支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算30,000元，占總支出決算的100%；無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出（其中：無(wú)外事接待費(fèi)支出），無(wú)國(guó)（境）外接待費(fèi)支出。明細(xì)情況如下：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
臨滄市云縣涌寶鎮(zhèn)部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為54000元，支出決算為30,000元，完成年初預(yù)算的55.56%。其中：本年本單位未編制因公出國(guó)（境）預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)（境）事件,故無(wú)因公出國(guó)（境）預(yù)算及支出；本年度本單位未編制公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算，也未購(gòu)置公務(wù)用車,故無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算及支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為30,000元，完成年初預(yù)算的55.56%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元，我單位年初預(yù)算時(shí)，未細(xì)化公務(wù)接待費(fèi)支出，納入辦公費(fèi)預(yù)算，導(dǎo)致預(yù)算系統(tǒng)無(wú)法單獨(dú)提取公務(wù)接待費(fèi)，故公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算數(shù)和決算數(shù)為0，我單位實(shí)際2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算68590元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為64次，共計(jì)接待270人次。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：我單位嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約和中央八項(xiàng)規(guī)定，簡(jiǎn)化公務(wù)接待，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年118990.2減少88990.2元，下降74.79%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出與上年度一樣，支出全部為0，與上年度對(duì)比無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少19,500元，下降39.39%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少69490.2元，下降100%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是：一是我單位年初預(yù)算時(shí)，未細(xì)化公務(wù)接待費(fèi)支出，納入辦公費(fèi)預(yù)算，導(dǎo)致預(yù)算系統(tǒng)無(wú)法單獨(dú)提取公務(wù)接待費(fèi)，故公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算數(shù)和決算數(shù)為0，我單位實(shí)際2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算68590元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為64次，共計(jì)接待270人次。二是我單位本著節(jié)儉高效的原則，進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)用車管理，嚴(yán)格控制出差次數(shù)、人數(shù)，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車使用等有關(guān)規(guī)定，故一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。我單位本年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用，無(wú)因公出國(guó)（境）批次和人次。本單位本年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）事件，無(wú)因公出國(guó)（境）批次和人次。
2.購(gòu)置車輛0輛。本年度本單位未編制公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算，也未購(gòu)置公務(wù)用車。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于保障我單位執(zhí)行公務(wù)活動(dòng)和各種鄉(xiāng)村工作，開(kāi)展基層工作調(diào)研，實(shí)施監(jiān)督檢查，開(kāi)展支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作等因公派出車輛所需燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人，本單位本年度未發(fā)生國(guó)（境）外公務(wù)接待，無(wú)國(guó)（境）外公務(wù)接待批次和人次。我單位年初預(yù)算時(shí)，未細(xì)化公務(wù)接待費(fèi)支出，納入辦公費(fèi)預(yù)算，導(dǎo)致預(yù)算系統(tǒng)無(wú)法單獨(dú)提取公務(wù)接待費(fèi)，故公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算數(shù)和決算數(shù)為0，我單位實(shí)際2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算68590元，安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待64批次（其中：外事接待0批次），接待人次270人（其中：外事接待人次0人），主要用于國(guó)內(nèi)公務(wù)發(fā)生的接待支出。
2022年度我單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
臨滄市云縣涌寶鎮(zhèn)2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出370472.72元，比上年525899.47元減少155426.75元，下降29.55%,主要原因分析政府壓縮開(kāi)支，以保障重點(diǎn)項(xiàng)目開(kāi)展，同時(shí)我單位嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約和中央八項(xiàng)規(guī)定，進(jìn)一步從嚴(yán)控制機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于涌寶鎮(zhèn)政府、黨委、紀(jì)委、財(cái)政所等部門(mén)辦公費(fèi)、職工外出學(xué)習(xí)培訓(xùn)差旅費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，臨滄市云縣涌寶鎮(zhèn)資產(chǎn)總額11473327.11元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)8425704.82元，固定資產(chǎn)2956513.89元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)91108.4元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年11817313.04元相比，本年資產(chǎn)總額減少343985.93元，原因是固定資產(chǎn)凈值減少，財(cái)政所電腦報(bào)廢。其中固定資產(chǎn)減少342088.13。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)1項(xiàng)，賬面原值213000 元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房470平方米，賬面原值228480元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入36200元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2022年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額32008.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出32008.00元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額32008.00元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，政府采購(gòu)支出情況與政府采購(gòu)系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
臨滄市云縣涌寶鎮(zhèn)按規(guī)定的時(shí)間開(kāi)展了部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)，從部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況來(lái)看2022年我鎮(zhèn)整體支出情況良好。
1.促進(jìn)全鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加全鎮(zhèn)農(nóng)民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)、改善民生，加強(qiáng)社會(huì)管理、維護(hù)全鎮(zhèn)的社會(huì)穩(wěn)定發(fā)展。
2.強(qiáng)化財(cái)政資金管理，規(guī)范預(yù)算執(zhí)行，硬化預(yù)算約束，合理調(diào)度資金，統(tǒng)籌安排資金。
3.提高政府采購(gòu)活動(dòng)的透明度，促進(jìn)廉政建設(shè)，發(fā)揮政府采購(gòu)的宏觀調(diào)控作用。
4.細(xì)化預(yù)算，提高資金使用的透明度，強(qiáng)化監(jiān)督，提高財(cái)政資金支出的透明度。
部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表12
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)包含部門(mén)年度目標(biāo)、年度重點(diǎn)工作任務(wù)、整體支出績(jī)效指標(biāo)。2022年，本單位完成年度既定目標(biāo)。加快鄉(xiāng)村振興步伐，推動(dòng)各項(xiàng)事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展，繼續(xù)鞏固全面建成小康社會(huì)成果，持續(xù)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，力爭(zhēng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)同現(xiàn)代化強(qiáng)國(guó)匹配，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)強(qiáng)、農(nóng)村美、農(nóng)民富，實(shí)現(xiàn)社會(huì)治理有效和社會(huì)長(zhǎng)治久安，生態(tài)文明建設(shè)取得良好效益，團(tuán)結(jié)各族人民，加快推動(dòng)涌寶高質(zhì)量跨越式發(fā)展步伐，把涌寶鎮(zhèn)建設(shè)成為具有區(qū)域特色的民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)。
部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表詳見(jiàn)附表13
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表詳見(jiàn)附表14
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況
臨滄市云縣涌寶鎮(zhèn)2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入200000.00元，與上年收入200000.00元對(duì)比無(wú)變化。
臨滄市云縣涌寶鎮(zhèn)2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出450000.00元，與上年支出200000.00元對(duì)比增加了250000.00元，增加125%。增加的主要原因：與上年相比，本年度存在項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余250000.00元，總的資金增加，所以支出增加。
（二）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算總體情況
臨滄市云縣涌寶鎮(zhèn)2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入4000.00元，與上年收入4200.00元對(duì)比減少200元，下降4.76%。減少的主要原因：與上年相比，本年度補(bǔ)助資金減少。
臨滄市云縣涌寶鎮(zhèn)2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出4000.00元，與上年支出4200.00元對(duì)比減少200元，下降4.76%。減少的主要原因：本年度國(guó)有企業(yè)人員社會(huì)化管理補(bǔ)助資金收入減少，則支出減少。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、基本支出：指各部門(mén)、各單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
二、項(xiàng)目支出：指各部門(mén)、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
三、財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
四、年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
五、年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。
六、部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。
監(jiān)督索引號(hào)53092200855801111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號(hào)