監(jiān)督索引號(hào)53092200855800000
云縣涌寶鎮(zhèn)人民政府2021年預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 云縣涌寶鎮(zhèn)人民政府2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
第二部分 云縣涌寶鎮(zhèn)人民政府2021年部門(mén)預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
云縣涌寶鎮(zhèn)人民政府2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
通過(guò)組織群眾、宣傳、教育群眾、服務(wù)群眾，切實(shí)貫徹落實(shí)黨和國(guó)家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，圍繞農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民搞好服務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
云縣涌寶鎮(zhèn)人民政府2020年末機(jī)構(gòu)數(shù)9個(gè)，分別是涌寶鎮(zhèn)黨委、人大、科學(xué)、政府機(jī)關(guān)、財(cái)政所、林業(yè)草原服務(wù)中心、水務(wù)服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心、文體中心，其中行政單位4個(gè)，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位4個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
2021年全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的總體目標(biāo)為：力爭(zhēng)全鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)總收入達(dá)75850萬(wàn)元，增長(zhǎng)10%以上；農(nóng)民人均純收入達(dá)14475元，增長(zhǎng)10.5%以上；全社會(huì)固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)25%以上；招商引資實(shí)際到位資金增長(zhǎng)80%以上；全面完成節(jié)能減排目標(biāo)任務(wù)。
圍繞目標(biāo)，鎮(zhèn)人民政府將重點(diǎn)抓好以下幾個(gè)方面工作：
（一）以穩(wěn)應(yīng)變，在保持經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)上發(fā)力
一是要進(jìn)一步轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，繼續(xù)圍繞“農(nóng)村發(fā)展、農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收”的目標(biāo)，加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。進(jìn)一步推進(jìn)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)、土地整治、農(nóng)村安全飲水等項(xiàng)目建設(shè)，大力改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件，提升農(nóng)業(yè)抗災(zāi)避災(zāi)能力。在確保糧食產(chǎn)量和主要農(nóng)產(chǎn)品有效供給的基礎(chǔ)上，依據(jù)我鎮(zhèn)的地理?xiàng)l件、資源優(yōu)勢(shì)，大力發(fā)展高原特色農(nóng)業(yè)、高效農(nóng)業(yè)，加快推進(jìn)烤煙、南藥、木瓜、水果蘿卜、草果、百合等特色產(chǎn)業(yè)的種植，積極推動(dòng)“一村一品、多村一品”的發(fā)展格局，全力推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展；二是要推進(jìn)多種形式的土地流轉(zhuǎn)，鼓勵(lì)適度規(guī)模經(jīng)營(yíng)，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的規(guī)模化、專(zhuān)業(yè)化程度，推動(dòng)傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)變。積極推廣先進(jìn)適用的農(nóng)業(yè)科學(xué)技術(shù)，不斷提高農(nóng)業(yè)水利化、機(jī)械化和信息化水平。
（二）以興為要，在實(shí)施鄉(xiāng)村振興上發(fā)力
一是統(tǒng)籌脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興，持續(xù)實(shí)施“百村示范、千村整治”工程，積極推進(jìn)“萬(wàn)名干部規(guī)劃家鄉(xiāng)行動(dòng)”，推動(dòng)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)、要素、基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)融合發(fā)展，以鄉(xiāng)村振興提升脫貧質(zhì)量、鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果。全面推進(jìn)公共服務(wù)提升、基礎(chǔ)設(shè)施提升、人居環(huán)境提升“三大行動(dòng)”，大力實(shí)施“廁所革命”，確保涌寶村街子自然村、后山自然村、木瓜河村木瓜河自然村、石龍村背陰寨自然村達(dá)到無(wú)害化衛(wèi)生戶(hù)廁全覆蓋；完成全面推動(dòng)“三農(nóng)”發(fā)展質(zhì)量變革、效率變革、動(dòng)力變革，逐步解決城鄉(xiāng)發(fā)展不平衡、農(nóng)村發(fā)展不充分的矛盾，讓農(nóng)業(yè)成為有奔頭的產(chǎn)業(yè)，讓農(nóng)民成為有吸引力的職業(yè)，讓農(nóng)村成為宜居宜業(yè)的美麗家園。二是要加大基礎(chǔ)設(shè)施投入，推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，爭(zhēng)取更多的上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金，切實(shí)抓好村民小組文化活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)項(xiàng)目、鄉(xiāng)村道路硬化項(xiàng)目、農(nóng)村人畜飲水工程建設(shè)項(xiàng)目，著力夯實(shí)農(nóng)村發(fā)展基礎(chǔ)，實(shí)現(xiàn)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)新跨越。三是要充分利用我鎮(zhèn)交通區(qū)位優(yōu)勢(shì)，大力發(fā)展商貿(mào)物流業(yè)；借助“國(guó)家級(jí)生態(tài)鄉(xiāng)鎮(zhèn)”優(yōu)勢(shì)，通過(guò)商業(yè)門(mén)點(diǎn)，個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶(hù)的建立，著力搞好旅游服務(wù)業(yè)的發(fā)展。繼續(xù)加大招商引資力度，不遺余力的抓好項(xiàng)目服務(wù)。采取一切有效措施，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，建立“一個(gè)項(xiàng)目、一個(gè)班子、一套措施、一抓到底”服務(wù)制度，及時(shí)協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)中的有關(guān)問(wèn)題，確保招商引資項(xiàng)目順利推進(jìn)實(shí)施。
（三）以綠優(yōu)先，在推進(jìn)美麗涌寶建設(shè)上發(fā)力
一是依托退耕還林、封山育林、天然林保護(hù)、低效林改造、防護(hù)林建設(shè)、速生豐產(chǎn)林建設(shè)等重要生態(tài)建設(shè)工程，加快推進(jìn)鎮(zhèn)近山面山、公路沿線生態(tài)脆弱區(qū)的生態(tài)治理，實(shí)施經(jīng)濟(jì)林、生態(tài)林和景觀林建設(shè)，繼續(xù)推進(jìn)“個(gè)十百千萬(wàn)工程”，力爭(zhēng)全鎮(zhèn)森林覆蓋率達(dá)75%以上。二是要加強(qiáng)資源節(jié)約和環(huán)境保護(hù)，牢固樹(shù)立生態(tài)環(huán)境保護(hù)意識(shí)，大力發(fā)展低碳、綠色循環(huán)經(jīng)濟(jì)，推行清潔生產(chǎn)，淘汰落后產(chǎn)能，全面完成節(jié)能減排約束性指標(biāo)。三是圍繞把涌寶鎮(zhèn)打造成一個(gè)農(nóng)旅小鎮(zhèn)的思路，以石龍村背陰寨自然村、涌寶村后山自然村為示范點(diǎn)，借鑒“魯家村經(jīng)驗(yàn)”，通過(guò)產(chǎn)業(yè)體系整合重組，大力發(fā)展以生態(tài)自然文化觀光、體驗(yàn)休閑旅游為主導(dǎo)的鄉(xiāng)村旅游產(chǎn)業(yè)。
（四）以民為本，在增強(qiáng)人民福祉上發(fā)力
一是加大教育投入力度，全力推動(dòng)涌寶完小整體搬遷項(xiàng)目在“十四五”期間落地實(shí)施，年內(nèi)啟動(dòng)并完成涌寶中學(xué)運(yùn)動(dòng)場(chǎng)塑膠跑道建設(shè)，持續(xù)深化義務(wù)教育均衡發(fā)展，2021年力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)小學(xué)一至五年級(jí)綜合考核全縣前5名，六年級(jí)（畢業(yè)班）綜合考核全縣第1名，全市77個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)排名前5名，糯灑初中七八年級(jí)綜合評(píng)價(jià)全縣前3名，九年級(jí)（畢業(yè)班）全縣排名前5名，中考540分以上20人。二是要持續(xù)健全和完善公共衛(wèi)生服務(wù)體系、基本醫(yī)療服務(wù)體系和醫(yī)療保障體系，切實(shí)加大衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度，不斷提高公共衛(wèi)生服務(wù)和醫(yī)療服務(wù)水平，增強(qiáng)突發(fā)公共衛(wèi)生事件防控和應(yīng)急處置能力。三是加強(qiáng)文化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推行“全民健身計(jì)劃”，不斷滿(mǎn)足群眾的文化需求，豐富農(nóng)村的精神文化生活。四是持續(xù)構(gòu)建更加完善的養(yǎng)老服務(wù)體系和社會(huì)保障體系，加大對(duì)社會(huì)弱勢(shì)群體的幫扶力度，保證困難群體、特殊群體和優(yōu)撫群體的基本生活。五是要深入推進(jìn)民主法治建設(shè)，著力推進(jìn)“八五”普法實(shí)施，繼續(xù)深化綜治網(wǎng)格化管理，繼續(xù)推進(jìn)“雪亮工程”建設(shè)，加大對(duì)各種違法犯罪活動(dòng)的打擊力度，提高群眾法律意識(shí)，打造安定祥和的社會(huì)環(huán)境。六是要全面落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，繼續(xù)開(kāi)展安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)整治行動(dòng)，不斷加大消防、生產(chǎn)、交通和食品安全等領(lǐng)域的監(jiān)管力度，確保人民群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全。
（五）以安為基，在防范安全風(fēng)險(xiǎn)上發(fā)力
切實(shí)維護(hù)全鎮(zhèn)政治安全、經(jīng)濟(jì)安全、生態(tài)安全、人民生命財(cái)產(chǎn)安全。一是突出黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，持續(xù)加強(qiáng)基層組織建設(shè)，不斷增強(qiáng)黨對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的領(lǐng)導(dǎo)能力。二是繼續(xù)做好疫情防控。精準(zhǔn)跟蹤研判國(guó)內(nèi)外疫情，繼續(xù)落實(shí)落細(xì)網(wǎng)格化、常態(tài)化防控舉措，壓緊壓實(shí)工作責(zé)任，堅(jiān)決做到及時(shí)發(fā)現(xiàn)、快速處置、精準(zhǔn)管控。三是扎實(shí)推進(jìn)矛盾化解。積極主動(dòng)回應(yīng)輿情，回應(yīng)群眾關(guān)切，自覺(jué)做好線上線下政務(wù)服務(wù)，貫徹落實(shí)省信訪條例，強(qiáng)化源頭治理，依法處置信訪活動(dòng)中的違法行為。四是切實(shí)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，加大對(duì)轄區(qū)內(nèi)宗教活動(dòng)監(jiān)管力度，強(qiáng)化防火、防汛、抗旱應(yīng)急工作，強(qiáng)化安全生產(chǎn)監(jiān)督管理，防范遏制重特大事故發(fā)生。
（六）以法為鏡，在自身建設(shè)上發(fā)力
一是堅(jiān)持高效優(yōu)質(zhì)辦事，強(qiáng)化政府工作績(jī)效管理，推進(jìn)政府工作項(xiàng)目化、責(zé)任化、具體化，健全完善目標(biāo)責(zé)任考核體系，建設(shè)效能政府。二是堅(jiān)持解放思想辦事，敢于推陳出新，探索新路子、形成新觀念、提出新方案、解決新問(wèn)題，建設(shè)創(chuàng)新政府。三是堅(jiān)持科學(xué)務(wù)實(shí)辦事，圍繞人民群眾最關(guān)心、最直接的出行、教育、就業(yè)、醫(yī)療、養(yǎng)老等問(wèn)題，暢通社情民意反映渠道，建設(shè)務(wù)實(shí)政府。四是堅(jiān)持公開(kāi)陽(yáng)光辦事，嚴(yán)格落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，切實(shí)加強(qiáng)政府系統(tǒng)反腐倡廉建設(shè)、干部作風(fēng)建設(shè)，自覺(jué)接受監(jiān)督，建設(shè)廉潔政府。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2021年部門(mén)預(yù)算單位共14個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位14個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位5個(gè)；參公單位1個(gè)；事業(yè)單位8個(gè)。截至2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制94人，其中：行政編制 40人，事業(yè)編制54人。在職實(shí)有80人，其中： 財(cái)政全額保障80人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。
離退休人員 23人，其中： 離休 0人，退休 23人。
車(chē)輛編制3輛，實(shí)有車(chē)輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2021年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入19,587,665.11元，其中：一般公共預(yù)算19,587,665.11元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年對(duì)比下降738379.75元，主要原因分析人員經(jīng)費(fèi)減少，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2021年部門(mén)財(cái)政撥款收入19,587,665.11元，其中:本年收入19,587,665.11元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款19,587,665.11元（本級(jí)財(cái)力19,587,665.11元，專(zhuān)項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年對(duì)比下降738379.75元，主要原因分析人員經(jīng)費(fèi)減少，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門(mén)預(yù)算總支出19,587,665.11元。財(cái)政撥款安排支出19,587,665.11元，其中：基本支出19,187,665.11元，與上年對(duì)比減少538379.75元，主要原因分析人員調(diào)動(dòng)，人員經(jīng)費(fèi)減少；項(xiàng)目支出400,000.00元，與上年對(duì)比減少20,0000.00元，主要原因分析嚴(yán)格控制項(xiàng)目支出編制，預(yù)算項(xiàng)目減少。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況，主要用于：
1.一般公共服務(wù)支出5215816.4元
2.科學(xué)技術(shù)支出148201.07元
3.文化旅游體育與傳媒支出562083.22元
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出1649561.86元
5.衛(wèi)生健康支出769816.35元
6.農(nóng)林水支出10178570.82元
7.住房保障支出1063615.39元
五、縣對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
無(wú)
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無(wú)
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目12個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額98700元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算98700元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
云縣涌寶鎮(zhèn)人民政府2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)129200元，較上年減少6800元，下降5%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
云縣涌寶鎮(zhèn)人民政府2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
增減變化原因：無(wú)增減變動(dòng)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
云縣涌寶鎮(zhèn)人民政府2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為72200元，較上年減少3800元，下降5%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為65次，共計(jì)接待275人次。
增減變化原因是嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)，精簡(jiǎn)開(kāi)支。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
云縣涌寶鎮(zhèn)人民政府2021年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為57000元，較上年減少3000元，下降5%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)57000元，較上年減少3000元，下降5%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為3輛。
增減變化原因是嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)，精簡(jiǎn)開(kāi)支。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
涌寶鎮(zhèn)2021年鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧工作經(jīng)費(fèi)，用于涌寶鎮(zhèn)人民政府2021年的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出，確保涌寶鎮(zhèn)人民政府各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作順利進(jìn)行。滿(mǎn)意度指標(biāo)，服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)總體滿(mǎn)意。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般公共預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
2.基本支出：指行政事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的出國(guó)（境）費(fèi)、車(chē)輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù) 用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
云縣涌寶鎮(zhèn)人民政府2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排1646025.25元，與上年對(duì)比減少70168.55，主要原因是人員較上年減少，人員公用經(jīng)費(fèi)減少。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2020年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)。
監(jiān)督索引號(hào)53092200855800111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號(hào)