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監(jiān)督索引號(hào)53092200855801000

臨滄市云縣涌寶鎮(zhèn)部門(mén)2020年度部門(mén)決算

目錄

第一部分 臨滄市云縣涌寶鎮(zhèn)概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2020年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 臨滄市云縣涌寶鎮(zhèn)概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行黨的路線(xiàn)、方針、政策，科學(xué)規(guī)劃鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)路線(xiàn)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)發(fā)展路線(xiàn)，政府機(jī)關(guān)和黨委組織依照法律及各自章程充分行使職權(quán)。

2.按照干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對(duì)干部的教育、培養(yǎng)、選拔、考核和監(jiān)督工作。

3.通過(guò)組織群眾、宣傳、教育群眾、服務(wù)群眾，切實(shí)貫徹落實(shí)黨和國(guó)家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，圍繞農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民搞好服務(wù)。

4.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)行政執(zhí)法工作，維護(hù)社會(huì)秩序，保護(hù)公民人身、民主、財(cái)產(chǎn)等合法權(quán)利，保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益；指導(dǎo)、支持和幫助村民委員會(huì)工作；辦理上級(jí)部門(mén)交辦的其他工作。

5.法律規(guī)定的其他職責(zé)。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2020年，是全面建成小康社會(huì)、實(shí)現(xiàn)第一個(gè)百年奮斗目標(biāo)的關(guān)鍵之年。涌寶鎮(zhèn)將以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會(huì)、市委四屆五次全會(huì)、縣委十三屆五次全會(huì)精神，按照“望得見(jiàn)山、看得見(jiàn)水、記得住鄉(xiāng)愁”的總體要求，牢固樹(shù)立和踐行綠水青山就是金山銀山的綠色生態(tài)發(fā)展理念，按照“做特一集鎮(zhèn)、做強(qiáng)一中心、做活農(nóng)旅業(yè)”的發(fā)展思路，大力實(shí)施“生態(tài)化、旅游化、產(chǎn)業(yè)化”發(fā)展戰(zhàn)略，以全域生態(tài)化，帶動(dòng)全域產(chǎn)業(yè)化，堅(jiān)持生態(tài)惠民、生態(tài)利民、生態(tài)為民，用生態(tài)文明的引擎驅(qū)動(dòng)涌寶科學(xué)發(fā)展，動(dòng)員各方力量，整合各種資源，強(qiáng)化各項(xiàng)舉措，集眾智尋良策，聚合力促發(fā)展，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，助力鄉(xiāng)村振興，更好更快實(shí)現(xiàn)人民對(duì)美好生活的向往，全力打造“生態(tài)涌寶、康養(yǎng)勝地”。

（一）以穩(wěn)應(yīng)變，在保持經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)上發(fā)力

一是要進(jìn)一步轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，繼續(xù)圍繞“農(nóng)村發(fā)展、農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收”的目標(biāo)，加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。進(jìn)一步推進(jìn)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)、土地整治、農(nóng)村安全飲水等項(xiàng)目建設(shè)，大力改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件，提升農(nóng)業(yè)抗災(zāi)避災(zāi)能力。在確保糧食產(chǎn)量和主要農(nóng)產(chǎn)品有效供給的基礎(chǔ)上，依據(jù)我鎮(zhèn)的地理?xiàng)l件、資源優(yōu)勢(shì)，大力發(fā)展高原特色農(nóng)業(yè)、高效農(nóng)業(yè)，加快推進(jìn)烤煙、南藥、木瓜、水果蘿卜、草果、百合等特色產(chǎn)業(yè)的種植，積極推動(dòng)“一村一品、多村一品”的發(fā)展格局，全力推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展；二是要推進(jìn)多種形式的土地流轉(zhuǎn)，鼓勵(lì)適度規(guī)模經(jīng)營(yíng)，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的規(guī)模化、專(zhuān)業(yè)化程度，推動(dòng)傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)變。積極推廣先進(jìn)適用的農(nóng)業(yè)科學(xué)技術(shù)，不斷提高農(nóng)業(yè)水利化、機(jī)械化和信息化水平。

（二）以興為要，在實(shí)施鄉(xiāng)村振興上發(fā)力

一是統(tǒng)籌脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興，持續(xù)實(shí)施“百村示范、千村整治”工程，積極推進(jìn)“萬(wàn)名干部規(guī)劃家鄉(xiāng)行動(dòng)”，推動(dòng)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)、要素、基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)融合發(fā)展，以鄉(xiāng)村振興提升脫貧質(zhì)量、鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果。全面推進(jìn)公共服務(wù)提升、基礎(chǔ)設(shè)施提升、人居環(huán)境提升“三大行動(dòng)”，大力實(shí)施“廁所革命”，確保涌寶村街子自然村、后山自然村、木瓜河村木瓜河自然村、石龍村背陰寨自然村達(dá)到無(wú)害化衛(wèi)生戶(hù)廁全覆蓋；完成全面推動(dòng)“三農(nóng)”發(fā)展質(zhì)量變革、效率變革、動(dòng)力變革，逐步解決城鄉(xiāng)發(fā)展不平衡、農(nóng)村發(fā)展不充分的矛盾，讓農(nóng)業(yè)成為有奔頭的產(chǎn)業(yè)，讓農(nóng)民成為有吸引力的職業(yè)，讓農(nóng)村成為宜居宜業(yè)的美麗家園。

二是要加大基礎(chǔ)設(shè)施投入，推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，爭(zhēng)取更多的上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金，切實(shí)抓好村民小組文化活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)項(xiàng)目、鄉(xiāng)村道路硬化項(xiàng)目、農(nóng)村人畜飲水工程建設(shè)項(xiàng)目，著力夯實(shí)農(nóng)村發(fā)展基礎(chǔ)，實(shí)現(xiàn)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)新跨越。

三是要充分利用我鎮(zhèn)交通優(yōu)勢(shì)，大力發(fā)展商貿(mào)物流業(yè)；借助“省級(jí)生態(tài)鄉(xiāng)鎮(zhèn)”優(yōu)勢(shì)，通過(guò)商業(yè)門(mén)點(diǎn)，個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶(hù)的建立，著力搞好旅游服務(wù)業(yè)的發(fā)展。繼續(xù)加大招商引資力度，不遺余力的抓好項(xiàng)目服務(wù)。采取一切有效措施，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，建立“一個(gè)項(xiàng)目、一個(gè)班子、一套措施、一抓到底”服務(wù)制度，及時(shí)協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)中的有關(guān)問(wèn)題，確保招商引資項(xiàng)目順利推進(jìn)實(shí)施。

（三）以綠優(yōu)先，在推進(jìn)美麗涌寶建設(shè)上發(fā)力

一是要按照中央建設(shè)“美麗中國(guó)”及省市縣建設(shè)“森林云南”、“森林臨滄”、“森林云縣”的重大戰(zhàn)略部署，依托退耕還林、封山育林、天然林保護(hù)、低效林改造、防護(hù)林建設(shè)、速生豐產(chǎn)林建設(shè)等重要生態(tài)建設(shè)工程，加快推進(jìn)城市近山面山、公路沿線(xiàn)生態(tài)脆弱區(qū)的生態(tài)治理，實(shí)施經(jīng)濟(jì)林、生態(tài)林和景觀林建設(shè)，繼續(xù)推進(jìn)“個(gè)十百千萬(wàn)工程”，確保到2020年末，全鎮(zhèn)森林覆蓋率達(dá)74%。

二是要加強(qiáng)資源節(jié)約和環(huán)境保護(hù)，牢固樹(shù)立生態(tài)環(huán)境保護(hù)意識(shí)，大力發(fā)展低碳、綠色循環(huán)經(jīng)濟(jì)，推行清潔生產(chǎn)，淘汰落后產(chǎn)能，全面完成節(jié)能減排約束性指標(biāo)。

三是圍繞把涌寶鎮(zhèn)打造成一個(gè)農(nóng)旅小鎮(zhèn)的思路，以石龍村背陰寨自然村、涌寶村后山自然村為示范點(diǎn)，借鑒“魯家村經(jīng)驗(yàn)”，通過(guò)產(chǎn)業(yè)體系整合重組，大力發(fā)展以生態(tài)自然文化觀光、體驗(yàn)休閑旅游為主導(dǎo)的鄉(xiāng)村旅游產(chǎn)業(yè)。

（四）以民為本，在增強(qiáng)人民福祉上發(fā)力

努力加大惠民力度，集中財(cái)力投入民生領(lǐng)域，立足自身實(shí)際條件，力所能及地從群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的問(wèn)題入手，辦好惠民實(shí)事，讓發(fā)展成果普惠全鎮(zhèn)人民。抓好鎮(zhèn)村環(huán)境治理的保持和維護(hù)工作，切實(shí)改善農(nóng)村生產(chǎn)生活環(huán)境。

一是要大力發(fā)展社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)，加大教育投入力度，力爭(zhēng)涌寶完小整體搬遷項(xiàng)目在年內(nèi)啟動(dòng)建設(shè)，促進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展。二是要進(jìn)一步深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，健全和完善公共衛(wèi)生服務(wù)體系、基本醫(yī)療服務(wù)體系和醫(yī)療保障體系，切實(shí)加大衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度，不斷提高公共衛(wèi)生服務(wù)和醫(yī)療服務(wù)水平，增強(qiáng)突發(fā)公共衛(wèi)生事件防控和應(yīng)急處置能力。不斷滿(mǎn)足群眾的文化需求，加快文化廣場(chǎng)、群眾文化活動(dòng)中心建設(shè)，豐富農(nóng)村的精神文化生活。三是切實(shí)做好新型農(nóng)村合作醫(yī)療和新型農(nóng)村合作醫(yī)療大病補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)工作，新型農(nóng)村合作醫(yī)療收取率達(dá)99％以上。積極做好農(nóng)村和城鎮(zhèn)養(yǎng)老保險(xiǎn)工作，續(xù)保率達(dá)96%以上，60歲以上人員100%享受基礎(chǔ)養(yǎng)老金。加強(qiáng)人口與計(jì)劃生育工作，大力開(kāi)展計(jì)劃生育優(yōu)質(zhì)服務(wù)活動(dòng)，落實(shí)計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)等優(yōu)惠政策，提高人口素質(zhì)。加強(qiáng)民政救災(zāi)救濟(jì)及各類(lèi)救助優(yōu)撫對(duì)象資金發(fā)放工作，加大對(duì)社會(huì)弱勢(shì)群體的幫扶力度，保證困難群體、特殊群體和優(yōu)撫群體的基本生活。四是要繼續(xù)改善農(nóng)村交通、通訊等基礎(chǔ)設(shè)施條件，努力實(shí)施農(nóng)村道路硬化、農(nóng)村安全飲用水、棚戶(hù)區(qū)改造等“民心工程”。五是要深入推進(jìn)民主法治建設(shè)，提高群眾法律意識(shí)，打造安定祥和的社會(huì)環(huán)境。繼續(xù)深化綜治網(wǎng)格化管理，健全完善領(lǐng)導(dǎo)干部接訪、矛盾糾紛排查預(yù)警和社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等工作機(jī)制。不斷完善立體化社會(huì)治安防控體系，全面落實(shí)社會(huì)治安綜合治理的各項(xiàng)措施，繼續(xù)推進(jìn)“雪亮工程”建設(shè)，不斷加大對(duì)各種違法犯罪活動(dòng)的打擊力度，保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。六是要深入實(shí)施“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、失職追責(zé)”和“三個(gè)必須”要求，全面落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，繼續(xù)開(kāi)展安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)整治行動(dòng)，不斷加大消防、生產(chǎn)、交通和食品等安全領(lǐng)域的監(jiān)管力度，確保人民群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全。七是努力促進(jìn)文化繁榮發(fā)展。深入學(xué)習(xí)黨的十九大、十九屆二中、三中、四中全會(huì)精神，加快發(fā)展公益文化事業(yè)，建立覆蓋城鄉(xiāng)的公共文化服務(wù)體系；發(fā)展壯大文化人才隊(duì)伍，鼓勵(lì)和支持文藝創(chuàng)作。大力發(fā)展文化體育產(chǎn)業(yè)，積極開(kāi)展群眾性文化體育活動(dòng)，深入貫徹落實(shí)《全民健身?xiàng)l例》，推行“全民健身計(jì)劃”。加強(qiáng)文化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加強(qiáng)文體服務(wù)中心和村級(jí)文化活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)，不斷完善服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，更好滿(mǎn)足人民群眾文化和健身活動(dòng)需求。八是繼續(xù)做好疫情防控工作。要克服麻痹思想、厭戰(zhàn)情緒、僥幸心理、松勁心態(tài)。織密織牢疫情防控網(wǎng)，強(qiáng)化黨政警民“四位一體”疫情防控體系，依靠群眾、發(fā)動(dòng)群眾，構(gòu)建多層次全方位防控體系，筑牢疫情防控的銅墻鐵壁，打一場(chǎng)疫情防控人民戰(zhàn)爭(zhēng)。九是要統(tǒng)籌發(fā)展其他各項(xiàng)事業(yè)，全面推進(jìn)科技進(jìn)步和創(chuàng)新，優(yōu)化配置科技資源，促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化，不斷提高科技進(jìn)步對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率。切實(shí)加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)、人民調(diào)解、檔案、老年人、殘疾人、工會(huì)、民族、宗教、扶貧、民政、計(jì)生、人民武裝和婦女兒童等工作。

（五）全面加強(qiáng)政府自身建設(shè)

新的形勢(shì)新的任務(wù)，對(duì)政府自身建設(shè)提出了新的更高的要求。我們必須不斷改進(jìn)工作方式，推進(jìn)管理創(chuàng)新，才能全面提高科學(xué)行政、依法行政、民主行政、規(guī)范行政的水平。

一是堅(jiān)持高效優(yōu)質(zhì)辦事，建設(shè)效能政府。強(qiáng)化政府工作績(jī)效管理，推進(jìn)政府工作項(xiàng)目化、責(zé)任化、具體化，明確時(shí)間表、路線(xiàn)圖、責(zé)任狀。健全完善目標(biāo)責(zé)任考核體系，實(shí)行重點(diǎn)工作掛項(xiàng)承諾、通報(bào)公示、績(jī)效考核、行政問(wèn)責(zé)及首問(wèn)責(zé)任制、限時(shí)辦結(jié)制和責(zé)任追究制，確保各項(xiàng)決策和既定事項(xiàng)在規(guī)定時(shí)限內(nèi)全面落實(shí)、圓滿(mǎn)完成。加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)建設(shè)，營(yíng)造高效透明的政治環(huán)境和公平公正的市場(chǎng)環(huán)境。著力在謀事中求發(fā)展，在干事中樹(shù)形象，在成事中贏民心，以政府的“效率指數(shù)”提升經(jīng)濟(jì)的“發(fā)展指數(shù)”。

二是堅(jiān)持解放思想辦事，建設(shè)創(chuàng)新政府。深刻審視形勢(shì)，認(rèn)清優(yōu)勢(shì)劣勢(shì)，克服僵化保守思想，打破條條框框約束，敢于推陳出新，探索新路子、形成新觀念、提出新方案、解決新問(wèn)題。樹(shù)立負(fù)責(zé)任的政府形象，敢于決策、敢于擔(dān)當(dāng)，在大膽創(chuàng)新、大膽開(kāi)拓中為人民群眾謀取更多的實(shí)惠。把創(chuàng)新貫穿到政府工作的每個(gè)環(huán)節(jié)，著力推進(jìn)工作創(chuàng)新、管理創(chuàng)新、機(jī)制創(chuàng)新、制度創(chuàng)新，以政府的“創(chuàng)新指數(shù)”提升大眾的“創(chuàng)業(yè)指數(shù)”。

三是堅(jiān)持科學(xué)務(wù)實(shí)辦事，建設(shè)務(wù)實(shí)政府。圍繞人民群眾最關(guān)心、最直接的出行、教育、就業(yè)、醫(yī)療、養(yǎng)老等問(wèn)題，確定政府工作重點(diǎn)，把更多財(cái)力向民生、向基層傾斜。暢通社情民意反映渠道，加強(qiáng)政府執(zhí)行力建設(shè)，對(duì)群眾關(guān)注的事，定一條是一條，條條算數(shù)；對(duì)群眾期盼的事，做一件成一件，件件落實(shí)，做到善謀善為、善做善成，以政府的“精準(zhǔn)指數(shù)”提升群眾的“幸福指數(shù)”。

四是堅(jiān)持公開(kāi)陽(yáng)光辦事，建設(shè)廉潔政府。嚴(yán)格落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，切實(shí)加強(qiáng)政府系統(tǒng)反腐倡廉建設(shè)。堅(jiān)決維護(hù)鎮(zhèn)黨委的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，自覺(jué)接受人大的法律監(jiān)督。加強(qiáng)干部作風(fēng)建設(shè)，牢固樹(shù)立群眾觀念，始終牢記“為人民服務(wù)宗旨”，常修為政之德、常思貪欲之害、常懷律己之心。強(qiáng)化審計(jì)監(jiān)督和行政監(jiān)察，讓權(quán)力在陽(yáng)光下運(yùn)行，嚴(yán)控行政支出，降低行政成本。著力營(yíng)造風(fēng)清氣正的政治環(huán)境，以政府的“清廉指數(shù)”提升人民的“滿(mǎn)意指數(shù)”。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入臨滄市云縣涌寶鎮(zhèn)部門(mén)2020年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共9個(gè)。其中：行政單位4個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位4個(gè)。分別是：

1.政府機(jī)關(guān)

2.黨委

3.人大

4.科學(xué)

5.財(cái)政所

6.農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心

7.水管站

8.林業(yè)站

9.文化廣播電視服務(wù)中心

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

臨滄市云縣涌寶鎮(zhèn)部門(mén)2020年末實(shí)有人員編制82人。其中：行政編制30人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制52人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實(shí)有行政人員30人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員52人（含參公管理事業(yè)人員3人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車(chē)輛編制4輛，在編實(shí)有車(chē)輛4輛。

第二部分 2020年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

臨滄市云縣涌寶鎮(zhèn)部門(mén)2020年度收入合計(jì)2,947.04萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入2,947.04萬(wàn)元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入0萬(wàn)元，占總收入的0%。與上年收入1592.75萬(wàn)元對(duì)比增加1354.29萬(wàn)元，同比增加45.95%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

臨滄市云縣涌寶鎮(zhèn)部門(mén)2020年度支出合計(jì)2379.12萬(wàn)元。其中：基本支出2,092.93萬(wàn)元，占總支出的87.97%；項(xiàng)目支出286.19萬(wàn)元，占總支出的12.03%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元，占總支出的0%。與上年支出1608.75萬(wàn)元對(duì)比增加770.37萬(wàn)元，同比增加32.38%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出增加。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障臨滄市云縣涌寶鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,092.93萬(wàn)元。與上年1417.75萬(wàn)元對(duì)比增加675.18萬(wàn)元，同比增加32.26%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出的增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2,004.71萬(wàn)元，占基本支出的95.78%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)88.22萬(wàn)元，占基本支出的4.22%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障臨滄市云縣涌寶鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出286.19萬(wàn)元。與上年經(jīng)費(fèi)支出191萬(wàn)元對(duì)比增加95.19萬(wàn)元，同比增加33.26%，主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加。云縣財(cái)行發(fā)〔2019〕249號(hào)村（社區(qū)）兩委換屆經(jīng)費(fèi)，總收總支6萬(wàn)元；云縣財(cái)預(yù)發(fā)〔2019〕30號(hào)省級(jí)2019年糯灑村村組硬板路建設(shè)補(bǔ)助資金項(xiàng)目已完工未審計(jì)，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金50萬(wàn)元總支30萬(wàn)元；云縣財(cái)農(nóng)發(fā)〔2020〕30號(hào)中央財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金飲水安全鞏固提升項(xiàng)目在建，總收85萬(wàn)元總支30萬(wàn)元；云縣財(cái)預(yù)發(fā)〔2020〕20號(hào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧工作經(jīng)費(fèi)，總收總支15萬(wàn)元；云縣財(cái)農(nóng)發(fā)〔2020〕20號(hào)2020年第七批中央統(tǒng)籌整合涉農(nóng)專(zhuān)項(xiàng)資金，總收總支200萬(wàn)元；云縣財(cái)資發(fā)〔2020〕14號(hào)國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，總收總支0.19萬(wàn)元；云縣財(cái)綜發(fā)〔2019〕24號(hào)2019年彩票專(zhuān)項(xiàng)公益金（第二批）資助社會(huì)公益事業(yè)項(xiàng)目資金項(xiàng)目在建，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金50萬(wàn)元總支5萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

臨滄市云縣涌寶鎮(zhèn)部門(mén)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,373.93萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的99.78%。與上年支出1608.75萬(wàn)元對(duì)比增加765.21萬(wàn)元，同比增加32.23%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出540.88萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的22.78%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出508.51萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)26.37萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出6萬(wàn)元；

2.外交（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

3.國(guó)防（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

4.公共安全（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

5.教育（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出14.6萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.61%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出14.16萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)0.44萬(wàn)元；

7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出29.76萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.25%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出27.73萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)2.03萬(wàn)元；

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出169.74萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.15%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出169.74萬(wàn)元；

9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出79.77萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.36%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出79.77萬(wàn)元;

10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;

12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出1,230.43萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的51.83%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出1096.05萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)59.38萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出75萬(wàn)元;

13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;

14.資源勘探信息等（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;

16.金融（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;

17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;

18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;

19.住房保障（類(lèi)）支出308.75萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的13.01%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出108.75萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出200萬(wàn)元;

20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;

23.其他（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;

24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;

25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;

26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

臨滄市云縣涌寶鎮(zhèn)部門(mén)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為13.6萬(wàn)元，支出決算為11.97萬(wàn)元，完成預(yù)算的88.01%。其中：今年本單位未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為4.97萬(wàn)元，完成預(yù)算的82.83%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為7萬(wàn)元，完成預(yù)算的92.11%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因精簡(jiǎn)開(kāi)支，公務(wù)用車(chē)費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)的減少。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年減少0.24萬(wàn)元，下降2.04%。其中：今年本單位未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.06萬(wàn)元，下降1.32%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.18萬(wàn)元，下降2.57%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因精簡(jiǎn)開(kāi)支，公務(wù)用車(chē)費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)的減少。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，今年本單位未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.97萬(wàn)元，占41.51%；公務(wù)接待費(fèi)支出7萬(wàn)元，占58.49%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)今年本單位未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件。

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.97萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出4.97萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為4輛。主要用于所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)7萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出7萬(wàn)元（無(wú)外事接待），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待75批次（無(wú)外事接待），接待人次288人（無(wú)外事接待）。主要用于脫貧攻堅(jiān)檢查、上級(jí)部門(mén)巡查、人民代表大會(huì)等各上級(jí)部門(mén)相關(guān)工作接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)本年度未發(fā)生國(guó)（境）外接待費(fèi)用，無(wú)國(guó)（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

臨滄市云縣涌寶鎮(zhèn)部門(mén)2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出88.22萬(wàn)元，與上年114.26萬(wàn)元對(duì)比減少26.04萬(wàn)元，同比減少29.52%，主要原因是辦公經(jīng)費(fèi)支出減少。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)68.98萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用4.23萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元，工會(huì)費(fèi)9.94萬(wàn)元，公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.07萬(wàn)元等經(jīng)費(fèi)支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，臨滄市云縣涌寶鎮(zhèn)部門(mén)資產(chǎn)總額1682.99萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1521.3萬(wàn)元，固定資產(chǎn)161.69萬(wàn)元，無(wú)對(duì)外投資及有價(jià)證券，無(wú)在建工程，無(wú)形資產(chǎn)0.0014萬(wàn)元，無(wú)其他資產(chǎn)。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加455.37萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少27.15萬(wàn)元。無(wú)處置房屋建筑物；無(wú)處置車(chē)輛；無(wú)報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)；無(wú)實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入；出租房屋450平方米，賬面原值17.9萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.24萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2020年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額6.39萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出6.39萬(wàn)元；無(wú)政府采購(gòu)工程支出；無(wú)政府采購(gòu)服務(wù)支出。無(wú)授予中小企業(yè)合同金額。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明

2020年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)50萬(wàn)元。該筆資金用于建設(shè)涌寶村后山組村民活動(dòng)場(chǎng)所，該項(xiàng)目已完成前期準(zhǔn)備工作，并按照工程進(jìn)度撥付啟動(dòng)資金5萬(wàn)元。

（二）國(guó)有資本預(yù)算經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明

2020年國(guó)有資本預(yù)算經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收入0.19萬(wàn)元，占總收入的0.006%。與2019年國(guó)有資本預(yù)算經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收入對(duì)比增加0.19萬(wàn)元，主要原因是增加了國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出。

（三）財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

本單位無(wú)財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

　　2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

　　3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

　　5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53092200855801111