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監(jiān)督索引號53092200855801000

臨滄市云縣涌寶鎮(zhèn)2019年度部門決算

目錄

第一部分 臨滄市云縣涌寶鎮(zhèn)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 臨滄市云縣涌寶鎮(zhèn)概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.負責(zé)貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，科學(xué)規(guī)劃鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟建設(shè)路線和鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會發(fā)展路線，政府機關(guān)和黨委組織依照法律及各自章程充分行使職權(quán)。

2.按照干部管理權(quán)限，負責(zé)對干部的教育、培養(yǎng)、選拔、考核和監(jiān)督工作。

3.通過組織群眾、宣傳、教育群眾、服務(wù)群眾，切實貫徹落實黨和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī)，圍繞農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民搞好服務(wù)。

4.負責(zé)轄區(qū)內(nèi)行政執(zhí)法工作，維護社會秩序，保護公民人身、民主、財產(chǎn)等合法權(quán)利，保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益；指導(dǎo)、支持和幫助村民委員會工作；辦理上級部門交辦的其他工作。

5.法律規(guī)定的其他職責(zé)。

（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹

我們?nèi)尕瀼攸h的十九大精神，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指引，深入學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神，落實“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”的發(fā)展理念。我鎮(zhèn)在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在上級部門的關(guān)心指導(dǎo)下，不忘初心、牢記使命，主動服務(wù)和融入國家發(fā)展戰(zhàn)略，不斷鞏固拓展脫貧攻堅成果，統(tǒng)籌推進鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，認真謀劃“百千工程”建設(shè)，持續(xù)開展掃黑除惡專項斗爭，科學(xué)做好疫情防控和復(fù)工復(fù)產(chǎn)復(fù)學(xué)工作，全鎮(zhèn)呈現(xiàn)出經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展、民生不斷改善、社會大局和諧穩(wěn)定、干部群眾奮發(fā)有為的良好局面。

（一）聚焦創(chuàng)新轉(zhuǎn)型，經(jīng)濟運行穩(wěn)中有進

2019年，圓滿完成了上級下達的各項發(fā)展指標，全年實現(xiàn)農(nóng)村經(jīng)濟總收入62688萬元，同比增長10％。農(nóng)民人均純收入11758元，同比增長10％；各項信用存款余額3.6億元，較年初增長3100萬元；發(fā)放各項貸款1.42億元，凈增長1900萬元。

（二）聚焦“農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收”，優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

一是糧食產(chǎn)量持續(xù)增長。二是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。三是認真落實農(nóng)業(yè)支持保護補貼等惠農(nóng)政策。

（三）聚焦農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加快提升鎮(zhèn)村面貌

一是著力抓好烤煙配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。二是合理布局，抓好鄉(xiāng)村道路硬板化建設(shè)。三是科學(xué)謀劃，全面抓好水利工程建設(shè)。四是著實推動農(nóng)村文化服務(wù)建設(shè)。

（四）聚焦精準脫貧，全面對標補短板，脫貧攻堅成果顯著提升

緊扣“三落實”“三精準”“三保障”，認真落實摘帽“四不摘”要求。按照縣級統(tǒng)一部署，深入開展貧困退出“回頭看”工作，精準排查轄區(qū)內(nèi)所有農(nóng)戶“兩不愁三保障”情況，圓滿完成年度減貧任務(wù)。

（五）聚焦鄉(xiāng)村振興，“三農(nóng)”工作有序開展

現(xiàn)代農(nóng)業(yè)加力發(fā)展。以“黨支部+合作社+農(nóng)戶”的模式，通過支部引導(dǎo)、大戶帶動，動員群眾以土地流轉(zhuǎn)、土地入股、勞動力入股的形式入社，引導(dǎo)木瓜河村茅稗田自然村52戶農(nóng)戶流轉(zhuǎn)土地326畝集中種植草果，帶動其他村組種植400畝。

人居環(huán)境全域治理。以“一村一示范”的方式，要求每個行政村選擇一個自然村先行先試，以實現(xiàn)鄉(xiāng)村環(huán)境優(yōu)美，生態(tài)良好為目標，統(tǒng)籌景觀綠化，全面推進庭院美化工程，提升群眾生活質(zhì)量。加大“鮮花盛開的村莊”建設(shè)力度，以自然村為單位，把荒田村地界山自然村、石龍村背陰寨自然村、涌寶村后山自然村作為重點建設(shè)“產(chǎn)業(yè)發(fā)展美、生態(tài)環(huán)境美、鄉(xiāng)風(fēng)風(fēng)氣美”的“鮮花盛開的村莊”。

鄉(xiāng)村旅游提質(zhì)增效。借鑒“魯家村經(jīng)驗”，通過產(chǎn)業(yè)體系整合重組，大力發(fā)展以生態(tài)自然文化觀光、體驗休閑旅游為主導(dǎo)的鄉(xiāng)村旅游產(chǎn)業(yè)。規(guī)劃一條特色游線。按照“一池三園一寨一泉”的總體思路，設(shè)計開發(fā)集天池休閑養(yǎng)生、溫泉康體度假、鄉(xiāng)村徒步攝影、農(nóng)業(yè)觀光體驗、特色美食文化、民俗風(fēng)情展示為一體的特色鄉(xiāng)村旅游線路。

（六）聚焦共建共享，民生基礎(chǔ)切實加強

著力棚戶區(qū)改造。實施棚戶區(qū)改造建設(shè)項目，建設(shè)內(nèi)容主要包括以傳統(tǒng)“灰瓦白墻”、彝族風(fēng)格為主的民居房風(fēng)貌整治工程，以“廁所、垃圾、污水”為主的集鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生改造提升項目，以現(xiàn)狀局部道路改造、人行道改造、排水工程改造、河道治理、道路及綠化亮化改造為主的配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目，進一步完善集鎮(zhèn)功能，把涌寶鎮(zhèn)建設(shè)成為集商貿(mào)物流、消暑避夏、溫泉養(yǎng)生為一體的東南片區(qū)中心小鎮(zhèn)。

著力涌寶完小整體搬遷。涌寶完小整體搬遷項目是云縣48個重大項目建設(shè)工程之一，經(jīng)過不斷努力，目前，已完成征地、地形圖測量、土地調(diào)規(guī)，3家設(shè)計單位正在編制規(guī)劃設(shè)計方案，積極向上級爭取資金2362.35萬元。

著力疫情防控，全面做好復(fù)工復(fù)產(chǎn)復(fù)學(xué)。堅持以人民為中心，提高政治站位、壓實防控責(zé)任，統(tǒng)籌疫情防控工作。嚴格落實24小時值班值守制度和領(lǐng)導(dǎo)在崗帶班制度，全力以赴做好轄區(qū)疫情防控工作，切實保障人民群眾健康，維護正常生產(chǎn)生活秩序。

著力社會事業(yè)全面發(fā)展。繼續(xù)實施新型農(nóng)村養(yǎng)老保險、新型農(nóng)村合作醫(yī)療保險等惠農(nóng)政策，不斷加強醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)建設(shè)，加大資金投入力度，切實保障民生。

（七）聚焦政府建設(shè)，服務(wù)效能全面優(yōu)化

扎實開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育，“不忘初心、牢記使命”主題教育，深入學(xué)習(xí)習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，廣泛聽取社會各界的意見和建議，大力糾正“四風(fēng)”問題，堅決整治“慵懶散軟”，推動科學(xué)發(fā)展、促進社會和諧、服務(wù)人民群眾的能力進一步提升。嚴格落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任，認真執(zhí)行中央八項規(guī)定，完善作風(fēng)建設(shè)長效機制。堅持黨對意識形態(tài)工作的領(lǐng)導(dǎo)，嚴格落實意識形態(tài)工作責(zé)任制。組織專題學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記系列重要講話精神。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入臨滄市云縣涌寶鎮(zhèn)2019年度部門決算編報的單位共9個。其中：行政單位4個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位4個。分別是：

1.政府機關(guān)

2.黨委

3.人大

4.科學(xué)

5.財政所

6.農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心

7.水管站

8.林業(yè)站

9.文化廣播電視服務(wù)中心

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

臨滄市云縣涌寶鎮(zhèn)2019年末實有人員編制85人。其中：行政編制33人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制52人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實有行政人員33人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員52人（含參公管理事業(yè)人員3人），其他人員0人。

離退休人員23人。其中：離休0人，退休23人。

實有車輛編制4輛，在編實有車輛4輛。

第二部分 2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

臨滄市云縣涌寶鎮(zhèn)2019年度收入合計1,592.75萬元。其中：財政撥款收入1,592.75萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年收入1742.31萬元對比減少149.56萬元，同比減少8.58%，主要原因是人員經(jīng)費、辦公經(jīng)費支出減少。

二、支出決算情況說明

臨滄市云縣涌寶鎮(zhèn)2019年度支出合計1,608.75萬元。其中：基本支出1,417.75萬元，占總支出的88.13%；項目支出191萬元，占總支出的11.87%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年支出1793.51萬元對比減少184.76萬元，同比減少10.3%，主要原因是人員經(jīng)費、辦公經(jīng)費支出減少。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障臨滄市云縣涌寶鎮(zhèn)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,417.75萬元。與上年1603.51萬元對比減少185.76萬元，同比減少11.58%，主要原因是人員經(jīng)費、辦公經(jīng)費支出的減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的91.94%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的8.06%。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障臨滄市云縣涌寶鎮(zhèn)機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出191萬元。與上年經(jīng)費支出190萬元對比增加1萬元，同比增加0.52%，主要原因分析項目經(jīng)費支出增加。云縣財庫發(fā)〔2019〕1號關(guān)于改善干部職工基本生活條件配套設(shè)施建設(shè)項目已完工，總收總支70萬元；云縣財行發(fā)〔2019〕58號云縣涌寶鎮(zhèn)勝利村梅子樹組鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略資金已完工，總收總支5萬元；云縣財預(yù)發(fā)〔2019〕62號2019年村組道路建設(shè)補助資金已完工，總收總支60萬元；云縣財庫發(fā)〔2019〕1號涌寶鎮(zhèn)涌寶村后山組道路硬化建設(shè)項目資金45萬元，木瓜河村木瓜河組路燈安裝項目資金11萬元已完工，總收總支56萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

臨滄市云縣涌寶鎮(zhèn)2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,608.75萬元,占本年支出合計的100%。與上年支出1793.51萬元對比減少184.76萬元，同比減少10.3%，主要原因是人員經(jīng)費、辦公經(jīng)費支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出529.45萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的32.91%。主要用于人員經(jīng)費支出、項目經(jīng)費支出、其他一般公共服務(wù)支出、代表工作支出等。

2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出11.9萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.74%。主要用于人員經(jīng)費支出，日常公用經(jīng)費支出。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出26.66萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.66%。主要用于人員經(jīng)費支出，日常公用經(jīng)費支出等。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出98.42萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.12%。主要用于人員經(jīng)費支出，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出，單位離退休人員經(jīng)費等。

9.衛(wèi)生健康（類）支出73.59萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.57%。主要用于單位人員醫(yī)療保險費、大病保險費。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

12.農(nóng)林水（類）支出759.55萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的47.21%。主要用于人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費支出及用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，其他扶貧支出，農(nóng)村綜合改革等支出。

13.交通運輸（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

14.資源勘探信息等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出109.18萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.79%。主要用于單位人員住房公積金。

20.糧油物資儲備（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

22.其他（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

23.債務(wù)還本（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

24.債務(wù)付息（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

臨滄市云縣涌寶鎮(zhèn)2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為13.6萬元，支出決算為11.73萬元，完成預(yù)算的86.25%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為4.9萬元，完成預(yù)算的81.67%；公務(wù)接待費支出決算為6.82萬元，完成預(yù)算的89.74%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因精簡開支，公務(wù)用車費用和公務(wù)接待費的減少。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少7.93萬元，下降40.34%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少4.53萬元，下降48.05%；公務(wù)接待費支出決算減少3.4萬元，下降33.23%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因精簡開支，公務(wù)用車費用和公務(wù)接待費的減少。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出4.9萬元，占41.8%；公務(wù)接待費支出6.82萬元，占58.2%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出4.9萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出4.9萬元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出6.82萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出6.82萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待72批次（其中：外事接待0批次），接待人次285人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脫貧攻堅檢查、紀委巡查、人民代表大會等各上級部門相關(guān)工作接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

臨滄市云縣涌寶鎮(zhèn)2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出114.26萬元，與上年161.2萬元對比減少46.94萬元，同比減少29.12%，主要原因分析辦公經(jīng)費支出減少。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費57.95萬元，其他交通費用31.68萬元，公務(wù)接待費6.82萬元，工會費9.07萬元，公車運行維護費4.9萬元等經(jīng)費支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，臨滄市云縣涌寶鎮(zhèn)資產(chǎn)總額1227.62萬元，其中，流動資產(chǎn)1038.78萬元，固定資產(chǎn)188.84萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.0014萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加213.95萬元，其中;流動資產(chǎn)增加847.98萬元，固定資產(chǎn)減少634.03萬元,對外投資及有價證券增加0萬元，在建工程增加0萬元，無形資產(chǎn)增加0萬元，其他資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋450平方米，賬面原值17.9萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入4.5萬元。

三、政府采購支出情況

2019年度，政府采購支出總額23.4萬元,其中：政府采購貨物支出23.4萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表12）

五、其他重要事項情況說明

本單位無財政專戶管理資金收入支出。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

本單位不涉及專用名詞。

監(jiān)督索引號53092200855801111