監(jiān)督索引號53092200855800000
云縣涌寶鎮(zhèn)人民政府2020年預算公開目錄
第一部分云縣涌寶鎮(zhèn)人民政府2020年部門預算編制說明
第二部分云縣涌寶鎮(zhèn)人民政府2020年部門預算表
一、部門財務收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）
九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表
十、省本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、省本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、省對下轉移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
云縣涌寶鎮(zhèn)人民政府2020年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
通過組織群眾、宣傳、教育群眾、服務群眾，切實貫徹落實黨和國家在農村的各項方針政策和法律法規(guī)，圍繞農業(yè)、農村、農民搞好服務。
（二）機構設置情況
納入2020年部門預算編報的單位共9個，分別是涌寶鎮(zhèn)黨委、人大、科學、政府機關、財政所、林業(yè)草原服務中心、水務服務中心、農業(yè)農村服務中心、文體中心，其中行政單位4個，參照公務員管理事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位4個。
（三）重點工作概述
2020年政府工作的總體思路是：深入貫徹落實黨的十九大精神，按照省委、市委、縣委和鎮(zhèn)黨委總體部署，聚焦全面建設“富裕、開放、生態(tài)、美麗、和諧”涌寶這一目標，優(yōu)化農村發(fā)展環(huán)境，大力實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，統(tǒng)籌資源，聯(lián)建共享，以釘釘子的精神、永不懈怠的狀態(tài)和一往無前的姿態(tài)，全力譜寫涌寶鎮(zhèn)發(fā)展新篇章。
1.以穩(wěn)應變，在保持經濟增長上發(fā)力
一是要進一步轉變經濟發(fā)展方式，繼續(xù)圍繞“農村發(fā)展、農業(yè)增效、農民增收”的目標，加快農業(yè)產業(yè)結構調整。二是要推進多種形式的土地流轉，鼓勵適度規(guī)模經營，提高農業(yè)生產的規(guī)模化、專業(yè)化程度，推動傳統(tǒng)農業(yè)向現代農業(yè)轉變。
2.以興為要，在實施鄉(xiāng)村振興上發(fā)力
一是統(tǒng)籌脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興，持續(xù)實施“百村示范、千村整治”工程，積極推進“萬名干部規(guī)劃家鄉(xiāng)行動”，推動規(guī)劃、產業(yè)、要素、基礎設施和公共服務融合發(fā)展，以鄉(xiāng)村振興提升脫貧質量、鞏固脫貧成果。二是要加大基礎設施投入，推進基礎設施建設，爭取更多的上級專項資金，切實抓好村民小組文化活動場所建設項目、鄉(xiāng)村道路硬化項目、農村人畜飲水工程建設項目，著力夯實農村發(fā)展基礎，實現農村基礎設施建設新跨越。三是要充分利用我鎮(zhèn)交通優(yōu)勢，大力發(fā)展商貿物流業(yè)；借助“省級生態(tài)鄉(xiāng)鎮(zhèn)”優(yōu)勢，通過商業(yè)門點，個體經營戶的建立，著力搞好旅游服務業(yè)的發(fā)展。繼續(xù)加大招商引資力度，不遺余力的抓好項目服務。
3.以綠優(yōu)先，在推進美麗涌寶建設上發(fā)力
一是要按照中央建設“美麗中國”及省市縣建設“森林云南”、“森林臨滄”、“森林云縣”的重大戰(zhàn)略部署，依托退耕還林、封山育林、天然林保護、低效林改造、防護林建設、速生豐產林建設等重要生態(tài)建設工程，加快推進城市近山面山、公路沿線生態(tài)脆弱區(qū)的生態(tài)治理，實施經濟林、生態(tài)林和景觀林建設。二是要加強資源節(jié)約和環(huán)境保護，牢固樹立生態(tài)環(huán)境保護意識，大力發(fā)展低碳、綠色循環(huán)經濟，推行清潔生產，淘汰落后產能，全面完成節(jié)能減排約束性指標。三是圍繞把涌寶鎮(zhèn)打造成一個農旅小鎮(zhèn)的思路，以石龍村背陰寨自然村、涌寶村后山自然村為示范點，借鑒“魯家村經驗”，通過產業(yè)體系整合重組，大力發(fā)展以生態(tài)自然文化觀光、體驗休閑旅游為主導的鄉(xiāng)村旅游產業(yè)。
4.以民為本，在增強人民福祉上發(fā)力
努力加大惠民力度，集中財力投入民生領域，立足自身實際條件，力所能及地從群眾最關心、最直接、最現實的問題入手，辦好惠民實事，讓發(fā)展成果普惠全鎮(zhèn)人民。一是要大力發(fā)展社會各項事業(yè)，加大教育投入力度，力爭涌寶完小整體搬遷項目在年內啟動建設，促進義務教育均衡發(fā)展。二是要進一步深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，健全和完善公共衛(wèi)生服務體系、基本醫(yī)療服務體系和醫(yī)療保障體系，切實加大衛(wèi)生基礎設施建設力度，不斷提高公共衛(wèi)生服務和醫(yī)療服務水平，增強突發(fā)公共衛(wèi)生事件防控和應急處置能力。四是要繼續(xù)改善農村交通、通訊等基礎設施條件，努力實施農村道路硬化、農村安全飲用水、棚戶區(qū)改造等“民心工程”。五是要深入推進民主法治建設，提高群眾法律意識，打造安定祥和的社會環(huán)境。六是要深入實施“黨政同責、一崗雙責、失職追責”和“三個必須”要求，全面落實安全生產責任制，繼續(xù)開展安全生產專項整治行動，不斷加大消防、生產、交通和食品等安全領域的監(jiān)管力度，確保人民群眾的生命財產安全。七是努力促進文化繁榮發(fā)展。深入學習黨的十九大、十九屆二中、三中、四中全會精神，加快發(fā)展公益文化事業(yè)，建立覆蓋城鄉(xiāng)的公共文化服務體系；發(fā)展壯大文化人才隊伍，鼓勵和支持文藝創(chuàng)作。八是繼續(xù)做好疫情防控工作。九是要統(tǒng)籌發(fā)展其他各項事業(yè)，全面推進科技進步和創(chuàng)新，優(yōu)化配置科技資源，促進科技成果轉化，不斷提高科技進步對經濟增長的貢獻率。
5.全面加強政府自身建設
新的形勢新的任務，對政府自身建設提出了新的更高的要求。我們必須不斷改進工作方式，推進管理創(chuàng)新，才能全面提高科學行政、依法行政、民主行政、規(guī)范行政的水平。
一是堅持高效優(yōu)質辦事，建設效能政府。二是堅持解放思想辦事，建設創(chuàng)新政府。深刻審視形勢，認清優(yōu)勢劣勢，克服僵化保守思想，打破條條框框約束，敢于推陳出新，探索新路子、形成新觀念、提出新方案、解決新問題。三是堅持科學務實辦事，建設務實政府。四是堅持公開陽光辦事，建設廉潔政府。嚴格落實黨風廉政建設責任制，切實加強政府系統(tǒng)反腐倡廉建設。
二、預算單位基本情況
我部門編制2020年部門預算單位共14個。其中：財政全供給單位14個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位5個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位8個。截止2019年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制93人，其中：行政編制 37人，事業(yè)編制56人。在職實有85人，其中： 財政全供養(yǎng) 85人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 23人，其中： 離休 0人，退休 23人。
車輛編制3輛，實有車輛3輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2020年部門財務總收入20326044.86元，其中：一般公共預算財政撥款20326044.86元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營預算財政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經營收入0元，其他收入0元，上年結轉0元。
與上年對比下降451327.84元，同比下降2.17%，主要原因分析嚴格控制項目支出編制，預算項目減少。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入20326044.86元，其中:本年收入20326044.86元，上年結轉0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款20326044.86元（本級財力20326044.86元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源（資產）有償使用成本補償0元），政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營預算財政撥款0元。
與上年對比下降451327.84元，同比下降2.17%，主要原因分析嚴格控制項目支出編制，預算項目減少。
四、預算單位支出情況
2020年部門預算總支出20326044.86元。財政撥款安排支出 20326044.86元，其中：基本支出19726044.86元，與上年對比增加793153.34元，同比增加4.19%，主要原因分析人員政策性調資，工資福利支出增加；項目支出600000元，與上年對比下降1244481.18元，同比下降 67.47%，主要原因分析嚴格控制項目支出編制，預算項目減少。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于：
1.一般公共服務支出5669856.08元
2.科學技術支出146193.62元
3.文化旅游體育與傳媒支出534740.75元
4.社會保障和就業(yè)支出1559936.16元
5.衛(wèi)生健康支出746899.6元
6.農林水支出10556993.53元
7.住房保障支出1111425.12元
（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
經濟科目分組（其中：基本支出19726044.86元，項目支出600000元）。
工資福利支出12685543.06元，其中基本工資3269016元、津貼補貼3440820元、獎金112494元、績效工資2738580元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費1120988.16元、職工基本醫(yī)療保險繳費717033.6元、其它社會保障繳費175186.18元、住房公積金1111425.12元；商品和服務支出2116193.8元，其中辦公費1525000元、培訓費49035.24元、公務接待費60000元、工會經費99358.56元、公務用車運行維護費60000元、其他交通費用322800元；對個人和家庭的補助支出5324308元，其中退休費378204元、撫恤金60744元、生活補助4885360元。資本性支出200000元，其中基礎設施建設200000元。
五、市對下專項轉移支付情況
（一）列入市對下專項轉移支付項目清單項目情況
云縣涌寶鎮(zhèn)人民政府無列入市對下專項轉移支付項目清單項目。
（二）與中央配套事項
無
（三）按既定政策標準測算補助事項
無
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目1個，采購預算資金200000元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
云縣涌寶鎮(zhèn)人民政府2020年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計136000元，較上年無增減變動，具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
云縣涌寶鎮(zhèn)人民政府2020年因公出國（境）費預算為0元，較上年無增減變動，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
云縣涌寶鎮(zhèn)人民政府2020年公務接待費預算為76000元，較上年無增減變動，國內公務接待批次為70次，共計接待285人次。
（三）公務用車購置及運行維護費
云縣涌寶鎮(zhèn)人民政府2020年公務用車購置及運行維護費為60000元，較上年無增減變動。其中：公務用車購置費0元，較上年無增減變動；公務用車運行維護費60000元，較上年無增減變動。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為3輛。
八、重點項目預算績效目標情況
涌寶鎮(zhèn)2020年鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧工作經費，用于涌寶鎮(zhèn)人民政府2020年的各項經費支出，確保涌寶鎮(zhèn)人民政府各項業(yè)務工作順利進行。滿意度指標，服務對象滿意度指標總體滿意。
涌寶鎮(zhèn)村組道路建設補助，用于完成涌寶鎮(zhèn)各村組、村鎮(zhèn)道路建設，提高居民生活水平，方便出行。滿意度指標，服務對象滿意度指標總體滿意。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預算收入安排的預算單位資金。
2.基本支出：指行政事業(yè)單位為保障其機構正常運轉，完成日常工作任務而產生的支出，分為人員經費和日常公用經費兩部分。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4.“三公”經費：指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經費。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
云縣涌寶鎮(zhèn)人民政府2020年機關運行經費安排1716193.8元，與上年對比增加14393.54元，主要原因分析人員經費增加。
（三）國有資產占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數據，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況。
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