監(jiān)督索引號53092203300101000
臨滄市云縣商務局2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
十二、國有資產(chǎn)使用情況表
十三、2023年度部門整體支出績效自評情況
十四、2023年度部門整體支出績效自評表
十五、2023年度項目支出績效自評表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
根據(jù)《中共云縣委辦公室 云縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<云縣商務局職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》（云縣辦發(fā)〔2019〕115號）文件精神，云縣商務局為云縣人民政府正科級工作部門，加掛云縣人民政府外事辦公室牌子。云縣委外事工作委員會辦公室設(shè)在云縣商務局，接受縣委外事工作委員會的直接領(lǐng)導，承擔縣委外事工作委員會具體工作。主要職責包括：
1.負責擬訂全縣國內(nèi)外貿(mào)易、國際經(jīng)濟合作及外商投資的地方性政策及規(guī)定，并組織實施；研究經(jīng)濟全球化、區(qū)域經(jīng)濟合作、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展和流通體制改革并提出對策建議。
2.負責擬定國內(nèi)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃，促進城鄉(xiāng)市場發(fā)展；擬定引導資金投向市場體系建設(shè)的政策措施；指導大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃和城市商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)工作；推進農(nóng)村市場體系建設(shè)，組織實施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡工程。
3.負責推進流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導流通企業(yè)改革、商貿(mào)服務業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議；負責推動流通標準化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。
4.承擔牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟秩序工作的責任；推動商務領(lǐng)域信用建設(shè)，指導商業(yè)信用銷售，建立市場誠信公共服務平臺；按照有關(guān)規(guī)定對特殊流通行業(yè)進行監(jiān)督管理；組織對拍賣、舊貨流通活動進行監(jiān)督管理。
5.負責建立健全生活必需品市場供應應急管理機制；監(jiān)測分析市場運行和商品供求狀況，調(diào)查分析商品價格信息，進行預測預警和信息引導，按照有關(guān)規(guī)定對成品油流通進行監(jiān)督管理。
6.負責研究擬定藥品流通行業(yè)發(fā)展的規(guī)劃、政策和相關(guān)的標準；會同相關(guān)部門研究制定藥品流通行業(yè)管理制度和行業(yè)規(guī)范，配合相關(guān)部門打擊藥品經(jīng)營違法違規(guī)行為。
7.負責擬訂會展產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策措施并組織實施；負責會展行業(yè)管理工作，推動會展向?qū)I(yè)化、國際化、市場化、信息化方向發(fā)展；指導、管理境內(nèi)外對外經(jīng)濟技術(shù)展覽會和境外非商業(yè)性辦展活動，開拓國際市場；負責縣內(nèi)黨政機關(guān)舉辦境內(nèi)展會活動審批（備案）、指導和績效評估（節(jié)慶活動除外）；制定會展年度工作計劃；建立會展業(yè)經(jīng)濟指標統(tǒng)計體系和信用評價體系，承擔會展業(yè)統(tǒng)計工作。
8.貫徹執(zhí)行國家、省、市進出口商品管理辦法和進出口商品目錄，組織實施全縣進出口配額計劃，爭取配額；執(zhí)行進出口商品配額指標政策；組織實施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進出口總量計劃；會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)大宗進出口商品，指導貿(mào)易促進活動和外貿(mào)促進體系建設(shè)；貫徹落實對外技術(shù)貿(mào)易、國家進出口管制以及鼓勵技術(shù)和成套設(shè)備出口政策、省市外經(jīng)貿(mào)促進政策；承擔組織反傾銷、反補貼、保障措施及其他進出口公平交易有關(guān)工作。
9.推進全縣進出口貿(mào)易標準化體系建設(shè)；依法監(jiān)督技術(shù)引進、設(shè)備進口、國家限制出口的技術(shù)和引進技術(shù)的出口和再出口工作；貫徹落實國家、省、市促進服務出口和服務外包發(fā)展的規(guī)劃和政策，推動服務外包平臺建設(shè)。
10.貫徹省、市、縣對國際經(jīng)濟貿(mào)易方針、政策，制定我縣邊境貿(mào)易和經(jīng)濟技術(shù)合作的具體辦法和措施。
11.負責全縣外商投資工作；分析研究全縣外商投資情況，定期向縣政府報送有關(guān)動態(tài)和建議，參與擬訂利用外資的中長期發(fā)展規(guī)劃；監(jiān)督外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章及合同、章程的情況；指導和管理全縣國外招商引資及外商投資企業(yè)的進出口工作。
12.負責制定全縣經(jīng)貿(mào)涉外事務規(guī)定；歸口管理全縣經(jīng)貿(mào)涉外工作；參與外國政府、國際組織經(jīng)貿(mào)代表團及重要外商的接待工作。
13.負責全縣對國外經(jīng)濟合作工作；執(zhí)行對國外經(jīng)濟合作政策，指導和監(jiān)督對國外承包工程、勞務合作、設(shè)計咨詢等業(yè)務的管理；參與擬訂并執(zhí)行境外投資的管理辦法和具體政策，依法監(jiān)督管理國內(nèi)企業(yè)對外投資開辦企業(yè)（金融企業(yè)除外）并實施監(jiān)督管理；負責境外罌粟替代發(fā)展工作。
14.貫徹執(zhí)行黨中央、國務院對外方針政策和各項涉外法規(guī)，貫徹省委、省政府、市委、市政府和縣委、縣政府對外事工作的指示和決策；督促檢查有關(guān)部門貫徹執(zhí)行國家對外方針政策、涉外法規(guī)和遵守外事紀律的情況。
15.有針對性地組織開展外事政策和外事工作重大問題的調(diào)查研究，提出有關(guān)外事工作的政策建議；進行外事信息調(diào)查研究、跟蹤、了解世界政治、經(jīng)濟形勢，重點研究掌握周邊及鄰國重大政治、經(jīng)濟動向，為縣委、縣政府的對外工作決策提供重要依據(jù)；利用對外交往渠道，為全縣的經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展服務。負責協(xié)調(diào)全縣重大外事工作和涉外事務。
16.辦理縣委、縣人大、縣政府、縣政協(xié)的對外事務；負責組織接待應邀外賓和來云縣進行公務活動的外國駐華使領(lǐng)館人員。
17.承辦縣委、縣人民政府、縣委外事工作委員會及上級業(yè)務主管部門交辦的其他事項。
（二）2023年度重點工作任務概述
2023年，云縣商務局在縣委、縣政府領(lǐng)導下，在各部門的大力支持下，緊緊圍繞全年商務經(jīng)濟目標任務，主動擔當、積極作為，健康有序推進商務發(fā)展各項工作。一是堅持目標導向，抓好經(jīng)濟指標工作; 二是抓重大項目建設(shè);三是持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境;四是狠抓商貿(mào)市場主體培育，切實抓好促消費工作;五是實施現(xiàn)代商業(yè)企業(yè)家工程培訓;六是加強加油站管理服務工作;七是加強檔案、保密工作; 八是加強同鄉(xiāng)村振興有效銜接;九是全力促進外貿(mào)增長工作;十是深入貫徹數(shù)字經(jīng)濟和擴大內(nèi)需戰(zhàn)略工作;十一是合力做好外事協(xié)調(diào)服務;十二是開展好安全生產(chǎn)工作檢查；十三是完成縣委、縣政府安排的其他重點工作任務。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)（股室領(lǐng)導職數(shù)4名），包括：辦公室、市場貿(mào)易股（縣商務綜合執(zhí)法大隊）、對外貿(mào)易和外商投資管理股、縣委外事工作委員會辦公室秘書股。所屬單位1個，分別是：
1.電子商務公共服務中心（未獨立核算）
我單位為一級預算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
納入臨滄市云縣商務局2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：
1.臨滄市云縣商務局
納入臨滄市云縣商務局2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）單位人員和車輛的編制及實有情況
臨滄市云縣商務局2023年末實有人員編制13人。其中：行政編制8人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制5人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有人數(shù)共15人，其中：行政人員10人（含行政工勤人員1人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員5人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員11人（離休0人，退休11人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬1人。
車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
臨滄市云縣商務局2023年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表，無數(shù)據(jù)。
公開表與說明數(shù)據(jù)有細小差異為四舍五入形成。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄市云縣商務局2023年度收入合計1108.33萬元。其中：財政撥款收入1108.33萬元，占總收入的100.00%；本年度本單位未發(fā)生上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位繳款收入、其他收入。與上年收入522.38萬元相比，收入合計增加585.95萬元，增長112.17%。其中：財政撥款收入增加585.95萬元，增長112.17%；上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位繳款收入、其他收入與上年度一樣，全部為0，無增減變動。主要原因是：與上年相比云縣幸福林果農(nóng)副產(chǎn)品冷鏈物流項目中央基建資金收入增加，項目支出增加，故總收入增加。
二、支出決算情況說明
臨滄市云縣商務局2023年度支出合計1208.60萬元。其中：基本支出275.50萬元，占總支出的22.79%；項目支出933.10萬元，占總支出的77.21%；本年度本單位未發(fā)生上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出。與上年支出535.38萬元相比，支出合計增加673.22萬元，增長125.75%。其中：基本支出減少12.55萬元，下降4.36%；項目支出增加685.77萬元，增長277.27%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出與上年度一樣，全部為0，無增減變動。主要原因是：與上年相比云縣幸福林果農(nóng)副產(chǎn)品冷鏈物流項目中央基建資金支出增加，項目支出增加，故總支出增加。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障臨滄市云縣商務局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出275.50萬元。比上年288.05萬元減少12.55萬元，同比下降4.36%。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出256.50萬元，占基本支出的93.10％，平均工資福利支出15.35萬元/人/年；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費19.00萬元，占基本支出的6.90％。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障臨滄市云縣商務局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出933.10萬元。比上年247.33萬元增加685.77萬元，增長277.27%。其中：基本建設(shè)類項目支出800.27萬元。具體項目開支及開展工作情況：
1.2022年限上企業(yè)培育促消獎補資金50.00萬元，積極參加 2023年1月云縣集中舉辦“瑞兔呈祥”年貨節(jié)活動的企業(yè)為重點。同時，覆蓋積極組織開展 2022 年歲末和 2023年初促消費活動，且2022年全年經(jīng)濟總量貢獻突出、同比增速在5%以上的在庫在統(tǒng)限額以上批零住餐企業(yè)（含縣城區(qū)在庫在統(tǒng)個體商超和 2022 年限上企業(yè)培育對象）進行一次性獎補。有效推動了批零住餐各行業(yè)促消費活動深入開展，直接和間接拉動全縣商貿(mào)經(jīng)濟增長1億元以上。
2.2021年商貿(mào)進出口專項經(jīng)費應對疫情“兩穩(wěn)一促”項目補助資金5.00萬元，積極深入企業(yè)做好穩(wěn)外貿(mào)、穩(wěn)外資、促消費指導服務工作，組織企業(yè)開展相關(guān)“兩穩(wěn)一促”培訓，服務企業(yè)做好相關(guān)工作，推動全縣外貿(mào)進出口總額、社會消費品零售總額逐年增長。
3.2022年中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項資金支持外貿(mào)穩(wěn)中提質(zhì)項目資金2.83萬元，對參加第四屆中國國際進口博覽會的企業(yè)，參照行政機關(guān)人員出差費用標準，對企業(yè)參會給予70%的差旅和人員費用（公雜費）等支持；報名費給予全額支持，每家企業(yè)不超過3人，補助天數(shù)不超過6天的一次性補助，推動會展經(jīng)濟發(fā)展，助力本地農(nóng)特產(chǎn)品“走出去”，增加群眾收入。
4.2021年升限企業(yè)及大個體獎勵資金65.00萬元，對16戶首次升為限額以上批零住餐企業(yè)及大個體給予一次性獎勵補助；目前，16戶企業(yè)及大個體經(jīng)營情況相對穩(wěn)定且按時報數(shù)，為全縣商貿(mào)經(jīng)濟發(fā)展作出了有力支撐。
5.2020年首次納入限額以上管理的住宿、餐飲企業(yè)（個體）專項補助資金10.00萬元，對10戶在庫在統(tǒng)住宿和餐飲大個體給予分批次兌付專項補助資金，助力在庫在統(tǒng)限額以上住宿和餐飲個體恢復發(fā)展；當前，10戶個體經(jīng)營情況穩(wěn)定且按時報數(shù)，對全縣住宿和餐飲經(jīng)濟指標增長作出有力支撐。
6.2023年南汀河流域幸福林果(農(nóng)副)產(chǎn)品冷鏈物流建設(shè)項目資金（中央基建資金）700.00萬元，實施該項目，加快了云縣南汀河流域幸福林果(農(nóng)副)產(chǎn)品冷鏈物流建設(shè)項目總體工程進度。
7.南汀河流域幸福林果(農(nóng)副)產(chǎn)品冷鏈物流建設(shè)項目資金100.27萬元，實施該項目，加快了云縣南汀河流域幸福林果(農(nóng)副)產(chǎn)品冷鏈物流建設(shè)項目總體工程進度。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
臨滄市云縣商務局2023年度一般公共預算財政撥款支出1208.60萬元,占本年支出合計的100.00%。與上年535.38萬元相比增加673.22萬元，增長125.75%,主要原因是：與上年相比云縣幸福林果農(nóng)副產(chǎn)品冷鏈物流項目中央基建資金支出增加，項目支出增加，故一般公共預算財政撥款支出增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出194.25萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的16.07%。具體包括行政運行194.25萬元，主要用于在職人員工資及津補貼、工傷、生育、失業(yè)保險、辦公費、郵電費、水電費、差旅費、培訓費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費等支出;
2.社會保障和就業(yè)（類）支出52.92萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.38%。具體包括行政單位離退休25.19萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出17.97萬元、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出8.74萬元、死亡撫恤1.02萬元。主要用于單位離退休人員工資支出、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出、退休人員遺屬補助支出；
3.衛(wèi)生健康（類）支出10.14萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.84%。具體包括行政單位醫(yī)療9.15萬元、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.99萬元。主要用于職工醫(yī)療保險繳費支出、職工大病保險等支出；
4.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出933.10萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的77.21%。具體為其他商業(yè)流通事務支出925.27萬元，其他涉外發(fā)展服務支出7.83萬元。主要用于對企業(yè)的費用補貼（企業(yè)政策性補助）；
5.住房保障（類）支出18.19萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.50%。具體為住房公積金18.19萬元，主要用于單位為職工繳納的住房公積金支出;
除以上一般公共服務（類）支出、社會保障和就業(yè)（類）支出、衛(wèi)生健康（類）支出、商業(yè)服務業(yè)等（類）支出、住房保障（類）支出外，其他科目未發(fā)生支出。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為3.10萬元，決算為3.10萬元，完成年初預算的100.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；本年本單位未編制因公出國境預算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預算及支出；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；本年本單位未編制公務用車購置費預算，也未發(fā)生公務用車購置事件,故無公務用車購置預算及支出；公務用車運行維護費支出年初預算為1.80萬元，決算為1.80萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的58.06%，完成年初預算的100.00%；公務接待費支出年初預算為1.30萬元，決算為1.30萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的41.94%，完成年初預算的100.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算1.30萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
臨滄市云縣商務局2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為3.10萬元，支出決算為3.10萬元，完成年初預算的100.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；本年本單位未編制因公出國境預算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預算及支出；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；本年本單位未編制公務用車購置費預算，也未發(fā)生公務用車購置事件,故無公務用車購置預算及支出；公務用車運行維護費支出年初預算為1.80萬元，決算為1.80萬元，完成年初預算的100.00%；公務接待費支出年初預算為1.30萬元，決算為1.30萬元，完成年初預算的100.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與年初預算數(shù)相等，無增減變化的主要原因是本單位年初預算較為詳細，各項支出嚴格按預算執(zhí)行。
2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年1.57萬元增加1.53萬元，增長97.45%。其中：因公出國（境）費支出、公務用車購置費支出與上年度一樣，支出為0，與上年度對比無增減變動。公務用車運行維護費支出決算比上年1.07萬元增加0.73萬元，增長68.22%；公務接待費支出決算比上年0.50萬元增加0.80萬元，增長160.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是：一是由于開展商務領(lǐng)域培訓、出差、安全生產(chǎn)檢查等工作次數(shù)增加，公車使用頻率增加，支出增加，故公務用車運行維護費比上年增加；二是由于上級到本單位蒞臨指導工作量增加，接待次數(shù)增加，支出增加，故接待費比上年增加。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。本年度無因公出國（境）費用，無因公出國（境）批次和人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于開展本單位商務工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次125人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門到本單位執(zhí)行公務活動發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。本年度未發(fā)生國（境）外接待費用，無國（境）外公務接待批次和接待人次。
2023年度本單位未發(fā)生政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
臨滄市云縣商務局2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出19.00萬元，其中，行政單位19.00萬元，參照公務員法管理事業(yè)單位0萬元，機關(guān)運行經(jīng)費總支出比上年18.08萬元增加0.92萬元，增長5.09%，主要原因是：由于接待費、公務用車運行維護費、差旅費增加，故機關(guān)運行經(jīng)費比上年增加。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、工會經(jīng)費、接待費、公務用車運行維護費、其他交通費用等支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，臨滄市云縣商務局資產(chǎn)總額892.68萬元，其中，流動資產(chǎn)883.96萬元，固定資產(chǎn)8.72萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年473.93萬元相比，本年資產(chǎn)總額增加418.75萬元，增長88.36%。增長原因是本年南汀河流域（幸福）林果農(nóng)副產(chǎn)品冷鏈物流項目專債利息借款增加。其中固定資產(chǎn)與上年8.18萬元相比增加0.54萬元，增長6.60%。增長原因是本年新購入一套辦公用桌椅。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額2.11萬元，其中：政府采購貨物支出1.22萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出0.89萬元。授予中小企業(yè)合同金額2.11萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額2.11萬元。
政府采購支出情況與政府采購系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表13-附表15）。
2023年云縣商務局項目績效自評金額933.10萬元，共7個項目，覆蓋率為100%。財政撥付項目經(jīng)費933.10萬元，支出933.10萬元，支出率100% 。
（一）部門整體支出績效自評情況
（詳見附表13）
1.項目績效目標情況：嚴格按照預算法要求，做好預算編制、項目掛接等相關(guān)工作，切實加快支出進度，加強資金管理，提高資金使用效益。一是以績效目標為導向，以績效評價為抓手，以改進預算管理為目的，加強項目資金管理，充分發(fā)揮財政資金使用效益。二是將績效目標與工作職責緊密銜接，對項目全過程跟蹤問效，掌握項目資金支出進度和績效目標的完成情況，防止項目運行與預算偏離。三是嚴格按要求開展績效自評，對項目進行考評。四是充分運用評價結(jié)果，完善管理制度，改進管理措施，提高管理水平。
2.績效評價工作開展情況：根據(jù)年初預算合理安排項目實施，確保本年度預算項目資金落實到位，為下年度的項目計劃制定提供依據(jù)。一是通過開展項目支出績效評價，了解支出是否達到預期目標、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在的問題及原因，及時總結(jié)經(jīng)驗，改進管理措施，不斷增強和落實績效管理責任。二是為切實做好2023年度財政支出自評工作，保證我局財政支出績效自評工作高效有序進行，成立了績效自評工作組，明確了工作范圍和職責，擬定評價計劃,明確評價組織實施方式，確定評價目的、內(nèi)容、任務、依據(jù)、評價時間及要求等。
3.綜合評價情況及評價結(jié)論：根據(jù)年初預算，分別從預算編制的科學性、預算管理的有效性以及部門履職效果、履職效益、使用財政項目資金合理性等方面對2023年度主要工作效益進行量化評分，自評等級為“優(yōu)”。
（二）部門整體支出績效自評表
（詳見附表14）
（三）項目支出績效自評表
（詳見附表15）
五、其他重要事項情況說明
2023年度本單位無需要說明的其他重要事項。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭
的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單
位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，
“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行
職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
（二）基本支出：指各部門、各單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、
完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。 （三）項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務
和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（四）財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入
預算管理的單位撥付的財政資金。
（五）財政撥款支出:反映單位本年發(fā)生的財政撥款支出金額。
各項目按“行政支出”、“事業(yè)支出”等科目及其所屬明細科目本年發(fā)生額中的財政撥款支出數(shù)的合計數(shù)填列。包括：人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費、住房改革支出、工資福利支出、對事業(yè)單位經(jīng)常性補助等。
(六)項目支出績效自評：是指預算部門組織部門本級和所屬單位對預算批復的項目績效目標完成情況進行自我評價。自評的內(nèi)容主要包括項目總體績效目標、各項績效指標完成情況以及預算執(zhí)行情況。
（七）自評指標：是指預算批復時確定的績效指標，包括項目的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本，以及經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務對象滿意度等。
附件：臨滄市云縣商務局2023年決算公開表
監(jiān)督索引號53092203300101111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號