監(jiān)督索引號(hào)53092203300100000
云縣商務(wù)局2024年部門預(yù)算公開
2024年部門預(yù)算公開目錄
第一部分云縣商務(wù)局2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 云縣商務(wù)局2024年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分云縣商務(wù)局2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
根據(jù)《中共云縣委辦公室 云縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<云縣商務(wù)局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》（云縣辦發(fā)〔2019〕115號(hào)）文件精神，云縣商務(wù)局為云縣人民政府正科級(jí)工作部門，加掛云縣人民政府外事辦公室牌子。云縣委外事工作委員會(huì)辦公室設(shè)在云縣商務(wù)局，接受縣委外事工作委員會(huì)的直接領(lǐng)導(dǎo)，承擔(dān)縣委外事工作委員會(huì)具體工作。主要職責(zé)包括：
1.負(fù)責(zé)擬訂全縣國內(nèi)外貿(mào)易、國際經(jīng)濟(jì)合作及外商投資的地方性政策及規(guī)定，并組織實(shí)施；研究經(jīng)濟(jì)全球化、區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展和流通體制改革并提出對(duì)策建議。
2.負(fù)責(zé)擬定國內(nèi)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)城鄉(xiāng)市場發(fā)展；擬定引導(dǎo)資金投向市場體系建設(shè)的政策措施；指導(dǎo)大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃和城市商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)工作；推進(jìn)農(nóng)村市場體系建設(shè)，組織實(shí)施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程。
3.負(fù)責(zé)推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)流通企業(yè)改革、商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進(jìn)商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議；負(fù)責(zé)推動(dòng)流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。
4.承擔(dān)牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟(jì)秩序工作的責(zé)任；推動(dòng)商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，建立市場誠信公共服務(wù)平臺(tái)；按照有關(guān)規(guī)定對(duì)特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理；組織對(duì)拍賣、舊貨流通活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督管理。
5.負(fù)責(zé)建立健全生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制；監(jiān)測分析市場運(yùn)行和商品供求狀況，調(diào)查分析商品價(jià)格信息，進(jìn)行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，按照有關(guān)規(guī)定對(duì)成品油流通進(jìn)行監(jiān)督管理。
6.負(fù)責(zé)研究擬定藥品流通行業(yè)發(fā)展的規(guī)劃、政策和相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)；會(huì)同相關(guān)部門研究制定藥品流通行業(yè)管理制度和行業(yè)規(guī)范，配合相關(guān)部門打擊藥品經(jīng)營違法違規(guī)行為。
7.負(fù)責(zé)擬訂會(huì)展產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策措施并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)會(huì)展行業(yè)管理工作，推動(dòng)會(huì)展向?qū)I(yè)化、國際化、市場化、信息化方向發(fā)展；指導(dǎo)、管理境內(nèi)外對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)展覽會(huì)和境外非商業(yè)性辦展活動(dòng)，開拓國際市場；負(fù)責(zé)縣內(nèi)黨政機(jī)關(guān)舉辦境內(nèi)展會(huì)活動(dòng)審批（備案）、指導(dǎo)和績效評(píng)估（節(jié)慶活動(dòng)除外）；制定會(huì)展年度工作計(jì)劃；建立會(huì)展業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)體系和信用評(píng)價(jià)體系，承擔(dān)會(huì)展業(yè)統(tǒng)計(jì)工作。
8.貫徹執(zhí)行國家、省、市進(jìn)出口商品管理辦法和進(jìn)出口商品目錄，組織實(shí)施全縣進(jìn)出口配額計(jì)劃，爭取配額；執(zhí)行進(jìn)出口商品配額指標(biāo)政策；組織實(shí)施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口總量計(jì)劃；會(huì)同有關(guān)部門協(xié)調(diào)大宗進(jìn)出口商品，指導(dǎo)貿(mào)易促進(jìn)活動(dòng)和外貿(mào)促進(jìn)體系建設(shè)；貫徹落實(shí)對(duì)外技術(shù)貿(mào)易、國家進(jìn)出口管制以及鼓勵(lì)技術(shù)和成套設(shè)備出口政策、省市外經(jīng)貿(mào)促進(jìn)政策；承擔(dān)組織反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施及其他進(jìn)出口公平交易有關(guān)工作。
9.推進(jìn)全縣進(jìn)出口貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)；依法監(jiān)督技術(shù)引進(jìn)、設(shè)備進(jìn)口、國家限制出口的技術(shù)和引進(jìn)技術(shù)的出口和再出口工作；貫徹落實(shí)國家、省、市促進(jìn)服務(wù)出口和服務(wù)外包發(fā)展的規(guī)劃和政策，推動(dòng)服務(wù)外包平臺(tái)建設(shè)。
10.貫徹省、市、縣對(duì)國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易方針、政策，制定我縣邊境貿(mào)易和經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作的具體辦法和措施。
11.負(fù)責(zé)全縣外商投資工作；分析研究全縣外商投資情況，定期向縣政府報(bào)送有關(guān)動(dòng)態(tài)和建議，參與擬訂利用外資的中長期發(fā)展規(guī)劃；監(jiān)督外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章及合同、章程的情況；指導(dǎo)和管理全縣國外招商引資及外商投資企業(yè)的進(jìn)出口工作。
12.負(fù)責(zé)制定全縣經(jīng)貿(mào)涉外事務(wù)規(guī)定；歸口管理全縣經(jīng)貿(mào)涉外工作；參與外國政府、國際組織經(jīng)貿(mào)代表團(tuán)及重要外商的接待工作。
13.負(fù)責(zé)全縣對(duì)國外經(jīng)濟(jì)合作工作；執(zhí)行對(duì)國外經(jīng)濟(jì)合作政策，指導(dǎo)和監(jiān)督對(duì)國外承包工程、勞務(wù)合作、設(shè)計(jì)咨詢等業(yè)務(wù)的管理；參與擬訂并執(zhí)行境外投資的管理辦法和具體政策，依法監(jiān)督管理國內(nèi)企業(yè)對(duì)外投資開辦企業(yè)（金融企業(yè)除外）并實(shí)施監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)境外罌粟替代發(fā)展工作。
14.貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院對(duì)外方針政策和各項(xiàng)涉外法規(guī)，貫徹省委、省政府、市委、市政府和縣委、縣政府對(duì)外事工作的指示和決策；督促檢查有關(guān)部門貫徹執(zhí)行國家對(duì)外方針政策、涉外法規(guī)和遵守外事紀(jì)律的情況。
15.有針對(duì)性地組織開展外事政策和外事工作重大問題的調(diào)查研究，提出有關(guān)外事工作的政策建議；進(jìn)行外事信息調(diào)查研究、跟蹤、了解世界政治、經(jīng)濟(jì)形勢，重點(diǎn)研究掌握周邊及鄰國重大政治、經(jīng)濟(jì)動(dòng)向，為縣委、縣政府的對(duì)外工作決策提供重要依據(jù)；利用對(duì)外交往渠道，為全縣的經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展服務(wù)。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)全縣重大外事工作和涉外事務(wù)。
16.辦理縣委、縣人大、縣政府、縣政協(xié)的對(duì)外事務(wù)；負(fù)責(zé)組織接待應(yīng)邀外賓和來云縣進(jìn)行公務(wù)活動(dòng)的外國駐華使領(lǐng)館人員。
17.承辦縣委、縣人民政府、縣委外事工作委員會(huì)及上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（股室領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名），包括：辦公室、市場貿(mào)易股（縣商務(wù)綜合執(zhí)法大隊(duì)）、對(duì)外貿(mào)易和外商投資管理股、縣委外事工作委員會(huì)辦公室秘書股。
所屬單位1個(gè)，分別是：
1.云縣電子商務(wù)公共服務(wù)中心
（三）重點(diǎn)工作概述
1.聚焦關(guān)鍵指標(biāo)，全力助推爭先進(jìn)位。2024 年，圍繞社零、外貿(mào)進(jìn)出口等關(guān)鍵指標(biāo)抓好工作。一是抓好數(shù)據(jù)引流。積極開展以商引商，通過山東高速等優(yōu)質(zhì)國資企業(yè)，招引新業(yè)務(wù)板塊、新業(yè)態(tài)模式，引流匯集其他分支機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)，加快注冊企業(yè)盡快產(chǎn)數(shù)入庫。二是抓好源頭培育。力爭新增限（規(guī)）上企業(yè) 10 家，組織縣內(nèi)企業(yè)參加各類境外展會(huì) 20 個(gè)以上。三是抓好消費(fèi)促進(jìn)。以商貿(mào)業(yè)經(jīng)營主體為主，積極謀劃開展批發(fā)、零售及住宿、餐飲等商貿(mào)服務(wù)業(yè)促銷活動(dòng)。繼續(xù)推動(dòng)落實(shí)擴(kuò)大汽車消費(fèi)系列政策措施，支持新能源汽車購買使用，加快活躍二手車市場。
2.狠抓項(xiàng)目實(shí)施，不斷夯實(shí)發(fā)展根基。把項(xiàng)目建設(shè)作為穩(wěn)增長的核心抓手，實(shí)施項(xiàng)目帶動(dòng)戰(zhàn)略。一是加快云縣南汀河流域幸福林果（農(nóng)副）產(chǎn)品冷鏈物流項(xiàng)目建設(shè)，不斷夯實(shí)發(fā)展現(xiàn)代物流的基礎(chǔ)支撐。二是謀劃設(shè)立咖啡現(xiàn)（期）貨交割庫，加強(qiáng)與上級(jí)部門的對(duì)接，爭取在項(xiàng)目審批、項(xiàng)目資金等方面得到支持。三是主動(dòng)服務(wù)和融入新通道建設(shè)，推動(dòng)《云縣壯大口岸經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃（2023—2035 年）》實(shí)施。
3.改進(jìn)工作作風(fēng)，持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境。定期走訪全縣重點(diǎn)商貿(mào)企業(yè)，了解企業(yè)訴求，積極予以協(xié)調(diào)解決。優(yōu)化全縣促進(jìn)商務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)政策，突出商貿(mào)服務(wù)業(yè)方面補(bǔ)短板。加大電商企業(yè)扶持培育，發(fā)掘培育一批優(yōu)秀網(wǎng)商；繼續(xù)推進(jìn)完善縣、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村三級(jí)農(nóng)村物流服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系，逐漸解決物流“最后一公里”的問題。在商務(wù)領(lǐng)域環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)等方面細(xì)致謀劃，確保行業(yè)穩(wěn)定、發(fā)展有序。
二、預(yù)算單位基本情況
云縣商務(wù)局編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制13人，其中：行政編制8人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制5人。在職實(shí)有15人，其中：財(cái)政全額保障15人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員11人，其中：離休0人，退休11人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門財(cái)務(wù)總收入5,159,442.79元，其中：一般公共預(yù)算5,159,442.79元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年的7,292,632.67元對(duì)比減少2,133,189.88元，下降29.25%。主要原因是：由于上年財(cái)務(wù)總收入含云縣南汀河流域幸福林果（農(nóng)副）產(chǎn)品冷鏈物流建設(shè)項(xiàng)目專債借款利息支出預(yù)算，本年無此預(yù)算，故本年財(cái)務(wù)總收入較上年減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門財(cái)政撥款總收入5,159,442.79元，其中:本年收入5,159,442.79元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款5,159,442.79元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
與上年的7,292,632.67元對(duì)比減少2,133,189.88元，下降29.25%。主要原因是：由于上年財(cái)務(wù)總收入含云縣南汀河流域幸福林果（農(nóng)副）產(chǎn)品冷鏈物流建設(shè)項(xiàng)目專債借款利息支出預(yù)算，本年無此預(yù)算，故本年財(cái)政撥款總收入較上年減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出5,159,442.79元。財(cái)政撥款安排支出5,159,442.79元，其中：基本支出2,969,442.79元，與上年的2,880,422.07元對(duì)比增加89,020.72元，增長3.09%。主要原因是：由于本年養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金，醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金等單位部分比上年提高，故基本支出比上年增加。
項(xiàng)目支出2,190,000.00元，與上年的4,412,210.60元對(duì)比減少2,222,210.60元，下降50.37%。主要原因是：由于上年項(xiàng)目支出含云縣南汀河流域幸福林果（農(nóng)副）產(chǎn)品冷鏈物流建設(shè)項(xiàng)目專債借款利息支出預(yù)算，本年無此預(yù)算，故本年項(xiàng)目支出較上年減少。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.201一般公共服務(wù)支出2,564,635.29元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的49.71%。其中：2011301行政運(yùn)行1,894,635.29元，主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)等支出；2013102一般行政管理事務(wù)670,000.00元，主要用于單位開展日常商務(wù)工作所需要的差旅費(fèi)、辦公費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出。
2.208社會(huì)保障和就業(yè)支出786,474.72元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的15.24%。其中：2080501行政單位離退休236,592.80元，主要用于單位退休人員工資福利支出；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出226,688.64元，主要用于職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分繳費(fèi)支出；2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出62,672.08元，主要用于職工職業(yè)年金單位部分繳費(fèi)支出；2080801死亡撫恤260,521.20元，主要用于遺屬人員生活補(bǔ)助及退休病逝人員一次性撫恤金支出。
3.210衛(wèi)生健康支出113,132.30元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.19%。其中：2101101行政單位醫(yī)療80,103.34元，主要用于行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分繳費(fèi)支出；2101102事業(yè)單位醫(yī)療23,556.95元，主要用于事業(yè)人員單位部分醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出9,472.01元，主要用于職工大病醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)單位部分繳費(fèi)支出。
4.216商業(yè)服務(wù)等支出1,520,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的29.46%。其中：2160299其他商業(yè)流通事務(wù)支出1,520,000.00元，主要用于2023年云縣商貿(mào)業(yè)限額（規(guī)模）以上企業(yè)培育獎(jiǎng)補(bǔ)資金項(xiàng)目支出。
5.221住房保障支出175,200.48元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.40%。其中：2210201住房公積金175,200.48元，主要用于職工住房公積金單位部分繳費(fèi)支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1.301工資福利支出2,284,909.07元（其中：基本支出2,284,909.07元，項(xiàng)目支出0元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的44.29％。其中：30101基本工資611,592.00元，主要用于行政事業(yè)人員基本工資支出；30102津貼補(bǔ)貼606,180.00元，主要用于行政事業(yè)人員津貼補(bǔ)貼支出；30103獎(jiǎng)金251,763.00元，主要用于行政事業(yè)人員獎(jiǎng)金支出；30107績效工資234,732.00元，主要用于行政事業(yè)人員績效工資支出；30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)226,688.64元，主要用于職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分繳費(fèi)支出；30109職業(yè)年金繳費(fèi)62,672.08元，主要用于職工職業(yè)年金單位部分繳費(fèi)支出；30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)103,660.29元，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分繳費(fèi)支出；30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)12,420.58元，主要用于職工大病醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)單位部分繳費(fèi)支出；30113住房公積金175,200.48元，主要用于職工住房公積金單位部分繳費(fèi)支出。
2.302商品和服務(wù)支出857,419.72元（基本支出187,419.72元，項(xiàng)目支出670,000.00元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的16.62％。其中：30201辦公費(fèi)353,500.00元，主要用于單位開展工作所需的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)等辦公經(jīng)費(fèi)支出;30205水費(fèi)4,000.00元，主要用于辦公室桶裝水及機(jī)關(guān)事務(wù)局生活用水費(fèi)支出；30207郵電費(fèi)5,000.00元，主要用于網(wǎng)絡(luò)使用費(fèi)、郵寄費(fèi)等支出；30211差旅費(fèi)335,000.00元，主要用于職工差旅費(fèi)支出；30216培訓(xùn)費(fèi)9,173.88元;主要用于單位報(bào)紙雜志征訂費(fèi)支出；30217公務(wù)接待費(fèi)13,000.00元，主要用于公務(wù)接待費(fèi)支出；30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)21,945.84元，主要用于工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出；30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18,000.00元，主要用于車輛維修、用油、保險(xiǎn)費(fèi)用支出；30239其他交通費(fèi)用97,800.00元，主要用于行政人員公務(wù)交通補(bǔ)貼支出。
3.303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出497,114.00元（基本支出497,114.00元，項(xiàng)目支出0元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.64％。其中：30302退休費(fèi)216,592.80元，主要用于單位退休人員工資福利支出；30304撫恤金260,521.20元，主要用于遺屬人員生活補(bǔ)助及退休病逝人員一次性撫恤金支出；30305生活補(bǔ)助20,000.00元，主要用于退休人員護(hù)理費(fèi)支出。
4.312對(duì)企業(yè)的補(bǔ)助1,520,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的29.45％。其中：31204費(fèi)用補(bǔ)貼1,520,000.00元，主要用于2023年云縣商貿(mào)業(yè)限額（規(guī)模）以上企業(yè)培育獎(jiǎng)補(bǔ)資金項(xiàng)目支出。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
云縣商務(wù)局2024年無對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。
（一）與中央配套事項(xiàng)
云縣商務(wù)局無與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
云縣商務(wù)局無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
云縣商務(wù)局無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、部門政府采購預(yù)算情況
云縣商務(wù)局根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了部門政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目4個(gè)，部門政府采購預(yù)算總額23,040.00元，其中：部門政府采購貨物預(yù)算5,040.00元、部門政府采購服務(wù)預(yù)算18,000.00元、部門政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
云縣商務(wù)局2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)31,000.00元（2024年本單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算只是基本支出中的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)，不包含項(xiàng)目支出中的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)），較上年預(yù)算的31,000.00元對(duì)比無增減變化，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
云縣商務(wù)局2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年對(duì)比無增減變化。共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
云縣商務(wù)局2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為13,000.00元，與上年13,000.00元對(duì)比無增減變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為22次，共計(jì)接待130人次。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
云縣商務(wù)局2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為18,000.00元，與上年18,000.00元對(duì)比無增減變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年對(duì)比無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18,000.00元，與上年對(duì)比無增減變化。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
云縣商務(wù)局根據(jù)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的有關(guān)預(yù)算編制要求，本單位2024年度沒有編制重點(diǎn)項(xiàng)目相關(guān)預(yù)算，故無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況需要說明。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。
2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。
4.項(xiàng)目支出：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
6.政府采購：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
云縣商務(wù)局2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排187,419.72元，主要用于保障本單位工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。與上年的196,776.60元對(duì)比減少9,356.88元，下降4.76%。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少的原因是：因公用經(jīng)費(fèi)減少，職教費(fèi)減少、其他交通費(fèi)用減少，故機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，云縣商務(wù)局資產(chǎn)總額:8,926,843.18元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)8,839,625.71元，固定資產(chǎn)87,217.47元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加4,187,593.12元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)增加4,182,192.18元，固定資產(chǎn)增加5,400.94元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。
資產(chǎn)總額比上年的4,739,250.06元增加了4,187,593.12元。增加的原因是：由于南汀河流域幸福林果（農(nóng)副）產(chǎn)品冷鏈物流建設(shè)項(xiàng)目屬于專項(xiàng)債券資金使用項(xiàng)目，每年將用項(xiàng)目產(chǎn)生的利息收益歸還上級(jí)財(cái)政貸款利息支出，目前該項(xiàng)目屬于建設(shè)期，尚未產(chǎn)生收益，經(jīng)縣人民政府批準(zhǔn)，暫由本單位向其他單位借款墊支利息支出，使本單位資產(chǎn)、負(fù)債增加，故資產(chǎn)總額增加。
鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
第二部分 云縣商務(wù)局2024年部門預(yù)算表
(詳見附件)
監(jiān)督索引號(hào)53092203300100111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號(hào)