監(jiān)督索引號53092203300100000
云縣商務局2025年部門預算公開
2025年部門預算公開目錄
第一部分 云縣商務局2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 云縣商務局2025年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本次下達）
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、縣對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
第一部分 云縣商務局2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
根據(jù)《中共云縣委辦公室 云縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<
云縣商務局職能配置、內(nèi)設機構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》（云縣辦發(fā)〔2019〕115號）文件精神，云縣商務局為云縣人民政府正科級工作部門，加掛云縣人民政府外事辦公室牌子。云縣委外事工作委員會辦公室設在云縣商務局，接受縣委外事工作委員會的直接領(lǐng)導，承擔縣委外事工作委員會具體工作。主要職責包括：
1.負責擬訂全縣國內(nèi)外貿(mào)易、國際經(jīng)濟合作及外商投資的地方性政策及規(guī)定，并組織實施；研究經(jīng)濟全球化、區(qū)域經(jīng)濟合作、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展和流通體制改革并提出對策建議。
2.負責擬定國內(nèi)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃，促進城鄉(xiāng)市場發(fā)展；擬定引導資金投向市場體系建設的政策措施；指導大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃和城市商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃、商業(yè)體系建設工作；推進農(nóng)村市場體系建設，組織實施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡工程。
3.負責推進流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導流通企業(yè)改革、商貿(mào)服務業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議；負責推動流通標準化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。
4.承擔牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟秩序工作的責任；推動商務領(lǐng)域信用建設，指導商業(yè)信用銷售，建立市場誠信公共服務平臺；按照有關(guān)規(guī)定對特殊流通行業(yè)進行監(jiān)督管理；組織對拍賣、舊貨流通活動進行監(jiān)督管理。
5.負責建立健全生活必需品市場供應應急管理機制；監(jiān)測分析市場運行和商品供求狀況，調(diào)查分析商品價格信息，進行預測預警和信息引導，按照有關(guān)規(guī)定對成品油流通進行監(jiān)督管理。
6.負責研究擬定藥品流通行業(yè)發(fā)展的規(guī)劃、政策和相關(guān)的標準；會同相關(guān)部門研究制定藥品流通行業(yè)管理制度和行業(yè)規(guī)范，配合相關(guān)部門打擊藥品經(jīng)營違法違規(guī)行為。
7.負責擬訂會展產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策措施并組織實施；負責會展行業(yè)管理工作，推動會展向?qū)I(yè)化、國際化、市場化、信息化方向發(fā)展；指導、管理境內(nèi)外對外經(jīng)濟技術(shù)展覽會和境外非商業(yè)性辦展活動，開拓國際市場；負責縣內(nèi)黨政機關(guān)舉辦境內(nèi)展會活動審批（備案）、指導和績效評估（節(jié)慶活動除外）；制定會展年度工作計劃；建立會展業(yè)經(jīng)濟指標統(tǒng)計體系和信用評價體系，承擔會展業(yè)統(tǒng)計工作。
8.貫徹執(zhí)行國家、省、市進出口商品管理辦法和進出口商品目錄，組織實施全縣進出口配額計劃，爭取配額；執(zhí)行進出口商品配額指標政策；組織實施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進出口總量計劃；會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)大宗進出口商品，指導貿(mào)易促進活動和外貿(mào)促進體系建設；貫徹落實對外技術(shù)貿(mào)易、國家進出口管制以及鼓勵技術(shù)和成套設備出口政策、省市外經(jīng)貿(mào)促進政策；承擔組織反傾銷、反補貼、保障措施及其他進出口公平交易有關(guān)工作。
9.推進全縣進出口貿(mào)易標準化體系建設；依法監(jiān)督技術(shù)引進、設備進口、國家限制出口的技術(shù)和引進技術(shù)的出口和再出口工作；貫徹落實國家、省、市促進服務出口和服務外包發(fā)展的規(guī)劃和政策，推動服務外包平臺建設。
10.貫徹省、市、縣對國際經(jīng)濟貿(mào)易方針、政策，制定我縣邊境貿(mào)易和經(jīng)濟技術(shù)合作的具體辦法和措施。
11.負責全縣外商投資工作；分析研究全縣外商投資情況，定期向縣政府報送有關(guān)動態(tài)和建議，參與擬訂利用外資的中長期發(fā)展規(guī)劃；監(jiān)督外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章及合同、章程的情況；指導和管理全縣國外招商引資及外商投資企業(yè)的進出口工作。
12.負責制定全縣經(jīng)貿(mào)涉外事務規(guī)定；歸口管理全縣經(jīng)貿(mào)涉外工作；參與外國政府、國際組織經(jīng)貿(mào)代表團及重要外商的接待工作。
13.負責全縣對國外經(jīng)濟合作工作；執(zhí)行對國外經(jīng)濟合作政策，指導和監(jiān)督對國外承包工程、勞務合作、設計咨詢等業(yè)務的管理；參與擬訂并執(zhí)行境外投資的管理辦法和具體政策，依法監(jiān)督管理國內(nèi)企業(yè)對外投資開辦企業(yè)（金融企業(yè)除外）并實施監(jiān)督管理；負責境外罌粟替代發(fā)展工作。
14.貫徹執(zhí)行黨中央、國務院對外方針政策和各項涉外法規(guī)，貫徹省委、省政府、市委、市政府和縣委、縣政府對外事工作的決策；督促檢查有關(guān)部門貫徹執(zhí)行國家對外方針政策、涉外法規(guī)和遵守外事紀律的情況。
15.有針對性地組織開展外事政策和外事工作重大問題的調(diào)查研究，提出有關(guān)外事工作的政策建議；進行外事信息調(diào)查研究、跟蹤、了解世界政治、經(jīng)濟形勢，重點研究掌握周邊及鄰國重大政治、經(jīng)濟動向，為縣委、縣政府的對外工作決策提供重要依據(jù)；利用對外交往渠道，為全縣的經(jīng)濟建設和社會發(fā)展服務。負責協(xié)調(diào)全縣重大外事工作和涉外事務。
16.辦理縣委、縣人大、縣政府、縣政協(xié)的對外事務；負責組織接待應邀外賓和來云縣進行公務活動的外國駐華使領(lǐng)館人員。
17.承辦縣委、縣人民政府、縣委外事工作委員會及上級業(yè)務主管部門交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設置情況
我部門共設置4個內(nèi)設機構(gòu)（股室領(lǐng)導職數(shù)4名），包括：辦公室、市場貿(mào)易股（縣商務綜合執(zhí)法大隊）、對外貿(mào)易和外商投資管理股、縣委外事工作委員會辦公室秘書股。
所屬單位1個，分別是：
1.電子商務公共服務中心
（三）重點工作概述
1.抓學習，強保障。持續(xù)組織開展好各項政治、政策、業(yè)務學習，不斷提升商務干部履職能力和水平，推動商務工作高質(zhì)量發(fā)展。
2.優(yōu)服務，穩(wěn)增長。持續(xù)用好國家“兩新”等惠企存量、增量政策，強化對企跟蹤服務，力所能及幫助企業(yè)解決經(jīng)營中遇到的困難和問題，補短板強弱項、填缺項。
3.抓項目，強基礎。在接續(xù)抓好在建項目的同時，按照“項目為王、前期為要”的工作理念，積極謀劃儲備一批物流基礎設施方面重點項目，同步推進實施方案、可研等深化落實，為下步爭取專項債券、中央預算內(nèi)資金支持做好前期準備，不斷發(fā)揮云縣滇西物流產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)物流節(jié)點輻射帶動作用，達到降本增效、智能流通作用。
二、預算單位基本情況
云縣商務局編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制13人，其中：行政編制8人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制5人。在職實有16人，其中：財政全額保障16人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員11人，其中：離休0人，退休11人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2025年部門財務總收入4,501,739.37元，其中：一般公共預算4,501,739.37元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年的5,159,442.79元對比減少657，703.42元，下降12.75%。主要原因是：一是本年無退休病逝人員一次性撫恤金，人員經(jīng)費減少；二是限額以上企業(yè)培育促消工作經(jīng)費未納入2025年預算，項目支出減少。故本年部門財務總收入預算較上年減少。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款總收入4,501,739.37元，其中:本年收入4,501,739.37元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款4,501,739.37元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年的5,159,442.79元對比減少657,703.42元，下降12.75%。主要原因是：一是本年無退休病逝人員一次性撫恤金，人員經(jīng)費減少；二是限額以上企業(yè)培育促消工作經(jīng)費未納入2025年預算，項目支出減少。故本年部門財政撥款總收入預算較上年減少。
四、預算單位支出情況
2025年部門預算總支出4,501,739.37元。財政撥款安排支出4,501,739.37元，其中：基本支出2,821,739.37元，與上年的2,969,442.79元對比減少147,703.42元，下降4.97%。主要原因是：上年基本支出中含退休病逝人員的死亡撫恤金，本年無此項預算，故本年基本支出預算較上年減少。
項目支出1,680,000元，與上年的2,190,000.00元對比減少510,000元，下降23.29%。主要原因是：上年項目支出中含限額以上企業(yè)培育促消工作經(jīng)費，本年無此項，故本年項目支出預算較上年減少。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.201一般公共服務支出2,007,048.27元，占一般公共預算財政撥款總支出的44.58%。其中：2010101行政運行2,007,048.27元，主要用于基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費等支出。
2.208社會保障和就業(yè)支出508,645.52元，占一般公共預算財政撥款總支出的11.30%。其中：2080501行政單位離退休支出258,496.4元，主要用于單位退休人員工資福利支出；2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出239,973.12元，主要用于職工基本養(yǎng)老保險單位部分繳費支出；2080801死亡撫恤10,176元，主要用于遺屬人員生活補助及退休病逝人員一次性撫恤金支出。
3.210衛(wèi)生健康支出119,585.74元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.66%。其中：2101101行政單位醫(yī)療81,325.96元，主要用于行政人員醫(yī)療保險單位部分繳費支出；2101102事業(yè)單位醫(yī)療28,996.12元，主要用于事業(yè)人員單位部分醫(yī)療保險繳費支出；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出9,263.66元，主要用于職工大病醫(yī)療保險、工傷保險單位部分繳費支出。
4.216商業(yè)服務等支出1,680,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的37.32%。其中：2160299其他商業(yè)流通事務支出1,680,000.00元，主要用于2024年云縣商貿(mào)業(yè)限額（規(guī)模）以上企業(yè)培育獎補資金項目支出。
5.221住房保障支出186,459.84元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.14%。其中：2210201住房公積金186,459.84元，主要用于職工住房公積金單位部分繳費支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
1.301工資福利支出2,360,915.11元（其中：基本支出2,360,915.11元，項目支出0元），占一般公共預算財政撥款總支出的52.44％。其中：30101基本工資661,980.00元，主要用于行政事業(yè)人員基本工資支出；30102津貼補貼609,768.00元，主要用于行政事業(yè)人員津貼補貼支出；30103獎金247,669.00元，主要用于行政事業(yè)人員獎金支出；30107績效工資291,984.00元，主要用于行政事業(yè)人員績效工資支出；30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費239,973.12元，主要用于職工基本養(yǎng)老保險單位部分繳費支出；30110職工基本醫(yī)療保險繳費110,322.08元，主要用于職工醫(yī)療保險單位部分繳費支出；30112其他社會保障繳費12,759.07元，主要用于職工大病醫(yī)療保險、工傷保險、失業(yè)保險單位部分繳費支出；30113住房公積金186,459.84元，主要用于職工住房公積金單位部分繳費支出。
2.302商品和服務支出192,151.86元（基本支出192,151.86元，項目支出0元），占一般公共預算財政撥款總支出的4.27％。其中：30201辦公費21,629.70元，主要用于單位開展工作所需的辦公用品購買費、印刷費、網(wǎng)絡使用費等辦公經(jīng)費支出;30205水費3,000.00元，主要用于辦公室桶裝水及機關(guān)事務局生活用水費支出；30206電費3,000.00元，主要用于辦公室生活用電費支出；30207郵電費6,500.00元，主要用于單位報紙雜志征訂費、郵寄費支出；30211差旅費6,000.00元，主要用于職工差旅費支出；30217公務接待費1,3000.00元，主要用于公務接待費支出；30228工會經(jīng)費23,222.16元，主要用于工會經(jīng)費支出；30231公務用車運行維護費18,000.00元，主要用于車輛維修、用油、保險費用支出；30239其他交通費用97,800.00元，主要用于行政人員公務交通補貼支出。
3.303對個人和家庭的補助支出268,672.40元（基本支出268,672.40元，項目支出0元），占一般公共預算財政撥款總支出的5.97％。其中：30302退休費238,496.40元，主要用于單位退休人員工資福利支出；30304撫恤金10,176.00元，主要用于遺屬人員生活補助支出；30305生活補助20,000.00元，主要用于退休人員護理費支出。
4.312對企業(yè)的補助1,680,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的37.32％。其中：31204費用補貼1,680,000.00元，主要用于2024年云縣商貿(mào)業(yè)限額（規(guī)模）以上企業(yè)培育獎補資金項目支出。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
云縣商務局2025年無縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況。
（一）與中央配套事項
云縣商務局無與中央配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
云縣商務局無按既定政策標準測算補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
云縣商務局無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、部門政府采購預算情況
云縣商務局根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了部門政府采購預算，共涉及采購項目4個，采購預算總額22,320.00元，其中：政府采購貨物預算22,320.00元、政府采購服務預算18,000.00元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
云縣商務局2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計31,000.00元，較上年預算的31,000.00元對比無增減變化，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
云縣商務局2025年因公出國（境）費預算為0元，與上年對比無增減變化。共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
云縣商務局2025年公務接待費預算為13,000.00元，與上年13,000.00元對比無增減變化，國內(nèi)公務接待批次為27次，共計接待135人次。
（三）公務用車購置及運行維護費
云縣商務局2025年公務用車購置及運行維護費為18,000.00元，與上年18,000.00元對比無增減變化。其中：公務用車購置費0元，與上年對比無增減變化；公務用車運行維護費18,000.00元，與上年對比無增減變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。
八、重點項目預算績效目標情況
云縣商務局根據(jù)重點項目預算的有關(guān)預算編制要求，本單位2025年度沒有編制重點項目相關(guān)預算，故無重點項目預算績效目標情況需要說明。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。
2.一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農(nóng)林水事務、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：是部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。
4.項目支出：是部門為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。
5.“三公”經(jīng)費：“三公”經(jīng)費預算數(shù)是指各部門從年初預算安排用于因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費用的預算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。
6.政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
云縣商務局2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排192,151.86元，主要用于保障本單位工作正常運轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費，包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費及其他費用。與上年的187,419.72元對比增加4,732.14元，增長2.52%。機關(guān)運行經(jīng)費增長的原因是：因職教費增加、工會經(jīng)費增加，故機關(guān)運行經(jīng)費增加。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，云縣商務局資產(chǎn)總額:8,928,333.16元，其中，流動資產(chǎn)8,816,069.58元，固定資產(chǎn)112,263.58元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,489.98元，其中：流動資產(chǎn)減少23,556.13元，固定資產(chǎn)增加25,046.11元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。
資產(chǎn)總額比上年的8,926,843.18元增加了1,489.98元。增加的原因是：本單位本年度新購入辦公電腦設備固定增產(chǎn)增加，故資產(chǎn)總額比上年增加。
鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
第二部分 云縣商務局2025年部門預算表
(詳見附件)
監(jiān)督索引號53092203300100111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號