監(jiān)督索引號53092203300101000
臨滄市云縣商務局2022年度部門決算
目錄
第一部分 臨滄市云縣商務局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
十一、國有資產(chǎn)使用情況表
十二、部門整體支出績效自評情況
十三、部門整體支出績效自評表
十四、項目支出績效自評表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 臨滄市云縣商務局概況
一、主要職能
（一）主要職能
根據(jù)《中共云縣委辦公室 云縣人民政府辦公室關于印發(fā)<云縣商務局職能配置、內(nèi)設機構和人員編制規(guī)定>的通知》（云縣辦發(fā)〔2019〕115號）文件精神，云縣商務局為云縣人民政府正科級工作部門，加掛云縣人民政府外事辦公室牌子。云縣委外事工作委員會辦公室設在云縣商務局，接受縣委外事工作委員會的直接領導，承擔縣委外事工作委員會具體工作。主要職責包括：
1.負責擬訂全縣國內(nèi)外貿(mào)易、國際經(jīng)濟合作及外商投資的地方性政策及規(guī)定，并組織實施；研究經(jīng)濟全球化、區(qū)域經(jīng)濟合作、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展和流通體制改革并提出對策建議。
2.負責擬定國內(nèi)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃，促進城鄉(xiāng)市場發(fā)展；擬定引導資金投向市場體系建設的政策措施；指導大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃和城市商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃、商業(yè)體系建設工作；推進農(nóng)村市場體系建設，組織實施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡工程。
3.負責推進流通產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整，指導流通企業(yè)改革、商貿(mào)服務業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議；負責推動流通標準化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。
4.承擔牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟秩序工作的責任；推動商務領域信用建設，指導商業(yè)信用銷售，建立市場誠信公共服務平臺；按照有關規(guī)定對特殊流通行業(yè)進行監(jiān)督管理；組織對拍賣、舊貨流通活動進行監(jiān)督管理。
5.負責建立健全生活必需品市場供應應急管理機制；監(jiān)測分析市場運行和商品供求狀況，調(diào)查分析商品價格信息，進行預測預警和信息引導，按照有關規(guī)定對成品油流通進行監(jiān)督管理。
6.負責研究擬定藥品流通行業(yè)發(fā)展的規(guī)劃、政策和相關的標準；會同相關部門研究制定藥品流通行業(yè)管理制度和行業(yè)規(guī)范，配合相關部門打擊藥品經(jīng)營違法違規(guī)行為。
7.負責擬訂會展產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策措施并組織實施；負責會展行業(yè)管理工作，推動會展向?qū)I(yè)化、國際化、市場化、信息化方向發(fā)展；指導、管理境內(nèi)外對外經(jīng)濟技術展覽會和境外非商業(yè)性辦展活動，開拓國際市場；負責縣內(nèi)黨政機關舉辦境內(nèi)展會活動審批（備案）、指導和績效評估（節(jié)慶活動除外）；制定會展年度工作計劃；建立會展業(yè)經(jīng)濟指標統(tǒng)計體系和信用評價體系，承擔會展業(yè)統(tǒng)計工作。
8.貫徹執(zhí)行國家、省、市進出口商品管理辦法和進出口商品目錄，組織實施全縣進出口配額計劃，爭取配額；執(zhí)行進出口商品配額指標政策；組織實施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進出口總量計劃；會同有關部門協(xié)調(diào)大宗進出口商品，指導貿(mào)易促進活動和外貿(mào)促進體系建設；貫徹落實對外技術貿(mào)易、國家進出口管制以及鼓勵技術和成套設備出口政策、省市外經(jīng)貿(mào)促進政策；承擔組織反傾銷、反補貼、保障措施及其他進出口公平交易有關工作。
9.推進全縣進出口貿(mào)易標準化體系建設；依法監(jiān)督技術引進、設備進口、國家限制出口的技術和引進技術的出口和再出口工作；貫徹落實國家、省、市促進服務出口和服務外包發(fā)展的規(guī)劃和政策，推動服務外包平臺建設。
10.貫徹省、市、縣對國際經(jīng)濟貿(mào)易方針、政策，制定我縣邊境貿(mào)易和經(jīng)濟技術合作的具體辦法和措施。
11.負責全縣外商投資工作；分析研究全縣外商投資情況，定期向縣政府報送有關動態(tài)和建議，參與擬訂利用外資的中長期發(fā)展規(guī)劃；監(jiān)督外商投資企業(yè)執(zhí)行有關法律法規(guī)、規(guī)章及合同、章程的情況；指導和管理全縣國外招商引資及外商投資企業(yè)的進出口工作。
12.負責制定全縣經(jīng)貿(mào)涉外事務規(guī)定；歸口管理全縣經(jīng)貿(mào)涉外工作；參與外國政府、國際組織經(jīng)貿(mào)代表團及重要外商的接待工作。
13.負責全縣對國外經(jīng)濟合作工作；執(zhí)行對國外經(jīng)濟合作政策，指導和監(jiān)督對國外承包工程、勞務合作、設計咨詢等業(yè)務的管理；參與擬訂并執(zhí)行境外投資的管理辦法和具體政策，依法監(jiān)督管理國內(nèi)企業(yè)對外投資開辦企業(yè)（金融企業(yè)除外）并實施監(jiān)督管理；負責境外罌粟替代發(fā)展工作。
14.貫徹執(zhí)行黨中央、國務院對外方針政策和各項涉外法規(guī)，貫徹省委、省政府、市委、市政府和縣委、縣政府對外事工作的指示和決策；督促檢查有關部門貫徹執(zhí)行國家對外方針政策、涉外法規(guī)和遵守外事紀律的情況。
15.有針對性地組織開展外事政策和外事工作重大問題的調(diào)查研究，提出有關外事工作的政策建議；進行外事信息調(diào)查研究、跟蹤、了解世界政治、經(jīng)濟形勢，重點研究掌握周邊及鄰國重大政治、經(jīng)濟動向，為縣委、縣政府的對外工作決策提供重要依據(jù)；利用對外交往渠道，為全縣的經(jīng)濟建設和社會發(fā)展服務。負責協(xié)調(diào)全縣重大外事工作和涉外事務。
16.辦理縣委、縣人大、縣政府、縣政協(xié)的對外事務；負責組織接待應邀外賓和來云縣進行公務活動的外國駐華使領館人員。
17.承辦縣委、縣人民政府、縣委外事工作委員會及上級業(yè)務主管部門交辦的其他事項。
（二）2022年度重點工作任務概述
2022年，云縣商務局在縣委、縣政府領導下，在各部門的大力支持下，緊緊圍繞全年商務經(jīng)濟目標任務，主動擔當、積極作為，健康有序推進商務發(fā)展各項工作。一是堅持目標導向，抓好經(jīng)濟指標工作; 二是抓重大項目建設;三是持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境;四是狠抓商貿(mào)市場主體培育;五是實施現(xiàn)代商業(yè)企業(yè)家工程培訓;六是加強加油站管理服務工作;七是抓細抓實疫情防控工作;八是加強檔案、保密工作; 九是加強同鄉(xiāng)村振興有效銜接;十是積極推進商務系統(tǒng)“創(chuàng)衛(wèi)”工作;十一是抓民族團結進步示范創(chuàng)建工作;十二是合力做好外事協(xié)調(diào)服務;十三是常態(tài)化開展安全生產(chǎn)工作檢查。
二、部門基本情況
（一）機構設置情況
我部門共設置4個內(nèi)設機構（股室領導職數(shù)4名），包括：辦公室、市場貿(mào)易股（縣商務綜合執(zhí)法大隊）、對外貿(mào)易和外商投資管理股、縣委外事工作委員會辦公室秘書股。所屬單位1個，分別是：
1.電子商務公共服務中心。
（二）決算單位構成
納入臨滄市云縣商務局2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：
1.臨滄市云縣商務局
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
臨滄市云縣商務局2022年末實有人員編制13人。其中：行政編制8人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制5人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員12人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員4人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員11人（離休0人，退休11人）。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
臨滄市云縣商務局2022年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出，所以《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，公開空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄市云縣商務局2022年度收入合計5223795.42元。其中：財政撥款收入5223795.42元，占總收入的100%；無上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位繳款收入、其他收入。與上年收入12024582.67元相比，收入合計減少6800787.25元，下降56.56%。其中：財政撥款收入減少6800787.25元，下降56.56%；上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位繳款收入、其他收入與上年度一樣，全部為0，無增減變動。主要原因分析：一是人員經(jīng)費減少，基本支出減少；二是與上年相比電子商務進農(nóng)村示范建設項目資金減少；三是與上年相比對企業(yè)的補助減少，項目支出減少，故總收入減少。
二、支出決算情況說明
臨滄市云縣商務局2022年度支出合計5353795.42元。其中：基本支出2880539.59元，占總支出的53.80%；項目支出2473255.83元，占總支出的46.20%；無上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出。與上年支出13033332.29元相比，支出合計減少7679536.87元，下降58.92%。其中：基本支出減少366986.08元，下降11.30%；項目支出減少7312550.79元，下降74.73%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出與上年度一樣，全部為0，無增減變動。主要原因分析：一是人員經(jīng)費減少，基本支出減少；二是與上年相比電子商務進農(nóng)村示范建設項目資金減少；三是與上年相比對企業(yè)的補助減少，項目支出減少，故總支出減少。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障臨滄市云縣商務局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出2880539.59元。比上年3247525.67元減少366986.08元，同比下降11.30%。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出2699737.36元，占基本支出的93.72％，平均工資福利支出139196.54元/人/年；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費180802.23元，占基本支出的6.28％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障臨滄市云縣商務局機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出2473255.83元。比上年9785806.62元減少7312550.79元，同比下降74.73%。其中：基本建設類項目支出0元。具體項目開支及開展工作情況：
1.2022年商務領域安全生產(chǎn)工作經(jīng)費50000.00元，完成加油站、限上等商貿(mào)企業(yè)，節(jié)假日及日常安全監(jiān)管、隱患排查、專項整治等安全生產(chǎn)工作，保障經(jīng)費開支。
2.2022年社會消費品零售總額上限企業(yè)獎勵補助資金100000.00元，2戶修理企業(yè)的營業(yè)額在2000000.00元以上，進入統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫，支撐云縣居民修理和服務業(yè)數(shù)據(jù)，企業(yè)較好的完成了相關工作，給予企業(yè)資金補助。
3.2021年限額以上企業(yè)培育促消費第一批獎補專項資金236000.00元，2021年1-9月8戶批零住餐限額以上企業(yè)銷售增速排名靠前，經(jīng)營效益較好，能支撐云縣的批零住餐行業(yè)數(shù)據(jù)；2020年8戶企業(yè)在市場運行監(jiān)測中，認真按時上報市場運行監(jiān)測系統(tǒng)，較好完成各項指標及營業(yè)額情況，因此給予企業(yè)一次性獎補資金。
4.2021年限額以上企業(yè)培育促消費第二批獎補專項資金900000.00元，52戶限額以上批零住餐企業(yè)上報統(tǒng)計數(shù)據(jù)，開展促消費活動，經(jīng)營情況相對穩(wěn)定，能支撐云縣的批零住餐行業(yè)數(shù)據(jù)，較好完成各項指標，因此給予企業(yè)一次性獎補資金。
5.2020年開展培育商貿(mào)流通企業(yè)和促銷工作外經(jīng)貿(mào)內(nèi)貿(mào)專項資金30000.00元，因工作需要，為了本單位保密工作正常運轉，購買一套保密電腦設備，保障開展培育商貿(mào)流通企業(yè)和促銷工作。
6.2021年中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項資金促進外貿(mào)穩(wěn)中提質(zhì)項目補助資金3151.00元，因工作需要，參加第三屆中國國際進口博覽會，參照行政機關人員出差費用標準，對企業(yè)參會給予70%的差旅和人員費用（公雜費）等支持，報名費給予全額支持，每家企業(yè)不超過3人，補助天數(shù)不超過6天的企業(yè)政策性補助。
7.2022年中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項資金促進外貿(mào)穩(wěn)中提質(zhì)項目補助資金 2821.00元，因工作需要，參加第四屆中國國際進口博覽會，參照行政機關人員出差費用標準，對企業(yè)參會給予70%的差旅和人員費用（公雜費）等支持，報名費給予全額支持，每家企業(yè)不超過3人，補助天數(shù)不超過6天的企業(yè)政策性補助。
8.2016年電子商務進農(nóng)村綜合示范縣項目專項資金1151283.83元，項目分為兩個階段建設：第一批云縣2016年電子商務進農(nóng)村綜合示范項目資金支持15000000.00元。已建成 1 個縣級電子商務公共服務中心、1 個縣級倉儲物流配送中心（含冷鏈物流配送），12 個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）電子商務服務站及物流配送站、156個行政村電子商務服務點及配送點；3個農(nóng)產(chǎn)品溯源點及基本溯源體系；累計開展電子商務培訓10529人次。物流快遞企業(yè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）覆蓋率達 100%，且覆蓋所有已建成的 156個村級電子商務服務點。第二批云縣 2019 年中央服務業(yè)專項資金支持電子商務進農(nóng)村綜合示范項目資金支持4250000.00元。一是建成圍繞云縣“一縣一品”產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路，建立一條標準化生雞屠宰線，帶動合作社和農(nóng)戶規(guī)模化、專業(yè)化、標準化養(yǎng)殖等農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流中心項目相關建設內(nèi)容。二是對辦公場所進行必要的基礎設施、設備改造提升、配備軟硬件辦公設施設備，合理設置功能分區(qū)，結合地方特色，搭建專業(yè)的電商直播間，定期進行農(nóng)產(chǎn)品的直播宣傳活動等電商服務提升項目相關建設內(nèi)容。三是建設完成一條集中藥材和農(nóng)產(chǎn)品清洗、分級分揀、切片切斷、烘干、包裝為一體的多功能農(nóng)產(chǎn)品初加工生產(chǎn)線一條，配備相關設施設備，為供應鏈上的各個環(huán)節(jié)的企業(yè)和個人提供產(chǎn)品初加工服務等電商供應鏈管理中心項目相關建設內(nèi)容。2022年對該項目尾款進行撥付，截至本年項目全部內(nèi)容已實施完畢。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
臨滄市云縣商務局2022年度一般公共預算財政撥款支出5353795.42元，占本年支出合計的100%。與上年12968682.67元相比減少7614887.25元，下降58.72%，主要原因分析：一是人員經(jīng)費減少，基本支出減少；二是與上年相比電子商務進農(nóng)村示范建設項目資金減少；三是與上年相比對企業(yè)的補助減少，項目支出減少，故一般公共預算財政撥款支出減少。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出1944818.63元，占一般公共預算財政撥款總支出的36.33%。具體包括行政運行1894818.63元、一般行政管理事務50000.00元。主要用于在職人員工資及津補貼、工傷、生育、失業(yè)保險、辦公費、郵電費、水電費、差旅費、培訓費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費等支出;
2.社會保障和就業(yè)（類）支出647798.72元，占一般公共預算財政撥款總支出的12.10%。具體包括行政單位離退休261451.20元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出175205.92元、死亡撫恤211141.60元。主要用于單位離退休人員工資支出、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、退休人員遺屬補助支出；
3.衛(wèi)生健康（類）支出144645.24元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.70%。具體包括行政單位醫(yī)療136585.24元、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出8060.00元。主要用于職工醫(yī)療保險繳費支出、職工大病保險等支出；
4.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類100000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.87%。具體為支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出100000.00元，主要用于對企業(yè)的費用補貼（企業(yè)政策性補助）；
5.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出2323255.83元，占一般公共預算財政撥款總支出的43.39%。具體為其他商業(yè)流通事務支出2323255.83元，主要用于對企業(yè)的費用補貼（企業(yè)政策性補助）；
6.住房保障（類）支出193277.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.61%。具體為住房公積金193277.00元，主要用于單位為職工繳納的住房公積金支出;
除以上一般公共服務（類）支出、社會保障和就業(yè)（類）支出、衛(wèi)生健康（類）支出、資源勘探工業(yè)信息等（類）支出、商業(yè)服務業(yè)等（類）支出、住房保障（類）支出外，其他科目未發(fā)生支出。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為31000.00元，支出決算為15723.59元，完成年初預算的50.72%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，占總支出決算的0%。本年本單位未編制因公出國境預算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預算及支出；公務用車購置費支出決算0元，占總支出決算的0%。本年本單位未編制公務用車購置費預算，也未發(fā)生公務用車購置事件,故無公務用車購置預算及支出；公務用車運行維護費支出決算10693.59元，占總支出決算的68.01%；公務接待費支出決算5330.00元，占總支出決算的31.99%，具體是國內(nèi)接待費支出決算5030.00元（其中：外事接待費支出決算0元），國（境）外接待費支出決算0元。明細情況如下：
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
臨滄市云縣商務局2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為31000.00元，支出決算為15723.59元，完成年初預算的50.72%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成年初預算的0%。本年本單位未編制因公出國境預算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預算及支出；公務用車購置費支出決算為0元，完成年初預算的0%。本年本單位未編制公務用車購置費預算，也未發(fā)生公務用車購置事件,故無公務用車購置預算及支出；公務用車運行維護費支出決算為10693.59元，完成年初預算的34.50%；公務接待費支出決算為5030.00元，完成年初預算的16.22%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因：因疫情影響，部分工作計劃有變，例如原定的商洽會、邊交會、中國國際進口博覽會改為線上，故“三公”經(jīng)費決算與預算相比減少。
2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年25195.20元減少9471.61元，下降37.59%。其中：因公出國（境）費支出、公務用車購置費支出與上年度一樣，支出為0，與上年度對比無增減變動。公務用車運行維護費支出決算比上年14622.20元減少3928.61元，下降26.87%；公務接待費支出決算比上年10573.00元減少5543.00元，下降52.43%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因：一是由于開展商務領域培訓、出差、安全生產(chǎn)檢查等工作次數(shù)減少，公車使用頻率減少，支出減少，故公務用車運行維護費比上年減少；二是由于上級到本單位蒞臨指導工作量減少，接待次數(shù)減少，支出減少，故接待費比上年減少。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。本年度無因公出國（境）費用，無因公出國（境）批次和人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于開展本單位商務工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門到本單位執(zhí)行公務活動發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。本年度未發(fā)生國（境）外接待費用，無國（境）外公務接待批次和接待人次。
本年度本單位未發(fā)生政府性基金預算及國有資本經(jīng)營預算“三公”經(jīng)費支出。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
臨滄市云縣商務局2022年機關運行經(jīng)費支出180802.23元，比上年214776.56元減少33974.33元，下降15.82%。主要原因分析：本年度根據(jù)厲行節(jié)約原則，接待費、公務用車運行維護費、其他交通費用等減少。機關運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、工會經(jīng)費、接待費、公務用車運行維護費、其他交通費用等支出。
三、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，臨滄市云縣商務局資產(chǎn)總額4739250.06元，其中，流動資產(chǎn)4657433.53元，固定資產(chǎn)81816.53元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年39357827.79元相比減少34618577.73元，下降87.96%，下降原因是本年支付了上年銀行專戶暫存的南汀河流域（幸福）林果農(nóng)副產(chǎn)品冷鏈物流項目資金。其中固定資產(chǎn)與上年30332.93元相比增加51483.60元，增長169.73%，增長原因是本年新購入電腦設備一套。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額23813.00元，其中：政府采購貨物支出23813.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元。授予中小企業(yè)合同金額23813.00元，占政府采購支出總額的100%。政府采購支出情況與政府采購系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表12-附表14）。
2022年云縣商務局項目績效自評金額2473255.83元，共8個項目，覆蓋率為100%。財政撥付項目經(jīng)費2473255.83元，支出2473255.83元，支出率100% 。
（一）部門整體支出績效自評情況
1.項目績效目標情況：嚴格按照預算法要求，做好預算編制、項目掛接等相關工作，切實加快支出進度，加強資金管理，提高資金使用效益。一是以績效目標為導向，以績效評價為抓手，以改進預算管理為目的，加強項目資金管理，充分發(fā)揮財政資金使用效益。二是將績效目標與工作職責緊密銜接，對項目全過程跟蹤問效，掌握項目資金支出進度和績效目標的完成情況，防止項目運行與預算偏離。三是嚴格按要求開展績效自評，對項目進行考評。四是充分運用評價結果，完善管理制度，改進管理措施，提高管理水平。
2.績效評價工作開展情況：根據(jù)年初預算合理安排項目實施，確保本年度預算項目資金落實到位，為下年度的項目計劃制定提供依據(jù)。一是通過開展項目支出績效評價，了解支出是否達到預期目標、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在的問題及原因，及時總結經(jīng)驗，改進管理措施，不斷增強和落實績效管理責任。二是為切實做好2022年度財政支出自評工作，保證我局財政支出績效自評工作高效有序進行，成立了績效自評工作組，明確了工作范圍和職責，擬定評價計劃,明確評價組織實施方式，確定評價目的、內(nèi)容、任務、依據(jù)、評價時間及要求等。
3.綜合評價情況及評價結論：根據(jù)年初預算，分別從預算編制的科學性、預算管理的有效性以及部門履職效果、履職效益、使用財政項目資金合理性等方面對2022年度主要工作效益進行量化評分，自評等級為“優(yōu)”。
（二）部門整體支出績效自評表
（詳見附件）
（三）項目支出績效自評表
（詳見附件）
五、其他重要事項情況說明
臨滄市云縣商務局2022年度未發(fā)生政府性基金預算財政撥款收入支出，未發(fā)生國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出，未發(fā)生財政專戶收入和支出。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
（二）基本支出：指預算單位為保障其機構正常運轉，完成日常工作任務而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（四）財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預算管理的單位撥付的財政資金。
(五)年初結轉結余：指以前年度尚未完成，結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（六）年末結轉結余：指本年度或以前年度預算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。
附件：臨滄市云縣商務局2022年決算公開表
監(jiān)督索引號53092203300101111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號