監(jiān)督索引號(hào)53092203300100000
云縣商務(wù)局2023年部門預(yù)算公開
2023年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 云縣商務(wù)局2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 云縣商務(wù)局2023年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分云縣商務(wù)局2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
根據(jù)《中共云縣委辦公室 云縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<云縣商務(wù)局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》（云縣辦發(fā)〔2019〕115號(hào)）文件精神，云縣商務(wù)局為云縣人民政府正科級(jí)工作部門，加掛云縣人民政府外事辦公室牌子。云縣委外事工作委員會(huì)辦公室設(shè)在云縣商務(wù)局，接受縣委外事工作委員會(huì)的直接領(lǐng)導(dǎo)，承擔(dān)縣委外事工作委員會(huì)具體工作。主要職責(zé)包括：
1.負(fù)責(zé)擬訂全縣國內(nèi)外貿(mào)易、國際經(jīng)濟(jì)合作及外商投資的地方性政策及規(guī)定，并組織實(shí)施；研究經(jīng)濟(jì)全球化、區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展和流通體制改革并提出對(duì)策建議。
2.負(fù)責(zé)擬定國內(nèi)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)城鄉(xiāng)市場發(fā)展；擬定引導(dǎo)資金投向市場體系建設(shè)的政策措施；指導(dǎo)大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃和城市商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)工作；推進(jìn)農(nóng)村市場體系建設(shè)，組織實(shí)施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程。
3.負(fù)責(zé)推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)流通企業(yè)改革、商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進(jìn)商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議；負(fù)責(zé)推動(dòng)流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。
4.承擔(dān)牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟(jì)秩序工作的責(zé)任；推動(dòng)商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，建立市場誠信公共服務(wù)平臺(tái)；按照有關(guān)規(guī)定對(duì)特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理；組織對(duì)拍賣、舊貨流通活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督管理。
5.負(fù)責(zé)建立健全生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制；監(jiān)測分析市場運(yùn)行和商品供求狀況，調(diào)查分析商品價(jià)格信息，進(jìn)行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，按照有關(guān)規(guī)定對(duì)成品油流通進(jìn)行監(jiān)督管理。
6.負(fù)責(zé)研究擬定藥品流通行業(yè)發(fā)展的規(guī)劃、政策和相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)；會(huì)同相關(guān)部門研究制定藥品流通行業(yè)管理制度和行業(yè)規(guī)范，配合相關(guān)部門打擊藥品經(jīng)營違法違規(guī)行為。
7.負(fù)責(zé)擬訂會(huì)展產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策措施并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)會(huì)展行業(yè)管理工作，推動(dòng)會(huì)展向?qū)I(yè)化、國際化、市場化、信息化方向發(fā)展；指導(dǎo)、管理境內(nèi)外對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)展覽會(huì)和境外非商業(yè)性辦展活動(dòng)，開拓國際市場；負(fù)責(zé)縣內(nèi)黨政機(jī)關(guān)舉辦境內(nèi)展會(huì)活動(dòng)審批（備案）、指導(dǎo)和績效評(píng)估（節(jié)慶活動(dòng)除外）；制定會(huì)展年度工作計(jì)劃；建立會(huì)展業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)體系和信用評(píng)價(jià)體系，承擔(dān)會(huì)展業(yè)統(tǒng)計(jì)工作。
8.貫徹執(zhí)行國家、省、市進(jìn)出口商品管理辦法和進(jìn)出口商品目錄，組織實(shí)施全縣進(jìn)出口配額計(jì)劃，爭取配額；執(zhí)行進(jìn)出口商品配額指標(biāo)政策；組織實(shí)施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口總量計(jì)劃；會(huì)同有關(guān)部門協(xié)調(diào)大宗進(jìn)出口商品，指導(dǎo)貿(mào)易促進(jìn)活動(dòng)和外貿(mào)促進(jìn)體系建設(shè)；貫徹落實(shí)對(duì)外技術(shù)貿(mào)易、國家進(jìn)出口管制以及鼓勵(lì)技術(shù)和成套設(shè)備出口政策、省市外經(jīng)貿(mào)促進(jìn)政策；承擔(dān)組織反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施及其他進(jìn)出口公平交易有關(guān)工作。
9.推進(jìn)全縣進(jìn)出口貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)；依法監(jiān)督技術(shù)引進(jìn)、設(shè)備進(jìn)口、國家限制出口的技術(shù)和引進(jìn)技術(shù)的出口和再出口工作；貫徹落實(shí)國家、省、市促進(jìn)服務(wù)出口和服務(wù)外包發(fā)展的規(guī)劃和政策，推動(dòng)服務(wù)外包平臺(tái)建設(shè)。
10.貫徹省、市、縣對(duì)國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易方針、政策，制定我縣邊境貿(mào)易和經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作的具體辦法和措施。
11.負(fù)責(zé)全縣外商投資工作；分析研究全縣外商投資情況，定期向縣政府報(bào)送有關(guān)動(dòng)態(tài)和建議，參與擬訂利用外資的中長期發(fā)展規(guī)劃；監(jiān)督外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章及合同、章程的情況；指導(dǎo)和管理全縣國外招商引資及外商投資企業(yè)的進(jìn)出口工作。
12.負(fù)責(zé)制定全縣經(jīng)貿(mào)涉外事務(wù)規(guī)定；歸口管理全縣經(jīng)貿(mào)涉外工作；參與外國政府、國際組織經(jīng)貿(mào)代表團(tuán)及重要外商的接待工作。
13.負(fù)責(zé)全縣對(duì)國外經(jīng)濟(jì)合作工作；執(zhí)行對(duì)國外經(jīng)濟(jì)合作政策，指導(dǎo)和監(jiān)督對(duì)國外承包工程、勞務(wù)合作、設(shè)計(jì)咨詢等業(yè)務(wù)的管理；參與擬訂并執(zhí)行境外投資的管理辦法和具體政策，依法監(jiān)督管理國內(nèi)企業(yè)對(duì)外投資開辦企業(yè)（金融企業(yè)除外）并實(shí)施監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)境外罌粟替代發(fā)展工作。
14.貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院對(duì)外方針政策和各項(xiàng)涉外法規(guī)，貫徹省委、省政府、市委、市政府和縣委、縣政府對(duì)外事工作的指示和決策；督促檢查有關(guān)部門貫徹執(zhí)行國家對(duì)外方針政策、涉外法規(guī)和遵守外事紀(jì)律的情況。
15.有針對(duì)性地組織開展外事政策和外事工作重大問題的調(diào)查研究，提出有關(guān)外事工作的政策建議；進(jìn)行外事信息調(diào)查研究、跟蹤、了解世界政治、經(jīng)濟(jì)形勢，重點(diǎn)研究掌握周邊及鄰國重大政治、經(jīng)濟(jì)動(dòng)向，為縣委、縣政府的對(duì)外工作決策提供重要依據(jù)；利用對(duì)外交往渠道，為全縣的經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展服務(wù)。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)全縣重大外事工作和涉外事務(wù)。
16.辦理縣委、縣人大、縣政府、縣政協(xié)的對(duì)外事務(wù)；負(fù)責(zé)組織接待應(yīng)邀外賓和來云縣進(jìn)行公務(wù)活動(dòng)的外國駐華使領(lǐng)館人員。
17.承辦縣委、縣人民政府、縣委外事工作委員會(huì)及上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
編制2023年部門預(yù)算時(shí)，云縣商務(wù)局共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（股室領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名），包括：辦公室、市場貿(mào)易股（縣商務(wù)綜合執(zhí)法大隊(duì)）、對(duì)外貿(mào)易和外商投資管理股、縣委外事工作委員會(huì)辦公室秘書股。下設(shè)事業(yè)單位1個(gè)：電子商務(wù)公共服務(wù)中心。
（三）重點(diǎn)工作概述
2023年，云縣商務(wù)局將以黨的二十大精神為統(tǒng)領(lǐng)，牢固樹立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意識(shí)，自覺把學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神聚焦到推動(dòng)學(xué)習(xí)宣講上，聚焦到推動(dòng)各項(xiàng)商務(wù)工作上，深入落實(shí)項(xiàng)目工作法、一線工作法和典型引路法，堅(jiān)持對(duì)標(biāo)對(duì)表，抓主抓重，重點(diǎn)做好以下幾方面工作。一是“盯住”在庫限上企業(yè)，建立包抓機(jī)制，做好服務(wù)；二是切實(shí)抓好促消費(fèi)工作；三是全力促進(jìn)外貿(mào)增長；四是抓重大項(xiàng)目建設(shè)；五是深入貫徹?cái)?shù)字經(jīng)濟(jì)和擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略；六是全力以赴抓好黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)、商務(wù)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、升限企業(yè)培育、市場主體倍增、電子商務(wù)、安全生產(chǎn)、信訪維穩(wěn)、環(huán)境生態(tài)保護(hù)等各項(xiàng)工作。
二、預(yù)算單位基本情況
云縣商務(wù)局編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位0個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制13人，其中：行政編制8人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制5人。在職實(shí)有16人，其中：財(cái)政全額保障16人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員11人，其中：離休0人，退休11人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門財(cái)務(wù)總收入7,292,632.67元，其中：一般公共預(yù)算3,080,422.07元，政府性基金4,212,210.60元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年的7,302,644.88元對(duì)比減少10,012.21元，下降0.14%。主要原因是：因本年工資總額減少，基本支出減少，故財(cái)務(wù)總收入減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門財(cái)政撥款總收入7,292,632.67元，其中:本年收入7,292,632.67元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3,080,422.07元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款4,212,210.60元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
與上年的7,302,644.88元對(duì)比減少10,012.21元，下降0.14%。主要原因是：因本年工資總額減少，基本支出減少，故財(cái)政撥款總收入減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出7,292,632.67元。財(cái)政撥款安排支出7,292,632.67元，其中：基本支出2,880,422.07元，與上年的2,950,434.28元對(duì)比減少70,012.21元，下降2.37%。主要原因是：因本年工資總額減少，基本支出減少，故預(yù)算總支出減少。
項(xiàng)目支出4,412,210.6元，其中：一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出200,000.00元，與上年的140,000.00元對(duì)比增加60,000元，增長1.38%。主要原因是：項(xiàng)目支出增加。政府性基金預(yù)算4,212,210.60元，與上年的4,212,210.60元對(duì)比無增減。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.一般公共服務(wù)支出-商貿(mào)事務(wù)-行政運(yùn)行1,898,535.62元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的61.63%。主要用于保障部機(jī)關(guān)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（主要包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)）；商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，其他交通費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等）。
2.一般公共服務(wù)支出-商貿(mào)事務(wù)-一般行政管理事務(wù)200,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.49%。主要用于局機(jī)關(guān)日常開展工作保障等方面的相關(guān)支出。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休268,831.20元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.73%。主要用于局機(jī)關(guān)退休人員工資福利支出及退休人員建房安家費(fèi)及護(hù)理費(fèi)等支出。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出234,138.24元 ,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.60%。主要用于局機(jī)關(guān)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分繳費(fèi)支出。
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出180,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.85%。主要用于局機(jī)關(guān)退休人員職業(yè)年金單位部分繳費(fèi)支出。
6.社會(huì)保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤10,068.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.33%。主要用于退休人員家屬遺屬補(bǔ)助支出。
7.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療103,898.84元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.37%。主要用于局機(jī)關(guān)醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分繳費(fèi)支出。
8.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出9,346.49元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.30%。主要用于局機(jī)關(guān)大病保險(xiǎn)單位部分繳費(fèi)及工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
9.住房保障支出-住房改革支出-住房公積金175,603.68元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.70%。主要用于局機(jī)關(guān)職工住房公積金單位部分繳費(fèi)支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1.工資福利支出2,404,746.27元（其中：基本支出2,404,746.27元，項(xiàng)目支出0元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的78.07％，主要用于支付財(cái)政供養(yǎng)人員的工資福利2,404,746.27元；
2.商品和服務(wù)支出396,776.60元（其中：基本支出196,776.60元，項(xiàng)目支出200,000.00元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的12.88％，主要用于支付辦公費(fèi)（含項(xiàng)目支出）227,500.00元、公務(wù)接待費(fèi)13,000.00元、培訓(xùn)費(fèi)9,116.28、工會(huì)經(jīng)費(fèi)22,360.32、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18,000.00元、其他交通費(fèi)用106,800.00元；
3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助278,899.20元（其中：基本支出278,899.20元，項(xiàng)目支出0元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.05％，主要用于支付退休人員的退休費(fèi)238,831.20元、遺屬生活補(bǔ)助（撫恤金）10,068.00元、護(hù)理費(fèi)20,000.00無、建房安家費(fèi)10,000.00元。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
云縣商務(wù)局2023年無對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。
（一）與中央配套事項(xiàng)
云縣商務(wù)局無與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
云縣商務(wù)局無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
云縣商務(wù)局無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購預(yù)算情況
云縣商務(wù)局根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了部門政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目1個(gè)，部門政府采購預(yù)算總額10,080.00元，其中：部門政府采購貨物預(yù)算10,080.00元、部門政府采購服務(wù)預(yù)算0元、部門政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
云縣商務(wù)局2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)31,000.00元（2023年本單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算只是基本支出中的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)，不包含項(xiàng)目支出中的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)），與上年預(yù)算的31,000.00元對(duì)比無增減變化，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
云縣商務(wù)局2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年對(duì)比無增減變化。共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
云縣商務(wù)局2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為13,000.00元，與上年13,000.00元對(duì)比無增減變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為20次，共計(jì)接待128人次。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
云縣商務(wù)局2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18,000.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18,000.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
與上年對(duì)比無增減變化
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
云縣商務(wù)局根據(jù)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的有關(guān)預(yù)算編制要求，本單位2023年度沒有編制重點(diǎn)項(xiàng)目相關(guān)預(yù)算，故無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況需要說明。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。
2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。
4.項(xiàng)目支出：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
6.政府采購：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
云縣商務(wù)局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排196,776.60元，主要用于保障本單位工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。與上年的215,538.42元對(duì)比減少18,761.82元，下降8.70%。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少的原因是：因公用經(jīng)費(fèi)減少，職教費(fèi)減少、其他交通費(fèi)用減少，故機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，云縣商務(wù)局資產(chǎn)總額:4,739,250.06元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)4,657,433.53元，固定資產(chǎn)81,816.53元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少34,618,577.73元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)減少34,670,061.33元，固定資產(chǎn)增加61,753元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。
資產(chǎn)總額比上年的39,357,827.79元減少了34,618,577.73元。減少的原因是：計(jì)提固定資產(chǎn)折舊260,520.33元、計(jì)提無形資產(chǎn)攤銷0元、流動(dòng)資產(chǎn)減少34,670,061.33元。
鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
第二部分 云縣商務(wù)局2023年部門預(yù)算表
(詳見附件2)
監(jiān)督索引號(hào)53092203300100111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號(hào)