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監(jiān)督索引號(hào)53092203300101000

臨滄市云縣商務(wù)局2021年度部門決算

目錄

第一部分 臨滄市云縣商務(wù)局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 臨滄市云縣商務(wù)局概況

一、主要職能

（一）主要職能

根據(jù)《中共云縣委辦公室 云縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<云縣商務(wù)局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》（云縣辦發(fā)〔2019〕115號(hào)）文件精神，云縣商務(wù)局為云縣人民政府正科級(jí)工作部門，加掛云縣人民政府外事辦公室牌子。云縣委外事工作委員會(huì)辦公室設(shè)在云縣商務(wù)局，接受縣委外事工作委員會(huì)的直接領(lǐng)導(dǎo)，承擔(dān)縣委外事工作委員會(huì)具體工作。主要職責(zé)包括：

1.負(fù)責(zé)擬訂全縣國(guó)內(nèi)外貿(mào)易、國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作及外商投資的地方性政策及規(guī)定，并組織實(shí)施；研究經(jīng)濟(jì)全球化、區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展和流通體制改革并提出對(duì)策建議。

2.負(fù)責(zé)擬定國(guó)內(nèi)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)城鄉(xiāng)市場(chǎng)發(fā)展；擬定引導(dǎo)資金投向市場(chǎng)體系建設(shè)的政策措施；指導(dǎo)大宗產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)規(guī)劃和城市商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)工作；推進(jìn)農(nóng)村市場(chǎng)體系建設(shè)，組織實(shí)施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程。

3.負(fù)責(zé)推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)流通企業(yè)改革、商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進(jìn)商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議；負(fù)責(zé)推動(dòng)流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營(yíng)、商業(yè)特許經(jīng)營(yíng)、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。

4.承擔(dān)牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序工作的責(zé)任；推動(dòng)商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，建立市場(chǎng)誠信公共服務(wù)平臺(tái)；按照有關(guān)規(guī)定對(duì)特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理；組織對(duì)拍賣、舊貨流通活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督管理。

5.負(fù)責(zé)建立健全生活必需品市場(chǎng)供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制；監(jiān)測(cè)分析市場(chǎng)運(yùn)行和商品供求狀況，調(diào)查分析商品價(jià)格信息，進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，按照有關(guān)規(guī)定對(duì)成品油流通進(jìn)行監(jiān)督管理。

6.負(fù)責(zé)研究擬定藥品流通行業(yè)發(fā)展的規(guī)劃、政策和相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)；會(huì)同相關(guān)部門研究制定藥品流通行業(yè)管理制度和行業(yè)規(guī)范，配合相關(guān)部門打擊藥品經(jīng)營(yíng)違法違規(guī)行為。

7.負(fù)責(zé)擬訂會(huì)展產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策措施并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)會(huì)展行業(yè)管理工作，推動(dòng)會(huì)展向?qū)I(yè)化、國(guó)際化、市場(chǎng)化、信息化方向發(fā)展；指導(dǎo)、管理境內(nèi)外對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)展覽會(huì)和境外非商業(yè)性辦展活動(dòng)，開拓國(guó)際市場(chǎng)；負(fù)責(zé)縣內(nèi)黨政機(jī)關(guān)舉辦境內(nèi)展會(huì)活動(dòng)審批（備案）、指導(dǎo)和績(jī)效評(píng)估（節(jié)慶活動(dòng)除外）；制定會(huì)展年度工作計(jì)劃；建立會(huì)展業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)體系和信用評(píng)價(jià)體系，承擔(dān)會(huì)展業(yè)統(tǒng)計(jì)工作。

8.貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市進(jìn)出口商品管理辦法和進(jìn)出口商品目錄，組織實(shí)施全縣進(jìn)出口配額計(jì)劃，爭(zhēng)取配額；執(zhí)行進(jìn)出口商品配額指標(biāo)政策；組織實(shí)施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口總量計(jì)劃；會(huì)同有關(guān)部門協(xié)調(diào)大宗進(jìn)出口商品，指導(dǎo)貿(mào)易促進(jìn)活動(dòng)和外貿(mào)促進(jìn)體系建設(shè)；貫徹落實(shí)對(duì)外技術(shù)貿(mào)易、國(guó)家進(jìn)出口管制以及鼓勵(lì)技術(shù)和成套設(shè)備出口政策、省市外經(jīng)貿(mào)促進(jìn)政策；承擔(dān)組織反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施及其他進(jìn)出口公平交易有關(guān)工作。

9.推進(jìn)全縣進(jìn)出口貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)；依法監(jiān)督技術(shù)引進(jìn)、設(shè)備進(jìn)口、國(guó)家限制出口的技術(shù)和引進(jìn)技術(shù)的出口和再出口工作；貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市促進(jìn)服務(wù)出口和服務(wù)外包發(fā)展的規(guī)劃和政策，推動(dòng)服務(wù)外包平臺(tái)建設(shè)。

10.貫徹省、市、縣對(duì)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易方針、政策，制定我縣邊境貿(mào)易和經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作的具體辦法和措施。

11.負(fù)責(zé)全縣外商投資工作；分析研究全縣外商投資情況，定期向縣政府報(bào)送有關(guān)動(dòng)態(tài)和建議，參與擬訂利用外資的中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃；監(jiān)督外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章及合同、章程的情況；指導(dǎo)和管理全縣國(guó)外招商引資及外商投資企業(yè)的進(jìn)出口工作。

12.負(fù)責(zé)制定全縣經(jīng)貿(mào)涉外事務(wù)規(guī)定；歸口管理全縣經(jīng)貿(mào)涉外工作；參與外國(guó)政府、國(guó)際組織經(jīng)貿(mào)代表團(tuán)及重要外商的接待工作。

13.負(fù)責(zé)全縣對(duì)國(guó)外經(jīng)濟(jì)合作工作；執(zhí)行對(duì)國(guó)外經(jīng)濟(jì)合作政策，指導(dǎo)和監(jiān)督對(duì)國(guó)外承包工程、勞務(wù)合作、設(shè)計(jì)咨詢等業(yè)務(wù)的管理；參與擬訂并執(zhí)行境外投資的管理辦法和具體政策，依法監(jiān)督管理國(guó)內(nèi)企業(yè)對(duì)外投資開辦企業(yè)（金融企業(yè)除外）并實(shí)施監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)境外罌粟替代發(fā)展工作。

14.貫徹執(zhí)行黨中央、國(guó)務(wù)院對(duì)外方針政策和各項(xiàng)涉外法規(guī)，貫徹省委、省政府、市委、市政府和縣委、縣政府對(duì)外事工作的指示和決策；督促檢查有關(guān)部門貫徹執(zhí)行國(guó)家對(duì)外方針政策、涉外法規(guī)和遵守外事紀(jì)律的情況。

15.有針對(duì)性地組織開展外事政策和外事工作重大問題的調(diào)查研究，提出有關(guān)外事工作的政策建議；進(jìn)行外事信息調(diào)查研究、跟蹤、了解世界政治、經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，重點(diǎn)研究掌握周邊及鄰國(guó)重大政治、經(jīng)濟(jì)動(dòng)向，為縣委、縣政府的對(duì)外工作決策提供重要依據(jù)；利用對(duì)外交往渠道，為全縣的經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展服務(wù)。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)全縣重大外事工作和涉外事務(wù)。

16.辦理縣委、縣人大、縣政府、縣政協(xié)的對(duì)外事務(wù)；負(fù)責(zé)組織接待應(yīng)邀外賓和來云縣進(jìn)行公務(wù)活動(dòng)的外國(guó)駐華使領(lǐng)館人員。

17.承辦縣委、縣人民政府、縣委外事工作委員會(huì)及上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2021年，云縣商務(wù)局在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在上級(jí)主管部門的關(guān)心指導(dǎo)下，緊緊圍繞全年商務(wù)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)任務(wù)，主動(dòng)擔(dān)當(dāng)、積極作為，全力推動(dòng)商務(wù)工作取得新進(jìn)展。一是培育新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，優(yōu)化消費(fèi)環(huán)境，抓好擴(kuò)大消費(fèi)工作;二是認(rèn)真謀劃“十四五”商務(wù)規(guī)劃；三是全力推動(dòng)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)工作；四是抓實(shí)安全生產(chǎn)工作；五是做好外事服務(wù)工作;六是積極推進(jìn)商務(wù)系統(tǒng)“創(chuàng)衛(wèi)”工作；七是抓實(shí)機(jī)關(guān)黨建、黨風(fēng)廉政和意識(shí)形態(tài)工作；八是統(tǒng)籌推進(jìn)機(jī)關(guān)各項(xiàng)工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入臨滄市云縣商務(wù)局2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：

1.云縣商務(wù)局

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

臨滄市云縣商務(wù)局2021年末實(shí)有人員編制11人。其中：行政編制8人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制3人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員13人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員3人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員10人。其中：離休0人，退休10人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

臨滄市云縣商務(wù)局2021年未發(fā)生政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，也未發(fā)生國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，所以《府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，公開空表。

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

臨滄市云縣商務(wù)局2021年度收入合計(jì)1,202.46萬元。其中：財(cái)政撥款收入1,202.46萬元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費(fèi)0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年收入377.34萬元增加825.12萬元，增長(zhǎng)218.67%。主要原因分析：一是人員經(jīng)費(fèi)增加，故基本支出增加；二是對(duì)企業(yè)的補(bǔ)助增加，故項(xiàng)目支出增加。

二、支出決算情況說明

臨滄市云縣商務(wù)局2021年度支出合計(jì)1,303.33萬元。其中：基本支出324.75萬元，占總支出的24.92%；項(xiàng)目支出978.58萬元，占總支出的75.08%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年367.24萬元對(duì)比936.09萬元，增長(zhǎng)254.90%。主要原因分析：一是人員經(jīng)費(fèi)增加，故基本支出增加；二是對(duì)企業(yè)的補(bǔ)助增加，故項(xiàng)目支出增加。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障臨滄市云縣商務(wù)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出324.75萬元。與上年305.68萬元對(duì)比增加19.07萬元，增長(zhǎng)6.24%。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出303.27萬元，占基本支出的93.39%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)21.48萬元，占基本支出的6.61%。主要原因分析：一是人員經(jīng)費(fèi)增加，故基本支出增加；二是公用經(jīng)費(fèi)增加；故日常支出增加。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障臨滄市云縣商務(wù)局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出978.58萬元。與上年61.56萬元對(duì)比增長(zhǎng)917.02萬元，增長(zhǎng)1489.64%。主要原因分析：2021年商務(wù)局項(xiàng)目支出978.58萬元。其中：財(cái)政撥款972.12萬元，非財(cái)政撥款6.46萬元。項(xiàng)目支出中費(fèi)用補(bǔ)貼（企業(yè)政策性補(bǔ)貼）支出969.12萬元，占總支出的99.03％，商品和服務(wù)支出9.46萬元，占總支出的0.97%。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

臨滄市云縣商務(wù)局2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,296.87萬元，占本年支出合計(jì)的99.50%。與上年357.68萬元對(duì)比增加939.19萬元，增長(zhǎng)262.58%。主要原因分析：一是人員經(jīng)費(fèi)增加，故基本支出增加；二是對(duì)企業(yè)的補(bǔ)助增加，故項(xiàng)目支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出208.46萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的16.07%。主要用于保障局機(jī)關(guān)、機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員工資支出，辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）；

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。2021年度未發(fā)生外交（類）支出；

3.國(guó)防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。2021年度未發(fā)生國(guó)防（類）支出；

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。2021年度未發(fā)生公共安全（類）支出；

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。2021年度未發(fā)生教育（類）支出；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；2021年度未發(fā)生科學(xué)技術(shù)（類）支出；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。2021年度未發(fā)生文化旅游體育與傳媒（類）支出；

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出88.29萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.81%。主要用于單位離退休支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

9.衛(wèi)生健康（類）支出15.23萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政

撥款總支出的1.17%。主要用于單位為職工繳納的行政單位醫(yī)療支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。2021年度未發(fā)生節(jié)能環(huán)保（類）支出；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。2021年度未發(fā)生城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出；

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。2021年度未發(fā)生農(nóng)林水（類）支出；

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。2021年度未發(fā)生交通運(yùn)輸（類）支出；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。2021年度未發(fā)生資源勘探工業(yè)信息等（類）支出；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出969.12萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的74.73%。主要用于費(fèi)用補(bǔ)貼（企業(yè)政策性補(bǔ)助）；

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。2021年度未發(fā)生金融（類）支出；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。2021年度未發(fā)生援助其他地區(qū)（類）支出；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。2021年度未發(fā)生自然資源海洋氣象等（類）支出；

19.住房保障（類）支出15.77萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.22%。主要用于單位為職工繳納的住房公積金支出;

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。2021年度未發(fā)生糧油物資儲(chǔ)備（類）支出；

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。2021年度未發(fā)生國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出；

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。2021年度未發(fā)生災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出；

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。2021年度未發(fā)生其他（類）支出；

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。2021年度未發(fā)生債務(wù)還本（類）支出；

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。2021年度未發(fā)生債務(wù)付息（類）支出；

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。2021年度未發(fā)生抗疫特別國(guó)債安排（類）支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

臨滄市云縣商務(wù)局2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為9.7萬元，支出決算為2.52萬元，完成預(yù)算的25.98%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，今年本單位未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件,故無因公出國(guó)境預(yù)算及支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為1.46萬元，完成預(yù)算的30.10%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.06萬元，完成預(yù)算的21.86%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：預(yù)算中會(huì)展經(jīng)費(fèi)占多數(shù)，因疫情原因，原定的商洽會(huì)、邊交會(huì)改為線上，“三公”經(jīng)費(fèi)決算與預(yù)算相比支出減少。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年增加1.98萬元，增長(zhǎng)366.67%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無與去年對(duì)比分析；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加1.14萬元，增長(zhǎng)356.25%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.84萬元，增長(zhǎng)381.82%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因：一是由于開展商力領(lǐng)域培訓(xùn)、出差、安全生產(chǎn)檢查等工作次數(shù)增加，公車使用頻率增加，支出增大，故公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比上年增支；二是由于上級(jí)到本單位蒞臨指導(dǎo)工作量增加，接待次數(shù)增加，支出增大，故接待費(fèi)比上年增支。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，今年本單位未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件,故無因公出國(guó)境預(yù)算及支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.46萬元，占57.94%；公務(wù)接待費(fèi)支出1.06萬元，占42.06%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。今年本單位未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件,故無因公出國(guó)境預(yù)算及支出。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.46萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。2021年未發(fā)生公務(wù)用車購置支出。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出1.46萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于本單位商務(wù)工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.06萬元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出1.06萬元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待12批次（無外事接待批次），接待人次96人（無外事接待人次）。主要用于上級(jí)部門執(zhí)行公務(wù)活動(dòng)發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。本年度未發(fā)生國(guó)（境）外接待費(fèi)用，無國(guó)（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

臨滄市云縣商務(wù)局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出21.48萬元，與上年18.74萬元增加2.74萬元，增長(zhǎng)14.62%。原因分析：本年度本單位工作任務(wù)增加，差旅費(fèi)、接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，臨滄市云縣商務(wù)局資產(chǎn)總額3960.81萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)3932.75萬元，固定資產(chǎn)28.06萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加3659.89萬元，增長(zhǎng)1216.23%，增長(zhǎng)原因是本年度貨幣資金增加。其中固定資產(chǎn)增加1.08萬元，增長(zhǎng)4%。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況表

單位：萬元

填報(bào)說明：1.資產(chǎn)總額=流動(dòng)資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對(duì)外投資/有價(jià)證券+在建工程+無形資產(chǎn)+其他資產(chǎn)；

2.固定資產(chǎn)房屋構(gòu)筑物+車輛+單價(jià)在200萬以上

的大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn)；

3.填報(bào)金額為資產(chǎn)“賬面原值”。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額402.85萬元，其中：政府采購貨物支出1.65萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出401.20萬元。授予中小企業(yè)合同金額402.85萬元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）。

2021年云縣商務(wù)局項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)金額978.58萬元，共9個(gè)項(xiàng)目，覆蓋率為100%。財(cái)政撥付項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)972.12萬元，支出972.12萬元，支出率100% 。

（一）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況：嚴(yán)格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編排、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，切實(shí)加快支出進(jìn)度，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益。一是以績(jī)效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績(jī)效評(píng)價(jià)為抓手，以改進(jìn)預(yù)算管理為目的，加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，充分發(fā)揮財(cái)政資金使用效益。二是將績(jī)效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，對(duì)項(xiàng)目全過程跟蹤問效，掌握項(xiàng)目資金支出進(jìn)度和績(jī)效目標(biāo)的完成情況，防止項(xiàng)目運(yùn)行與預(yù)算偏離。三是嚴(yán)格按要求開展績(jī)效自評(píng)，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行考評(píng)。四是充分運(yùn)用評(píng)價(jià)結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平。

（二）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況：根據(jù)年初項(xiàng)目預(yù)算合理安排項(xiàng)目實(shí)施，確保2021年度預(yù)算項(xiàng)目資金落實(shí)到位，為下年度的項(xiàng)目計(jì)劃制定提供依據(jù)。一是項(xiàng)目立項(xiàng)與部門職責(zé)范圍相符，屬于部門履職所需，項(xiàng)目按年度工作計(jì)劃和項(xiàng)目實(shí)施方案進(jìn)行，較好地完成了年度計(jì)劃。二是項(xiàng)目順利實(shí)施，與工作目標(biāo)任務(wù)相符，保證了年初部門確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，在以文輔政、服務(wù)改革等方面精準(zhǔn)發(fā)力，各項(xiàng)工作推進(jìn)有序、落實(shí)有力、行動(dòng)有效。

（三）綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論：嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行年初預(yù)算，及時(shí)合理使用財(cái)政項(xiàng)目資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，落實(shí)真實(shí)、客觀、公正的要求，綜合評(píng)價(jià)為優(yōu)秀。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

臨滄市云縣商務(wù)局2021年未發(fā)生政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，也未發(fā)生國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，所以《府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

5.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

附件：臨滄市云縣商務(wù)局2021年決算公開表

監(jiān)督索引號(hào)53092203300101111