監(jiān)督索引號53092200671700000
云縣商務局2021年預算公開目錄
第一部分云縣商務局2021年部門預算編制說明
第二部分云縣商務局2021年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、縣對下轉移支付預算表
十五、縣對下轉移支付績效目標表
十六、新增資產配置表
云縣商務局2021年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.負責擬訂全縣國內外貿易、國際經(jīng)濟合作及外商投資的地方性政策及規(guī)定，并組織實施；研究經(jīng)濟全球化、區(qū)域經(jīng)濟合作、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展和流通體制改革并提出對策建議。
2.負責擬定國內貿易發(fā)展規(guī)劃，促進城鄉(xiāng)市場發(fā)展；擬定引導資金投向市場體系建設的政策措施；指導大宗產品批發(fā)市場規(guī)劃和城市商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃、商業(yè)體系建設工作；推進農村市場體系建設，組織實施農村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡工程。
3.負責推進流通產業(yè)結構調整，指導流通企業(yè)改革、商貿服務業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進商貿中小企業(yè)發(fā)展的政策建議；負責推動流通標準化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。
4.承擔牽頭協(xié)調整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟秩序工作的責任；推動商務領域信用建設，指導商業(yè)信用銷售，建立市場誠信公共服務平臺；按照有關規(guī)定對特殊流通行業(yè)進行監(jiān)督管理；組織對拍賣、舊貨流通活動進行監(jiān)督管理。
5.負責建立健全生活必需品市場供應應急管理機制；監(jiān)測分析市場運行和商品供求狀況，調查分析商品價格信息，進行預測預警和信息引導，按照有關規(guī)定對成品油流通進行監(jiān)督管理。
6.負責研究擬定藥品流通行業(yè)發(fā)展的規(guī)劃、政策和相關的標準；會同相關部門研究制定藥品流通行業(yè)管理制度和行業(yè)規(guī)范，配合相關部門打擊藥品經(jīng)營違法違規(guī)行為。
7.負責擬訂會展產業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策措施并組織實施；負責會展行業(yè)管理工作，推動會展向專業(yè)化、國際化、市場化、信息化方向發(fā)展；指導、管理境內外對外經(jīng)濟技術展覽會和境外非商業(yè)性辦展活動，開拓國際市場；負責縣內黨政機關舉辦境內展會活動審批（備案）、指導和績效評估（節(jié)慶活動除外）；制定會展年度工作計劃；建立會展業(yè)經(jīng)濟指標統(tǒng)計體系和信用評價體系，承擔會展業(yè)統(tǒng)計工作。
8.貫徹執(zhí)行國家、省、市進出口商品管理辦法和進出口商品目錄，組織實施全縣進出口配額計劃，爭取配額；執(zhí)行進出口商品配額指標政策；組織實施重要工業(yè)品、原材料和重要農產品進出口總量計劃；會同有關部門協(xié)調大宗進出口商品，指導貿易促進活動和外貿促進體系建設；貫徹落實對外技術貿易、國家進出口管制以及鼓勵技術和成套設備出口政策、省市外經(jīng)貿促進政策；承擔組織反傾銷、反補貼、保障措施及其他進出口公平交易有關工作。
9.推進全縣進出口貿易標準化體系建設；依法監(jiān)督技術引進、設備進口、國家限制出口的技術和引進技術的出口和再出口工作；貫徹落實國家、省、市促進服務出口和服務外包發(fā)展的規(guī)劃和政策，推動服務外包平臺建設。
10.貫徹省、市、縣對國際經(jīng)濟貿易方針、政策，制定我縣邊境貿易和經(jīng)濟技術合作的具體辦法和措施。
11.負責全縣外商投資工作；分析研究全縣外商投資情況，定期向縣政府報送有關動態(tài)和建議，參與擬訂利用外資的中長期發(fā)展規(guī)劃；監(jiān)督外商投資企業(yè)執(zhí)行有關法律法規(guī)、規(guī)章及合同、章程的情況；指導和管理全縣國外招商引資及外商投資企業(yè)的進出口工作。
12.負責制定全縣經(jīng)貿涉外事務規(guī)定；歸口管理全縣經(jīng)貿涉外工作；參與外國政府、國際組織經(jīng)貿代表團及重要外商的接待工作。
13.負責全縣對國外經(jīng)濟合作工作；執(zhí)行對國外經(jīng)濟合作政策，指導和監(jiān)督對國外承包工程、勞務合作、設計咨詢等業(yè)務的管理；參與擬訂并執(zhí)行境外投資的管理辦法和具體政策，依法監(jiān)督管理國內企業(yè)對外投資開辦企業(yè)（金融企業(yè)除外）并實施監(jiān)督管理；負責境外罌粟替代發(fā)展工作。
14.貫徹執(zhí)行黨中央、國務院對外方針政策和各項涉外法規(guī)，貫徹省委、省政府、市委、市政府和縣委、縣政府對外事工作的指示和決策；督促檢查有關部門貫徹執(zhí)行國家對外方針政策、涉外法規(guī)和遵守外事紀律的情況。
15.有針對性地組織開展外事政策和外事工作重大問題的調查研究，提出有關外事工作的政策建議；進行外事信息調查研究、跟蹤、了解世界政治、經(jīng)濟形勢，重點研究掌握周邊及鄰國重大政治、經(jīng)濟動向，為縣委、縣政府的對外工作決策提供重要依據(jù)；利用對外交往渠道，為全縣的經(jīng)濟建設和社會發(fā)展服務。負責協(xié)調全縣重大外事工作和涉外事務。
16.辦理縣委、縣人大、縣政府、縣政協(xié)的對外事務；負責組織接待應邀外賓和來云縣進行公務活動的外國駐華使領館人員。
17.承辦縣委、縣人民政府、縣委外事工作委員會及上級業(yè)務主管部門交辦的其他事項。
（二）機構設置情況
編制2021年部門預算時，云縣商務局設4個內設機構，（股室領導職數(shù)4名）：辦公室、市場貿易股（縣商務綜合執(zhí)法大隊）、對外貿易和外商投資管理股、縣委外事工作委員會辦公室秘書股。下設事業(yè)單位1個：電子商務服務中心。
（三）重點工作概述
2021年，云縣商務局將在縣委、縣政府的正確領導下，在上級主管部門的關心指導下，認真貫徹落實中央經(jīng)濟工作會議和省、市、縣重要工作會議精神，緊緊圍繞重點目標任務，樹牢“四個意識”，堅定“四個自信”，堅決做到“兩個維護”，以黨建工作為引領，以經(jīng)濟發(fā)展為主線，以依法行政為保障，全面履職盡責，攻堅克難，奮發(fā)拼搏，奮力推進商務事業(yè)穩(wěn)中向好發(fā)展。一是全力抓好電子商務工作;二是積極組織企業(yè)“走出去”，推進消費扶貧；三是提升服務質量，優(yōu)化營商環(huán)境；四是切實抓好安全生產工作；五是大力開展掃黑除惡專項斗爭，認真做好綜治維穩(wěn)工作;六是全力抓好意識形態(tài)工作；七是抓實機關黨建工作，持續(xù)推進黨風廉政建設；八是抓好外事管理工作；九是抓好干部隊伍作風建設；十是統(tǒng)籌其他事務，協(xié)調推進機關各項工作。
二、預算單位基本情況
我部門編制2021年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制11人，其中：行政編制 8人，事業(yè)編制3人。在職實有16人，其中： 財政全額保障16人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員10人，其中： 離休 1人，退休9人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2021年部門財務總收入3,388,226.83元，其中：一般公共預算3,388,226.83元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。與上年對比3,444,267.19元減少56040.36元，下降1.63%,主要原因分析基本支出預算減少。
（二）財政撥款收入情況
2021年部門財政撥款收入3,388,226.83元，其中:本年收入3,388,226.83元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款3,388,226.83元（本級財力3,388,226.83元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，國有資源（資產）有償使用成本補償0元），政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年3,444,267.19元對比減少56040.36元，下降1.63%,主要原因分析基本支出預算減少。
四、預算單位支出情況
2021年部門預算總支出3,388,226.83元。財政撥款安排支出3,388,226.83元，其中：基本支出3,108,226.83元，與上年對比3,034,267.19元增加73959.64元，增加率2.44%；主要原因分析在職人員工資增加；項目支出280,000元，與上年410,000元對比減少130,000元，減少率31.71%，主要原因分析項目資金預算減少。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況。
1.行政運行2,082,338.86元，占總支出的61.46%，主要用于正常工資及日常公用經(jīng)費的保運轉支出。
2.一般行政管理事務280,000元，占總支出的8.26%，主要用于日常商品服務支出。
3.行政單位離退休421,327.00元，占總支出的12.44%，主要用于本部門的單位離退干部離退休費支出。
4. 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出207,534.72元，占總支出的6.13%，主要用于本部門在職職工的基本養(yǎng)老保險單位部分補助支出。
5. 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出90,000.00元，占總支出的2.66%，主要用于本部門本年退休人員職業(yè)年金計實部分補助支出。
6. 行政單位醫(yī)療143,977.21元，占總支出的4.25%，主要用于本部門在職職工單位基本醫(yī)療保險單位部分補助支出。
7. 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出7,398.00元，占總支出的0.22%，主要用于單位在職及退休人員大病醫(yī)療保險單位部分補助支出。
8.住房公積金155,651.04元，點總支出的4.59%，主要用于在職職工住房公積金單位部分補助支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出3,108,226.83元，項目支出280,000萬元）。
2021年用于保障局機關、機構正常運轉的日常支出3,108,226.83元，包括基本工資、津貼補貼等人員工資支出2465923.27元，占基本支出的79.34%；辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、公務交通費（其他交通費用）等日常公用經(jīng)費（商品和服務支出）220,976.56元,占基本支出的7.11%，對個人和家庭的補助支出421,327.00元，占基本支出的13.55%。
2021年用于一般行政管理事務支出的項目支出280,000.00元，占總項目支出的100%。
五、縣對下專項轉移支付情況
（一）與中央配套事項
無。
（二）按既定政策標準測算補助事項
無。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目4個，政府采購預算總額284,900.00元，其中：政府采購貨物預算284,900.00元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
云縣商務局2021年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計97,000.00元，較上年100,000元減少3000元，下降3%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
云縣商務局2021年因公出國（境）費預算為0元，較上年無增加，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
云縣商務局2021年公務接待費預算為48,500.00元，較上年減少1500元，下降3%，國內公務接待批次為48次，共計接待460人次。
增減變化原因：本著厲行節(jié)約的原則，減少“三公”經(jīng)費的預算支出。
（三）公務用車購置及運行維護費
云縣商務局2021年公務用車購置及運行維護費為48,500.00元，較上年減少1500元，下降3%。其中：公務用車購置費0元，較上年增加（減少）0元，增長（下降）0%；公務用車運行維護費48,500.00元，較上年減少1500元，下降3%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。
增減變化原因：本著厲行節(jié)約的原則，減少“三公”經(jīng)費的預算支出。
八、重點項目預算績效目標情況
無。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出預算:為保障其機構正常運轉、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。
2.項目支出預算：為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
云縣商務局部門2021年機關運行經(jīng)費安排220,976.56元，與上年212,335.94元對比增加8,640.62元，增加率4.07%，主要原因分析公務交通費（其他交能費用）增加，工會經(jīng)費增加，職教費增加。
（三）國有資產占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況。
監(jiān)督索引號53092200671700111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號