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監(jiān)督索引號53092200671701000

臨滄市云縣商務(wù)局2019年度部門決算

目錄

第一部分 云縣商務(wù)局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 云縣商務(wù)局概況

一、主要職能

（一）主要職能

根據(jù)《中共云縣委辦公室 云縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)< 云縣商務(wù)局職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》（云縣辦發(fā)〔2019〕115號）文件精神，云縣商務(wù)局為云縣人民政府正科級工作部門，加掛云縣人民政府外事辦公室牌子。云縣委外事工作委員會辦公室設(shè)在云縣商務(wù)局，接受縣委外事工作委員會的直接領(lǐng)導(dǎo)，承擔(dān)縣委外事工作委員會具體工作。主要職責(zé)包括：

1.負責(zé)擬訂全縣國內(nèi)外貿(mào)易、國際經(jīng)濟合作及外商投資的地方性政策及規(guī)定，并組織實施；研究經(jīng)濟全球化、區(qū)域經(jīng)濟合作、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展和流通體制改革并提出對策建議。

2.負責(zé)擬定國內(nèi)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃，促進城鄉(xiāng)市場發(fā)展；擬定引導(dǎo)資金投向市場體系建設(shè)的政策措施；指導(dǎo)大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃和城市商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)工作；推進農(nóng)村市場體系建設(shè)，組織實施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程。

3.負責(zé)推進流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)流通企業(yè)改革、商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議；負責(zé)推動流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。

4.承擔(dān)牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟秩序工作的責(zé)任；推動商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，建立市場誠信公共服務(wù)平臺；按照有關(guān)規(guī)定對特殊流通行業(yè)進行監(jiān)督管理；組織對拍賣、舊貨流通活動進行監(jiān)督管理。

5.負責(zé)建立健全生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機制；監(jiān)測分析市場運行和商品供求狀況，調(diào)查分析商品價格信息，進行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，按照有關(guān)規(guī)定對成品油流通進行監(jiān)督管理。

6.負責(zé)研究擬定藥品流通行業(yè)發(fā)展的規(guī)劃、政策和相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)；會同相關(guān)部門研究制定藥品流通行業(yè)管理制度和行業(yè)規(guī)范，配合相關(guān)部門打擊藥品經(jīng)營違法違規(guī)行為。

7.負責(zé)擬訂會展產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策措施并組織實施；負責(zé)會展行業(yè)管理工作，推動會展向?qū)I(yè)化、國際化、市場化、信息化方向發(fā)展；指導(dǎo)、管理境內(nèi)外對外經(jīng)濟技術(shù)展覽會和境外非商業(yè)性辦展活動，開拓國際市場；負責(zé)縣內(nèi)黨政機關(guān)舉辦境內(nèi)展會活動審批（備案）、指導(dǎo)和績效評估（節(jié)慶活動除外）；制定會展年度工作計劃；建立會展業(yè)經(jīng)濟指標(biāo)統(tǒng)計體系和信用評價體系，承擔(dān)會展業(yè)統(tǒng)計工作。

8.貫徹執(zhí)行國家、省、市進出口商品管理辦法和進出口商品目錄，組織實施全縣進出口配額計劃，爭取配額；執(zhí)行進出口商品配額指標(biāo)政策；組織實施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進出口總量計劃；會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)大宗進出口商品，指導(dǎo)貿(mào)易促進活動和外貿(mào)促進體系建設(shè)；貫徹落實對外技術(shù)貿(mào)易、國家進出口管制以及鼓勵技術(shù)和成套設(shè)備出口政策、省市外經(jīng)貿(mào)促進政策；承擔(dān)組織反傾銷、反補貼、保障措施及其他進出口公平交易有關(guān)工作。

9.推進全縣進出口貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)；依法監(jiān)督技術(shù)引進、設(shè)備進口、國家限制出口的技術(shù)和引進技術(shù)的出口和再出口工作；貫徹落實國家、省、市促進服務(wù)出口和服務(wù)外包發(fā)展的規(guī)劃和政策，推動服務(wù)外包平臺建設(shè)。

10.貫徹省、市、縣對國際經(jīng)濟貿(mào)易方針、政策，制定我縣邊境貿(mào)易和經(jīng)濟技術(shù)合作的具體辦法和措施。

11.負責(zé)全縣外商投資工作；分析研究全縣外商投資情況，定期向縣政府報送有關(guān)動態(tài)和建議，參與擬訂利用外資的中長期發(fā)展規(guī)劃；監(jiān)督外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章及合同、章程的情況；指導(dǎo)和管理全縣國外招商引資及外商投資企業(yè)的進出口工作。

12.負責(zé)制定全縣經(jīng)貿(mào)涉外事務(wù)規(guī)定；歸口管理全縣經(jīng)貿(mào)涉外工作；參與外國政府、國際組織經(jīng)貿(mào)代表團及重要外商的接待工作。

13.負責(zé)全縣對國外經(jīng)濟合作工作；執(zhí)行對國外經(jīng)濟合作政策，指導(dǎo)和監(jiān)督對國外承包工程、勞務(wù)合作、設(shè)計咨詢等業(yè)務(wù)的管理；參與擬訂并執(zhí)行境外投資的管理辦法和具體政策，依法監(jiān)督管理國內(nèi)企業(yè)對外投資開辦企業(yè)（金融企業(yè)除外）并實施監(jiān)督管理；負責(zé)境外罌粟替代發(fā)展工作。

14.貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院對外方針政策和各項涉外法規(guī)，貫徹省委、省政府、市委、市政府和縣委、縣政府對外事工作的指示和決策；督促檢查有關(guān)部門貫徹執(zhí)行國家對外方針政策、涉外法規(guī)和遵守外事紀(jì)律的情況。

15.有針對性地組織開展外事政策和外事工作重大問題的調(diào)查研究，提出有關(guān)外事工作的政策建議；進行外事信息調(diào)查研究、跟蹤、了解世界政治、經(jīng)濟形勢，重點研究掌握周邊及鄰國重大政治、經(jīng)濟動向，為縣委、縣政府的對外工作決策提供重要依據(jù)；利用對外交往渠道，為全縣的經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展服務(wù)。負責(zé)協(xié)調(diào)全縣重大外事工作和涉外事務(wù)。

16.辦理縣委、縣人大、縣政府、縣政協(xié)的對外事務(wù)；負責(zé)組織接待應(yīng)邀外賓和來云縣進行公務(wù)活動的外國駐華使領(lǐng)館人員。

17.承辦縣委、縣人民政府、縣委外事工作委員會及上級業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他事項。

（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹

2019年單位工作開展情況及主要事業(yè)成效：2019年，云縣商務(wù)局在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級主管部門的關(guān)心指導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實中央經(jīng)濟工作會議和省、市、縣重要工作會議精神，緊緊圍繞重點目標(biāo)任務(wù)，樹牢“四個意識”，堅定“四個自信”，堅決做到“兩個維護”，以黨建工作為引領(lǐng)，以經(jīng)濟發(fā)展為主線，以依法行政為保障，全面履職盡責(zé)，攻堅克難，奮發(fā)拼搏，奮力推進商務(wù)事業(yè)穩(wěn)中向好發(fā)展。一是全力抓好電子商務(wù)工作;二是積極組織企業(yè)“走出去”，推進消費扶貧；三是提升服務(wù)質(zhì)量，優(yōu)化營商環(huán)境；四是切實抓好安全生產(chǎn)工作；五是大力開展掃黑除惡專項斗爭，認(rèn)真做好綜治維穩(wěn)工作;六是全力抓好意識形態(tài)工作；七是抓實機關(guān)黨建工作，持續(xù)推進黨風(fēng)廉政建設(shè)；八是抓好外事管理工作；九是抓好干部隊伍作風(fēng)建設(shè)；十是統(tǒng)籌其他事務(wù)，協(xié)調(diào)推進機關(guān)各項工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入云縣商務(wù)局2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

云縣商務(wù)局2019年末實有人員編制11人。其中：行政編制8人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制3人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員13人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員3人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。

離退休人員10人。其中：離休1人，退休9人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云縣商務(wù)局2019年度收入合計372.89萬元。其中：財政撥款收入340.77萬元，占總收入的91.39%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入32.12萬元，占總收入的8.61%。

無上年數(shù)據(jù)可比，主要原因分析：由于機構(gòu)改革，云縣商務(wù)局于2019年3月18日新成立。

二、支出決算情況說明

云縣商務(wù)局2019年度支出合計182.37萬元。其中：基本支出158.27萬元，占總支出的86.78%；項目支出24.1萬元，占總支出的13.22%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。

無上年數(shù)據(jù)可比，主要原因分析：由于機構(gòu)改革，云縣商務(wù)局于2019年3月18日新成立。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障云縣商務(wù)局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出158.27萬元。無上年數(shù)據(jù)可比，主要原因分析：由于機構(gòu)改革，云縣商務(wù)局于2019年3月18日新成立。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的91.94%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的8.06%。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障云縣商務(wù)局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出24.1萬元。無上年數(shù)據(jù)可比，主要原因分析：由于機構(gòu)改革，云縣商務(wù)局于2019年3月18日新成立。2019年商務(wù)局項目支出（非財政撥款）24.1萬元。其中費用補貼（企業(yè)政策性補貼）支出17.12萬元，占總支出的71.04％，商品和服務(wù)支出6.98萬元，占總支出的28.96%。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

云縣商務(wù)局2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出158.27萬元,占本年支出合計的86.78%。無上年數(shù)據(jù)可比，主要原因分析：由于機構(gòu)改革，云縣商務(wù)局于2019年3月18日新成立。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出111.47萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的70.43%。主要用于保障局機關(guān)、機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出。包括基本工資、津貼補貼等人員工資支出，辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、等日常公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）；

2.無外交（類）支出；

3.無國防（類）支出；

4.無公共安全（類）支出；

5.無教育（類）支出；

6.無科學(xué)技術(shù)（類）支出；

7.無文化旅游體育與傳媒（類）支出；

8.社會保障和就業(yè)（類）支出27.18萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的17.18%。主要用于單位離退休支出、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；

9.無衛(wèi)生健康（類）支出；

10.無節(jié)能環(huán)保（類）支出；

11.無城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出；

12.無農(nóng)林水（類）支出；

13.無交通運輸（類）支出；

14.無資源勘探信息等（類）支出；

15.無商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出；

16.無金融（類）支出；

17.無援助其他地區(qū)（類）支出；

18.無自然資源海洋氣象等（類）支出；

19.衛(wèi)生健康（類）支出8.89萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.62%。主要用于單位為職工繳納的行政單位醫(yī)療支出；

20.住房保障（類）支出10.72萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.77%。主要用于單位為職工繳納的住房公積金支出。

21.無糧油物資儲備（類）支出；

22.無災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出；

23.無其他（類）支出；

24.無債務(wù)還本（類）支出；

25.無債務(wù)付息（類）支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

云縣商務(wù)局2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算為0.11萬元。其中：無因公出國（境）費支出；無公務(wù)用車購置及運行費支出；公務(wù)接待費支出決算為0.11萬元。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出只有決算數(shù)，沒有預(yù)算數(shù)的主要原因：由于機構(gòu)改革，云縣商務(wù)局于2019年3月18日新成立，所以沒有“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年增加0.11萬元，增長100%。其中：無因公出國（境）費支出；無公務(wù)用車購置及運行費支出；公務(wù)接待費支出決算增加0.11萬元，增長100%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因：由于機構(gòu)改革，云縣商務(wù)局于2019年3月18日新成立，所以沒有2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出0.11萬元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出0萬元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出0.11萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.11萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級單位蒞臨指導(dǎo)工作而產(chǎn)生的公務(wù)接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

云縣商務(wù)局2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出12.75萬元，無上年數(shù)據(jù)可比,主要原因分析：由于機構(gòu)改革，云縣商務(wù)局于2019年3月18日新成立。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于保障局機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、差旅費、接待費等日常公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，云縣商務(wù)局資產(chǎn)總額223.85萬元，其中，流動資產(chǎn)223.85萬元，固定資產(chǎn)0萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。無上年數(shù)據(jù)可比，本年資產(chǎn)總額增加223.85萬元，其中;流動資產(chǎn)增加223.85萬元，固定資產(chǎn)增加0萬元,對外投資及有價證券增加0萬元，在建工程增加0萬元，無形資產(chǎn)增加0萬元，其他資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表12），我部門共計2個項目，2個項目2019年都沒有形成支出，結(jié)轉(zhuǎn)到2020年。

五、其他重要事項情況說明

本單位無政府性基金預(yù)算財政收入支出和財政專戶管理資金收入支出。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指局機關(guān)（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

情況說明里不涉及專用名詞。

監(jiān)督索引號53092200671701111