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監(jiān)督索引號53092200671701000

臨滄市云縣商務(wù)局2020年度部門決算

目錄

第一部分 臨滄市云縣商務(wù)局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 臨滄市云縣商務(wù)局概況

一、主要職能

（一）主要職能

根據(jù)《中共云縣委辦公室 云縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)< 云縣商務(wù)局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》（云縣辦發(fā)〔2019〕115號）文件精神，云縣商務(wù)局為云縣人民政府正科級工作部門，加掛云縣人民政府外事辦公室牌子。云縣委外事工作委員會辦公室設(shè)在云縣商務(wù)局，接受縣委外事工作委員會的直接領(lǐng)導(dǎo)，承擔(dān)縣委外事工作委員會具體工作。主要職責(zé)包括：

1.負(fù)責(zé)擬訂全縣國內(nèi)外貿(mào)易、國際經(jīng)濟(jì)合作及外商投資的地方性政策及規(guī)定，并組織實(shí)施；研究經(jīng)濟(jì)全球化、區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展和流通體制改革并提出對策建議。

2.負(fù)責(zé)擬定國內(nèi)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)城鄉(xiāng)市場發(fā)展；擬定引導(dǎo)資金投向市場體系建設(shè)的政策措施；指導(dǎo)大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃和城市商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)工作；推進(jìn)農(nóng)村市場體系建設(shè)，組織實(shí)施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程。

3.負(fù)責(zé)推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)流通企業(yè)改革、商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進(jìn)商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議；負(fù)責(zé)推動流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。

4.承擔(dān)牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟(jì)秩序工作的責(zé)任；推動商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，建立市場誠信公共服務(wù)平臺；按照有關(guān)規(guī)定對特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理；組織對拍賣、舊貨流通活動進(jìn)行監(jiān)督管理。

5.負(fù)責(zé)建立健全生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制；監(jiān)測分析市場運(yùn)行和商品供求狀況，調(diào)查分析商品價(jià)格信息，進(jìn)行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，按照有關(guān)規(guī)定對成品油流通進(jìn)行監(jiān)督管理。

6.負(fù)責(zé)研究擬定藥品流通行業(yè)發(fā)展的規(guī)劃、政策和相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)；會同相關(guān)部門研究制定藥品流通行業(yè)管理制度和行業(yè)規(guī)范，配合相關(guān)部門打擊藥品經(jīng)營違法違規(guī)行為。

7.負(fù)責(zé)擬訂會展產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策措施并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)會展行業(yè)管理工作，推動會展向?qū)I(yè)化、國際化、市場化、信息化方向發(fā)展；指導(dǎo)、管理境內(nèi)外對外經(jīng)濟(jì)技術(shù)展覽會和境外非商業(yè)性辦展活動，開拓國際市場；負(fù)責(zé)縣內(nèi)黨政機(jī)關(guān)舉辦境內(nèi)展會活動審批（備案）、指導(dǎo)和績效評估（節(jié)慶活動除外）；制定會展年度工作計(jì)劃；建立會展業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)體系和信用評價(jià)體系，承擔(dān)會展業(yè)統(tǒng)計(jì)工作。

8.貫徹執(zhí)行國家、省、市進(jìn)出口商品管理辦法和進(jìn)出口商品目錄，組織實(shí)施全縣進(jìn)出口配額計(jì)劃，爭取配額；執(zhí)行進(jìn)出口商品配額指標(biāo)政策；組織實(shí)施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口總量計(jì)劃；會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)大宗進(jìn)出口商品，指導(dǎo)貿(mào)易促進(jìn)活動和外貿(mào)促進(jìn)體系建設(shè)；貫徹落實(shí)對外技術(shù)貿(mào)易、國家進(jìn)出口管制以及鼓勵(lì)技術(shù)和成套設(shè)備出口政策、省市外經(jīng)貿(mào)促進(jìn)政策；承擔(dān)組織反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施及其他進(jìn)出口公平交易有關(guān)工作。

9.推進(jìn)全縣進(jìn)出口貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)；依法監(jiān)督技術(shù)引進(jìn)、設(shè)備進(jìn)口、國家限制出口的技術(shù)和引進(jìn)技術(shù)的出口和再出口工作；貫徹落實(shí)國家、省、市促進(jìn)服務(wù)出口和服務(wù)外包發(fā)展的規(guī)劃和政策，推動服務(wù)外包平臺建設(shè)。

10.貫徹省、市、縣對國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易方針、政策，制定我縣邊境貿(mào)易和經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作的具體辦法和措施。

11.負(fù)責(zé)全縣外商投資工作；分析研究全縣外商投資情況，定期向縣政府報(bào)送有關(guān)動態(tài)和建議，參與擬訂利用外資的中長期發(fā)展規(guī)劃；監(jiān)督外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章及合同、章程的情況；指導(dǎo)和管理全縣國外招商引資及外商投資企業(yè)的進(jìn)出口工作。

12.負(fù)責(zé)制定全縣經(jīng)貿(mào)涉外事務(wù)規(guī)定；歸口管理全縣經(jīng)貿(mào)涉外工作；參與外國政府、國際組織經(jīng)貿(mào)代表團(tuán)及重要外商的接待工作。

13.負(fù)責(zé)全縣對國外經(jīng)濟(jì)合作工作；執(zhí)行對國外經(jīng)濟(jì)合作政策，指導(dǎo)和監(jiān)督對國外承包工程、勞務(wù)合作、設(shè)計(jì)咨詢等業(yè)務(wù)的管理；參與擬訂并執(zhí)行境外投資的管理辦法和具體政策，依法監(jiān)督管理國內(nèi)企業(yè)對外投資開辦企業(yè)（金融企業(yè)除外）并實(shí)施監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)境外罌粟替代發(fā)展工作。

14.貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院對外方針政策和各項(xiàng)涉外法規(guī)，貫徹省委、省政府、市委、市政府和縣委、縣政府對外事工作的指示和決策；督促檢查有關(guān)部門貫徹執(zhí)行國家對外方針政策、涉外法規(guī)和遵守外事紀(jì)律的情況。

15.有針對性地組織開展外事政策和外事工作重大問題的調(diào)查研究，提出有關(guān)外事工作的政策建議；進(jìn)行外事信息調(diào)查研究、跟蹤、了解世界政治、經(jīng)濟(jì)形勢，重點(diǎn)研究掌握周邊及鄰國重大政治、經(jīng)濟(jì)動向，為縣委、縣政府的對外工作決策提供重要依據(jù)；利用對外交往渠道，為全縣的經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會發(fā)展服務(wù)。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)全縣重大外事工作和涉外事務(wù)。

16.辦理縣委、縣人大、縣政府、縣政協(xié)的對外事務(wù)；負(fù)責(zé)組織接待應(yīng)邀外賓和來云縣進(jìn)行公務(wù)活動的外國駐華使領(lǐng)館人員。

17.承辦縣委、縣人民政府、縣委外事工作委員會及上級業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2020年單位工作開展情況及主要事業(yè)成效：2020年，云縣商務(wù)局在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在上級主管部門的關(guān)心指導(dǎo)下，緊緊圍繞高質(zhì)量發(fā)展目標(biāo)，堅(jiān)持疫情防控和復(fù)工復(fù)產(chǎn)“兩手抓，兩手硬”，緊緊圍繞重點(diǎn)目標(biāo)任務(wù)，以黨建工作為引領(lǐng)，以經(jīng)濟(jì)發(fā)展為主線，以依法行政為保障，凝神聚力推動各項(xiàng)商務(wù)工作目標(biāo)穩(wěn)中向好發(fā)展。一是抓好擴(kuò)大消費(fèi)工作，加強(qiáng)流通體系建設(shè)；二是全力抓好電子商務(wù)工作;三是不斷推進(jìn)建設(shè)國家可持續(xù)發(fā)展議程創(chuàng)新示范區(qū)工作；四是全力做好疫情防控和復(fù)工復(fù)產(chǎn)工作；五是積極組織企業(yè)“走出去”，推進(jìn)消費(fèi)扶貧；六是積極推進(jìn)愛國衛(wèi)生“7個(gè)專項(xiàng)行動”和創(chuàng)建國家衛(wèi)生縣城網(wǎng)格化管理工作；七是抓實(shí)機(jī)關(guān)黨建工作，持續(xù)推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)；八是切實(shí)抓好安全生產(chǎn)工作；九是扎實(shí)做好綜治維穩(wěn)工作；十是持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境；十一是抓好外事管理工作；十二是統(tǒng)籌推進(jìn)機(jī)關(guān)各項(xiàng)工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入臨滄市云縣商務(wù)局部門2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

臨滄市云縣商務(wù)局部門2020年末實(shí)有人員編制11人。其中：行政編制8人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制3人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員13人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員3人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員10人。其中：離休1人，退休9人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

臨滄市云縣商務(wù)局部門2020年度收入合計(jì)377.34萬元。其中：財(cái)政撥款收入369.34萬元，占總收入的97.88%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入8萬元，占總收入的2.12%。比上年收入372.89萬元增加4.45萬元，增長1.19%。

主要原因分析：一是人員經(jīng)費(fèi)增加，故基本支出增加；二是對企業(yè)的補(bǔ)助增加，故項(xiàng)目支出增加；三是上年因機(jī)構(gòu)改革，會計(jì)期間涉及9個(gè)月。

二、支出決算情況說明

臨滄市云縣商務(wù)局部門2020年度支出合計(jì)367.24萬元。其中：基本支出305.68萬元，占總支出的83.24%；項(xiàng)目支出61.56萬元，占總支出的16.76%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。比上年182.37萬元增加184.87萬元，增長101.37%。

主要原因分析：一是人員經(jīng)費(fèi)增加，故基本支出增加；二是對企業(yè)的補(bǔ)助增加，故項(xiàng)目支出增加；三是上年因機(jī)構(gòu)改革，會計(jì)期間涉及9個(gè)月。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障臨滄市云縣商務(wù)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出305.68萬元。比上年158.27萬元增加147.41萬元，增長93.14%。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出286.95萬元，占基本支出的93.87%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)18.74萬元，占基本支出的6.13%。

主要原因分析：一是人員經(jīng)費(fèi)增加，故基本支出增加；二是辦公經(jīng)費(fèi)增加；故日常支出增加；三是上年因機(jī)構(gòu)改革，會計(jì)期間涉及9個(gè)月。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障臨滄市云縣商務(wù)局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出61.56萬元，比上年24.1萬元增加37.46萬元，增長155.44%。

主要原因分析：2020年商務(wù)局項(xiàng)目支出61.56萬元。其中：財(cái)政撥款52萬元，非財(cái)政撥款9.56萬元。項(xiàng)目支出中費(fèi)用補(bǔ)貼（企業(yè)政策性補(bǔ)貼）支出56萬元，占總支出的90.97％，商品和服務(wù)支出5.56萬元，占總支出的9.03%。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

臨滄市云縣商務(wù)局部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出357.68萬元，占本年支出合計(jì)的97.4%。比上年158.27萬元增加199.41萬元，增長125.99%.

主要原因分析：一是人員經(jīng)費(fèi)增加，故基本支出增加；二是對企業(yè)的補(bǔ)助增加，故項(xiàng)目支出增加；三是上年因機(jī)構(gòu)改革，會計(jì)期間涉及9個(gè)月。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出211.58萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的59.15%。主要用于保障局機(jī)關(guān)、機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員工資支出，辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）；

2.無外交（類）支出；

3.無國防（類）支出；

4.無公共安全（類）支出；

5.無教育（類）支出；

6.無科學(xué)技術(shù)（類）支出；

7.無文化旅游體育與傳媒（類）支出；

8.社會保障和就業(yè)（類）支出64.40萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的18.01%。主要用于單位離退休支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

9.衛(wèi)生健康（類）支出13.55萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.79%。主要用于單位為職工繳納的行政單位醫(yī)療支出；

10.無節(jié)能環(huán)保（類）支出；

11.無城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出；

12.無農(nóng)林水（類）支出；

13.無交通運(yùn)輸（類）支出；

14.無資源勘探信息等（類）支出；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出52萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的14.54%。主要用于費(fèi)用補(bǔ)貼（企業(yè)政策性補(bǔ)助）；

16.無金融（類）支出；

17.無援助其他地區(qū)（類）支出；

18.無自然資源海洋氣象等（類）支出；

19.住房保障（類）支出16.15萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.51%。主要用于單位為職工繳納的住房公積金支出;

20.無糧油物資儲備（類）支出；

21.無國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出;

22.無災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出;

23.無其他（類）支出;

24.無債務(wù)還本（類）支出;

25.無債務(wù)付息（類）支出;

26.無抗疫特別國債安排（類）支出;

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

臨滄市云縣商務(wù)局部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為10萬元，支出決算為0.54萬元，完成預(yù)算的5.4%。其中：今年本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預(yù)算及支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.32萬元，完成預(yù)算的6.4%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.22萬元，完成預(yù)算的4.4%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要原因：預(yù)算中會展經(jīng)費(fèi)占多數(shù)，因疫情原因，原定的商洽會、邊交會改為線上，減少出差經(jīng)費(fèi)。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年增加0.43萬元，增長390.91%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0.32萬元，增長100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.11萬元，增長100%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因：一是上年因機(jī)構(gòu)改革，本單位沒有公務(wù)用車，故本年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加；二是本年因疫情影響，開展工作量較大，故接待費(fèi)增加。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，今年本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預(yù)算及支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.32萬元，占59.49%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.22萬元，占40.51%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，今年本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預(yù)算及支出。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.32萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.32萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于開展本單位商務(wù)工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)0.22萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0.22萬元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國內(nèi)公務(wù)接待3批次（無外事接待批次），接待人次22人（無外事接待人次）。主要用上級部門執(zhí)行公務(wù)活動發(fā)生的公務(wù)接待餐費(fèi)等。

本年度未發(fā)生國（境）外接待費(fèi)用，無國（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

臨滄市云縣商務(wù)局部門2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出18.74萬元，比上年12.75萬元增加5.99萬元，增長46.98%。

主要原因分析：一是部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、接待費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）；二是本年因疫情影響開展工作量加大，故機(jī)關(guān)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，臨滄市云縣商務(wù)局部門資產(chǎn)總額300.92萬元，其中，流動資產(chǎn)298.32萬元，固定資產(chǎn)2.6萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。比上年223.85增加77.07萬元，增長34.43%。其中：固定資產(chǎn)增加2.6萬元，增長2.6%。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表12）

2020年云縣商務(wù)局項(xiàng)目績效自評金額310.56萬元，共8個(gè)項(xiàng)目，覆蓋率為100%。財(cái)政撥付項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)52萬元，支出52萬元，支出率100% 。

（一）項(xiàng)目績效目標(biāo)情況：嚴(yán)格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編排、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，切實(shí)加快支出進(jìn)度，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益。一是以績效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績效評價(jià)為抓手，以改進(jìn)預(yù)算管理為目的，加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，充分發(fā)揮財(cái)政資金使用效益。二是將績效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，對項(xiàng)目全過程跟蹤問效，掌握項(xiàng)目資金支出進(jìn)度和純績效目標(biāo)的完成情況，防止項(xiàng)目運(yùn)行與預(yù)算偏離。三是嚴(yán)格按要求開展績效自評，對項(xiàng)目進(jìn)行考評。四是充分運(yùn)用評價(jià)結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平。

（二）績效評價(jià)工作開展情況：根據(jù)年初項(xiàng)目預(yù)算合理安排項(xiàng)目實(shí)施，確保2020年度預(yù)算項(xiàng)目資金落實(shí)到位，為下年度的項(xiàng)目計(jì)劃制定提供依據(jù)。一是項(xiàng)目立項(xiàng)與部門職責(zé)范圍相符，屬于部門履職所需，項(xiàng)目按年度工作計(jì)劃和項(xiàng)目實(shí)施方案進(jìn)行，較好地完成了年度計(jì)劃，完成比較及時(shí)。二是項(xiàng)目順利實(shí)施，與工作目標(biāo)任務(wù)相符，保證了年初部門確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，在以文輔政、服務(wù)改革等方面精準(zhǔn)發(fā)力，各項(xiàng)工作推進(jìn)有序、落實(shí)有力、行動有效。

（三）綜合評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論：嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行年初預(yù)算，及時(shí)合理使用財(cái)政項(xiàng)目資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行績效評價(jià)，落實(shí)真實(shí)、客觀、公正的要求，綜合評價(jià)為優(yōu)秀。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

本單位本年度未發(fā)生政府性基金收支、國有資本經(jīng)營收支和財(cái)政專戶收支。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

　　2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

　　3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

　　5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53092200671701111