監(jiān)督索引號53092200671700000
附件1
云縣商務(wù)局2020年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 云縣商務(wù)局2020年部門預(yù)算編制說明
第二部分 云縣商務(wù)局2020年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、縣本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達）
十一、縣本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）
十二、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
云縣商務(wù)局部門2020年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.負(fù)責(zé)擬訂全縣國內(nèi)外貿(mào)易、國際經(jīng)濟合作及外商投資的地方性政策及規(guī)定，并組織實施；研究經(jīng)濟全球化、區(qū)域經(jīng)濟合作、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展和流通體制改革并提出對策建議。
2.負(fù)責(zé)擬定國內(nèi)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃，促進城鄉(xiāng)市場發(fā)展；擬定引導(dǎo)資金投向市場體系建設(shè)的政策措施；指導(dǎo)大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃和城市商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)工作；推進農(nóng)村市場體系建設(shè)，組織實施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程。
3.負(fù)責(zé)推進流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)流通企業(yè)改革、商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議；負(fù)責(zé)推動流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。
4.承擔(dān)牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟秩序工作的責(zé)任；推動商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，建立市場誠信公共服務(wù)平臺；按照有關(guān)規(guī)定對特殊流通行業(yè)進行監(jiān)督管理；組織對拍賣、舊貨流通活動進行監(jiān)督管理。
5.負(fù)責(zé)建立健全生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機制；監(jiān)測分析市場運行和商品供求狀況，調(diào)查分析商品價格信息，進行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，按照有關(guān)規(guī)定對成品油流通進行監(jiān)督管理。
6.負(fù)責(zé)研究擬定藥品流通行業(yè)發(fā)展的規(guī)劃、政策和相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)；會同相關(guān)部門研究制定藥品流通行業(yè)管理制度和行業(yè)規(guī)范，配合相關(guān)部門打擊藥品經(jīng)營違法違規(guī)行為。
7.負(fù)責(zé)擬訂會展產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策措施并組織實施；負(fù)責(zé)會展行業(yè)管理工作，推動會展向?qū)I(yè)化、國際化、市場化、信息化方向發(fā)展；指導(dǎo)、管理境內(nèi)外對外經(jīng)濟技術(shù)展覽會和境外非商業(yè)性辦展活動，開拓國際市場；負(fù)責(zé)縣內(nèi)黨政機關(guān)舉辦境內(nèi)展會活動審批（備案）、指導(dǎo)和績效評估（節(jié)慶活動除外）；制定會展年度工作計劃；建立會展業(yè)經(jīng)濟指標(biāo)統(tǒng)計體系和信用評價體系，承擔(dān)會展業(yè)統(tǒng)計工作。
8.貫徹執(zhí)行國家、省、市進出口商品管理辦法和進出口商品目錄，組織實施全縣進出口配額計劃，爭取配額；執(zhí)行進出口商品配額指標(biāo)政策；組織實施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進出口總量計劃；會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)大宗進出口商品，指導(dǎo)貿(mào)易促進活動和外貿(mào)促進體系建設(shè)；貫徹落實對外技術(shù)貿(mào)易、國家進出口管制以及鼓勵技術(shù)和成套設(shè)備出口政策、省市外經(jīng)貿(mào)促進政策；承擔(dān)組織反傾銷、反補貼、保障措施及其他進出口公平交易有關(guān)工作。
9.推進全縣進出口貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)；依法監(jiān)督技術(shù)引進、設(shè)備進口、國家限制出口的技術(shù)和引進技術(shù)的出口和再出口工作；貫徹落實國家、省、市促進服務(wù)出口和服務(wù)外包發(fā)展的規(guī)劃和政策，推動服務(wù)外包平臺建設(shè)。
10.貫徹省、市、縣對國際經(jīng)濟貿(mào)易方針、政策，制定我縣邊境貿(mào)易和經(jīng)濟技術(shù)合作的具體辦法和措施。
11.負(fù)責(zé)全縣外商投資工作；分析研究全縣外商投資情況，定期向縣政府報送有關(guān)動態(tài)和建議，參與擬訂利用外資的中長期發(fā)展規(guī)劃；監(jiān)督外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章及合同、章程的情況；指導(dǎo)和管理全縣國外招商引資及外商投資企業(yè)的進出口工作。
12.負(fù)責(zé)制定全縣經(jīng)貿(mào)涉外事務(wù)規(guī)定；歸口管理全縣經(jīng)貿(mào)涉外工作；參與外國政府、國際組織經(jīng)貿(mào)代表團及重要外商的接待工作。
13.負(fù)責(zé)全縣對國外經(jīng)濟合作工作；執(zhí)行對國外經(jīng)濟合作政策，指導(dǎo)和監(jiān)督對國外承包工程、勞務(wù)合作、設(shè)計咨詢等業(yè)務(wù)的管理；參與擬訂并執(zhí)行境外投資的管理辦法和具體政策，依法監(jiān)督管理國內(nèi)企業(yè)對外投資開辦企業(yè)（金融企業(yè)除外）并實施監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)境外罌粟替代發(fā)展工作。
14.貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院對外方針政策和各項涉外法規(guī)，貫徹省委、省政府、市委、市政府和縣委、縣政府對外事工作的指示和決策；督促檢查有關(guān)部門貫徹執(zhí)行國家對外方針政策、涉外法規(guī)和遵守外事紀(jì)律的情況。
15.有針對性地組織開展外事政策和外事工作重大問題的調(diào)查研究，提出有關(guān)外事工作的政策建議；進行外事信息調(diào)查研究、跟蹤、了解世界政治、經(jīng)濟形勢，重點研究掌握周邊及鄰國重大政治、經(jīng)濟動向，為縣委、縣政府的對外工作決策提供重要依據(jù)；利用對外交往渠道，為全縣的經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展服務(wù)。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)全縣重大外事工作和涉外事務(wù)。
16.辦理縣委、縣人大、縣政府、縣政協(xié)的對外事務(wù)；負(fù)責(zé)組織接待應(yīng)邀外賓和來云縣進行公務(wù)活動的外國駐華使領(lǐng)館人員。
17.承辦縣委、縣人民政府、縣委外事工作委員會及上級業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
編制2020年部門預(yù)算時，云縣商務(wù)局設(shè)4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，（股室領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名）其中：辦公室；市場貿(mào)易股（縣商務(wù)綜合執(zhí)法大隊）；對外貿(mào)易和外商投資管理股；縣委外事工作委員會辦公室秘書股。下設(shè)事業(yè)單位1個：電子商務(wù)服務(wù)中心。
（三）重點工作概述
2020年，云縣商務(wù)局將在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在上級主管部門的關(guān)心指導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實中央經(jīng)濟工作會議和省、市、縣重要工作會議精神，緊緊圍繞重點目標(biāo)任務(wù)，樹牢“四個意識”，堅定“四個自信”，堅決做到“兩個維護”，以黨建工作為引領(lǐng)，以經(jīng)濟發(fā)展為主線，以依法行政為保障，全面履職盡責(zé)，攻堅克難，奮發(fā)拼搏，奮力推進商務(wù)事業(yè)穩(wěn)中向好發(fā)展。一是全力抓好電子商務(wù)工作;二是積極組織企業(yè)“走出去”，推進消費扶貧；三是提升服務(wù)質(zhì)量，優(yōu)化營商環(huán)境；四是切實抓好安全生產(chǎn)工作；五是大力開展掃黑除惡專項斗爭，認(rèn)真做好綜治維穩(wěn)工作;六是全力抓好意識形態(tài)工作；七是抓實機關(guān)黨建工作，持續(xù)推進黨風(fēng)廉政建設(shè)；八是抓好外事管理工作；九是抓好干部隊伍作風(fēng)建設(shè)；十是統(tǒng)籌其他事務(wù)，協(xié)調(diào)推進機關(guān)各項工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2019年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制11人，其中：行政編制 8人，事業(yè)編制3人。在職實有16人，其中： 財政全供養(yǎng) 16人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 10人，其中： 離休 1人，退休 9人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2020年部門財務(wù)總收入 3,444,267.19元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款3,444,267.19元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
與上年對比3,868,142.45元減少423,875.26元，下降10.96%,主要原因分析項目資金預(yù)算減少。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入3,444,267.19元，其中:本年收入3,444,267.19元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款3,444,267.19元（本級財力3,444,267.19元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0元），政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0元。
與上年對比3,868,142.45元減少423,875.26元，下降10.96%,主要原因分析項目資金預(yù)算減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出 3,444,267.19元。財政撥款安排支出 3,444,267.19元，其中：基本支出3,034,267.19元，與上年對比2,043,142.45元增加991,124.74元，增加48.51%，主要原因分析在職職工增加；項目支出410,000元，與上年對比1，825，000減少1,415,000元，減少77.53%，主要原因分析項目資金預(yù)算減少。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.行政運行2,086,636.87元，占總支出的60.58%，主要用于正常工資及日常公用經(jīng)費的保運轉(zhuǎn)支出。
3.行政單位離退休401,525.2元，占總支出的11.66%，主要用于本部門的單位離退休干部離退休費支出。
5.機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出42,148.48元，占總支出的1.22%，主要用于本部門本年退休人員職業(yè)年金計實部分補助支出。
7.其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出7,124元，占總支出的0.21%，主要用于單位在職及退休人員大病醫(yī)療保險單位部分支出。
9.住房公積金155,756.16元，占總支出的4.52%，主要用于單位在職職工住房公積金單位部分支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出3,034,267.19元，項目支出410,000萬元）。
2020年用于保障局機關(guān)、機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出3,034,267.19元，包括基本工資、津貼補貼等人員工資支出2,420,406.05元,占基本支出的79.77%；辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、等日常公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）212,335.94元,占基本支出的7%，對個人和家庭的補助支出401,525.2元，占基本支出的13.23%。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
無
（二）與中央配套事項
無
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
無
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，采購預(yù)算資金0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
云縣商務(wù)局部門2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計100,000元，較上年增加100,000元，增長100%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
云縣商務(wù)局部門2020年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年增加（減少）0元，增長（下降）0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
云縣商務(wù)局部門2020年公務(wù)接待費預(yù)算為50,000元，較上年增加50,000元，增長100%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為52次，共計接待480人次。
增減變化原因：因云縣商務(wù)局于2019年3月18日新組建成立，沒有2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
云縣商務(wù)局部門2020年公務(wù)用車購置及運行維護費為50,000元，較上年增加50,000元，增長100%。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年增加（減少）0元，增長（下降）0%；公務(wù)用車運行維護費50,000元，較上年增加50,000萬元，增長100%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
增減變化原因：因云縣商務(wù)局于2019年3月18日新組建成立，沒有2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
無
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出預(yù)算:為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。
2.項目支出預(yù)算：為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
云縣商務(wù)局部門2020年機關(guān)運行經(jīng)費安排212,335.94元，與上年對比增加71913.94元，增加率51.21%，主要原因分析在職職工增加，日常公用經(jīng)費增加。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
監(jiān)督索引號53092200671700111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號