監(jiān)督索引號53092200856200000
云縣曉街鄉(xiāng)2024年部門預(yù)算公開
2024年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 云縣曉街鄉(xiāng)2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 云縣曉街鄉(xiāng)2024年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分云縣曉街鄉(xiāng)2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
云縣曉街鄉(xiāng)主要履行以下職責(zé)：
1.執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。
2.執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計(jì)劃，加強(qiáng)公共設(shè)施的建設(shè)和管理，發(fā)展各項(xiàng)服務(wù)事業(yè)。
3.為農(nóng)民提供有效的科技、教育、文化、信息、衛(wèi)生、體育、醫(yī)療、人才開發(fā)、勞動就業(yè)、安全生產(chǎn)等方面的服務(wù)。
4.保護(hù)國有資產(chǎn)和集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)、保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保護(hù)各種組織的合法權(quán)益。
5.開展社會主義民主與法制教育，加強(qiáng)社會治安綜合治理，調(diào)解民事糾紛，維護(hù)社會秩序。
6.推行計(jì)劃生育，控制人口增長，保護(hù)婦女、兒童和老人的合法權(quán)益。
7.負(fù)責(zé)民政工作，發(fā)展社會福利事業(yè)，做好社會保障工作，辦理兵役事項(xiàng)。
8.承辦上級交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位為鄉(xiāng)，有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)５個，分別是：云縣曉街鄉(xiāng)黨政辦公室、云縣曉街鄉(xiāng)基層黨建綜合辦公室、云縣曉街鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、云縣曉街鄉(xiāng)社會事務(wù)和社會治安綜合治理信訪辦公室、云縣曉街鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興辦公室。下屬的事業(yè)單位有7個，分別是：
1.曉街鄉(xiāng)財(cái)政所；
2.曉街鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心；
3.曉街鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心；
4.曉街鄉(xiāng)林業(yè)草原服務(wù)中心；
5.曉街鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心；
6.曉街鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心；
7.曉街鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.多措并舉促增收，經(jīng)濟(jì)建設(shè)提質(zhì)增效。面對多重困難和挑戰(zhàn)，因時因勢積極應(yīng)對，知難克難、逆勢而上，從關(guān)鍵處落子、向最難處發(fā)力，堅(jiān)決穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)基本盤，經(jīng)濟(jì)指標(biāo)穩(wěn)步增長，奮力實(shí)現(xiàn)曉街鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)總量的重大突破。全力配合做好全國第五次經(jīng)濟(jì)普查相關(guān)工作，年內(nèi)實(shí)現(xiàn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)總收入9.27億元，增長率為9％；村集體經(jīng)濟(jì)總收入501.83萬元，增長率為136.87％；農(nóng)村居民人均可支配收入17765元，增長率為7.6％；云縣農(nóng)村商業(yè)銀行曉街支行存款余額3.65億元，貸款余額2.32億元；完成招商引資4293萬元。
2.全力以赴穩(wěn)增長，產(chǎn)業(yè)發(fā)展再創(chuàng)新績。扎實(shí)開展季度耕地常規(guī)監(jiān)測、農(nóng)村亂占耕地建房排查、耕地流出問題整改、永久基本農(nóng)田排查、耕地墾造、大棚房排查等工作，牢牢守住18億畝耕地紅線不動搖。2023年末全鄉(xiāng)糧食播種面積60415畝，總產(chǎn)量17317.3噸；推廣青貯玉米5000畝；發(fā)展雜交稻旱種900畝；發(fā)展大豆玉米帶狀復(fù)合種植900畝，曉街鄉(xiāng)糧庫更滿了。持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，不斷打造產(chǎn)業(yè)集群，種養(yǎng)殖業(yè)蓬勃發(fā)展。全鄉(xiāng)共種植蔬菜7628畝，種植水果4385畝；發(fā)展中藥材9953.5畝；完成烤煙種植任務(wù)4700畝；完成新植甘蔗1463畝，甘蔗種植保有量9003.3畝；茶葉種植面積16288畝，可采摘面積16000畝；種植核桃12.71萬畝；種植堅(jiān)果3.15萬畝。2023年末，全鄉(xiāng)生豬存欄5.64萬頭，出欄12.44萬頭；大牲畜存欄1.92萬頭，出欄1.02萬頭；家禽存欄30.69萬羽，出籠79.12萬羽，人民群眾錢袋更鼓了。
3.矢志不渝抓項(xiàng)目，基礎(chǔ)設(shè)施日臻完善。曉街鄉(xiāng)全力筑牢基礎(chǔ)設(shè)施基石，持續(xù)優(yōu)化基礎(chǔ)設(shè)施布局，不斷增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展后勁。完成阿柱田光伏項(xiàng)目，云縣愛華鎮(zhèn)100MW復(fù)合型光伏發(fā)電項(xiàng)目，土地增減掛項(xiàng)目，團(tuán)山村五家、團(tuán)山片區(qū)土地整治（提質(zhì)增效）項(xiàng)目，云縣曉街鄉(xiāng)四頭山文旅融合發(fā)展建設(shè)項(xiàng)目，中共云縣地下黨支部曉街聯(lián)絡(luò)站遺址修繕擴(kuò)建項(xiàng)目（一期工程），邦烘村民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范村建設(shè)項(xiàng)目，邦烘村居家養(yǎng)老服務(wù)中心項(xiàng)目，云縣曉街鄉(xiāng)月牙村農(nóng)村綜合性活動場所建設(shè)項(xiàng)目，云縣曉街鄉(xiāng)曉街村、月牙村等進(jìn)村道路太陽能路燈建設(shè)項(xiàng)目，曉街水廠，云縣曉街鄉(xiāng)傳統(tǒng)灌溉水車搶救保護(hù)項(xiàng)目，云縣曉街鄉(xiāng)月牙村生態(tài)蔬菜基地農(nóng)業(yè)配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，云縣曉街鄉(xiāng)月牙村現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)基地農(nóng)業(yè)設(shè)施配套建設(shè)項(xiàng)目，云縣曉街鄉(xiāng)邦烘村田壩心自然村優(yōu)質(zhì)水稻產(chǎn)業(yè)路建設(shè)項(xiàng)目，東西部協(xié)作鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目，啟動實(shí)施云縣曉街鄉(xiāng)下村多功能運(yùn)動場建設(shè)項(xiàng)目、30戶以上自然村通硬化路項(xiàng)目；積極開展南云高速公路前期工作。
4.銳意進(jìn)取促改革，營商環(huán)境優(yōu)化升級。曉街鄉(xiāng)不斷深化改革之魂，深化“放管服”改革，推進(jìn)政府職能轉(zhuǎn)變，提高政府治理效能，全力推進(jìn)市場主體倍增行動，培育壯大市場主體，營商環(huán)境明顯優(yōu)化，為經(jīng)濟(jì)發(fā)展注入新動力。全鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)企業(yè)累計(jì)凈增37戶，工業(yè)企業(yè)累計(jì)凈增4戶，服務(wù)企業(yè)累計(jì)凈增18戶，中小企業(yè)累計(jì)凈增118戶，建筑企業(yè)累計(jì)凈增7戶，批發(fā)零售業(yè)和住宿餐飲業(yè)企業(yè)累計(jì)凈增50戶，個體工商戶累計(jì)凈增382戶。推薦申請貸免扶補(bǔ)11戶、小額擔(dān)保貸款2戶，發(fā)放貸款260萬元。
5.篤行不怠護(hù)生態(tài)，鄉(xiāng)村面貌煥然一新。扎實(shí)推進(jìn)廁所革命、建立健全農(nóng)村生活垃圾收運(yùn)處置體系、組織干部職工清掃街道、落實(shí)人居環(huán)境整治成效“紅黑榜”評比制度。扎實(shí)推動村容村貌提升由“清臟”向“治亂”和“美化”轉(zhuǎn)變，深入推進(jìn)“四清”、強(qiáng)化“四拆”，大力實(shí)施以“三清一改”為重點(diǎn)的“村莊清潔日”行動。結(jié)合鄉(xiāng)村振興“個十百”示范工程、綠美鄉(xiāng)村建設(shè)和愛國衛(wèi)生“7個專項(xiàng)行動”，深化鞏固“河（湖）長制”“林長制”，扎實(shí)開展鄉(xiāng)、村河長及林長APP打卡巡河巡林。扎實(shí)推進(jìn)曉街鄉(xiāng)綠美村莊建設(shè)，完成10個綠美村莊建設(shè)任務(wù)，完成38個綠美點(diǎn)位建設(shè)，完成16個綠美示范點(diǎn)建設(shè)，植樹22100株，綠化面積8300平方米，向縣推薦上報綠美庭院200戶；各村結(jié)合實(shí)際，因地制宜，開展綠美建設(shè)行動，村莊綠化率和美麗宜居村莊建設(shè)水平得到新提升。
6.毫不動搖守底線，安全屏障堅(jiān)如磐石。深入開展矛盾糾紛和風(fēng)險隱患排查化解，以打造“平安曉街”為目標(biāo)，以黨的二十大安保維穩(wěn)為重點(diǎn)，積極開展矛盾糾紛排查化解、命案防控等工作，持續(xù)推進(jìn)基層黨組織體系網(wǎng)引領(lǐng)社會治理體系網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)一網(wǎng)知全域，一網(wǎng)管全員，確保不漏戶、不漏人，大力推進(jìn)新時代“楓橋經(jīng)驗(yàn)”，推動基層調(diào)解工作“以案促改”辦法的實(shí)施。組織部門聯(lián)合對道路交通、校園及周邊環(huán)境、房屋建設(shè)、自然災(zāi)害隱患點(diǎn)、企業(yè)生產(chǎn)、食品、消防、煙花爆竹等安全排查；常態(tài)化開展交通巡邏、道路隱患排查；扎實(shí)推進(jìn)打擊槍爆違法犯罪工作；大力開展“普法強(qiáng)基補(bǔ)短板”專項(xiàng)行動。積極組織開展“院壩協(xié)商”，助解民生難題，《曉街鄉(xiāng)慢籠村“院壩協(xié)商”唱響山村“普法曲”協(xié)商議事案例》作為全省政協(xié)“院壩協(xié)商”典型案例受到省政協(xié)通報表揚(yáng)。
7.不遺余力求突破，自身建設(shè)持續(xù)加強(qiáng)。深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，“四個意識”不斷增強(qiáng)，“四個自信”更加堅(jiān)定，“兩個維護(hù)”更加自覺。堅(jiān)持轉(zhuǎn)作風(fēng)強(qiáng)作為，在大戰(zhàn)大考中展現(xiàn)擔(dān)當(dāng)作為。一是堅(jiān)持黨對政府工作的全面領(lǐng)導(dǎo)。認(rèn)真履行全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任和黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，按質(zhì)按量完成上級各類專項(xiàng)巡察整改任務(wù)。二是堅(jiān)定不移推進(jìn)法治政府建設(shè)。自覺接受縣、鄉(xiāng)人大代表、政協(xié)委員的監(jiān)督以及社會和輿論監(jiān)督，辦理人大代表意見建議13件；共有32名職工考取行政執(zhí)法資格證，進(jìn)一步充實(shí)了政府行政執(zhí)法力量。三是持之以恒推動廉潔政府建設(shè)。深入貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則精神，大力壓減和嚴(yán)控一般性支出，堅(jiān)持落實(shí)“過緊日子”要求，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。四是扎實(shí)推進(jìn)主題教育。緊緊圍繞“學(xué)思想、強(qiáng)黨性、重實(shí)踐、建新功”的總要求，牢牢把握深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想這一主線和根本任務(wù)扎實(shí)開展主題教育，累計(jì)推動解決民生實(shí)事368件。五是壓緊壓實(shí)意識形態(tài)工作責(zé)任制，守好守牢各類意識形態(tài)陣地，全面提升輿情應(yīng)對工作水平。
二、預(yù)算單位基本情況
云縣曉街鄉(xiāng)編制2024年部門預(yù)算單位共12個。其中：財(cái)政全額供給單位12個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財(cái)政全額供給單位中行政單位5個；參公單位0個；事業(yè)單位7個。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制78人，其中：行政編制31人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制45人。在職實(shí)有72人，其中：財(cái)政全額保障72人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員19人，其中：離休0人，退休19人。
車輛編制3輛，實(shí)有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門財(cái)務(wù)總收入19402178.84元，其中：一般公共預(yù)算19402178.84元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年（2023年度）的18531330.17元對比增加870848.67元，增長4.7%。主要原因是：人員的正常晉升以及在職人員增加，基本支出相應(yīng)增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門財(cái)政撥款總收入19402178.84元，其中:本年收入19402178.84元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款19402178.84元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
與上年（2023年度）的18531330.17元對比增加870848.67元，增長4.7%。主要原因是：人員的正常晉升以及在職人員增加，基本支出相應(yīng)增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出19402178.84元。財(cái)政撥款安排支出19402,178.84元，其中：基本支出19402178.84元，與上年（2023年度）的18531330.17元對比增加870848.67元，增長4.7%。主要原因是：人員的正常晉升以及在職人員增加，基本支出相應(yīng)增加。
項(xiàng)目支出200800元，與上年（2023年度)的160000元對比增加40800元，增長25.5%。主要原因是：新增用于農(nóng)村老黨員困難黨員關(guān)愛補(bǔ)助的項(xiàng)目資金40800元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.201一般公共服務(wù)支出5250903.83元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的27.06%。其中：2010101行政運(yùn)行142756.54元，主要用于曉街鄉(xiāng)人大在職行政人員工資及辦公費(fèi)支出；2010108代表工作76000元，主要用于人大代表、政協(xié)委員活動經(jīng)費(fèi)；2010301行政運(yùn)行3876071.68元，主要用于曉街鄉(xiāng)內(nèi)設(shè)各機(jī)構(gòu)辦公室在職行政人員工資及辦公費(fèi)等支出；2010650事業(yè)運(yùn)行289109.87元，主要用于曉街鄉(xiāng)財(cái)政所在職事業(yè)人員工資及辦公費(fèi)支出；2013101行政運(yùn)行826165.74元，主要用于曉街鄉(xiāng)黨委在職行政人員工資及辦公費(fèi)支出；2013202一般行政管理事務(wù)40800元，主要用于農(nóng)村老黨員困難黨員關(guān)愛補(bǔ)助支出。
2.207文化旅游體育與傳媒支出571912.46元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.95%。其中：2070109群眾文化571912.46元，主要用于曉街鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心在職事業(yè)人員工資及辦公費(fèi)等支出。
3.208社會保障和就業(yè)支出1551636.7元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8%。其中：2080501行政單位離退休254303.4元，主要用于發(fā)放行政退休人員原渠道退休金，2080502事業(yè)單位離退休151683，主要用于發(fā)放事業(yè)退休人員原渠道退休金；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出1006068.48元，主要用于繳納在職人員養(yǎng)老保險；2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出75475.82元，主要用于繳納在職人員職業(yè)年金；2080801死亡撫恤支出64106元，主要用于發(fā)放機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工遺屬生活補(bǔ)助。
4.210衛(wèi)生健康支出517396.35元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.67%。其中：2101101行政單位醫(yī)療212603.82元，主要用于繳納在職行政人員醫(yī)療及生育保險；2101102事業(yè)單位醫(yī)療267578.27元，主要用于繳納在職事業(yè)人員醫(yī)療及生育保險；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出37214.26元，主要用于繳納在職人員大病保險及工傷保險。
5.213農(nóng)林水支出10309954.14元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的53.14%。其中：2130104事業(yè)運(yùn)行2204836.1元，主要用于曉街鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心在職事業(yè)人員工資及辦公費(fèi)等支出；2130204事業(yè)機(jī)構(gòu)759733.92元，主要用于曉街鄉(xiāng)林業(yè)草原服務(wù)中心在職事業(yè)人員工資及辦公費(fèi)等支出；2130399其他水利支出490784.12元，主要用于曉街鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心在職事業(yè)人員工資及辦公費(fèi)等支出；2130599其他鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出150000元，主要用于開展2024年鄉(xiāng)村振興各項(xiàng)工作；2130701對村級公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助600000，主要用于曉街鄉(xiāng)下轄20個行政村辦公經(jīng)費(fèi)支出；2130705對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助4057000元，主要用于曉街鄉(xiāng)下轄20個行政村村干部崗位補(bǔ)貼；2130706對村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助2047600元,主要用于曉街鄉(xiāng)下轄20個行政村各個村民小組運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)及組干部崗位補(bǔ)貼。
6.221住房保障支出1200375.36元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.19%。其中：2210201住房公積金1200375.36元，主要用于繳納鄉(xiāng)在職人員及村干部住房公積金。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1.301工資福利支出11277630.08元（其中：基本支出11277630.08元，項(xiàng)目支出0元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的58.13％。其中：30101基本工資2983992元，主要用于保障曉街鄉(xiāng)在職行政及事業(yè)人員工資支出；30102津貼補(bǔ)貼2222904元，主要用于保障曉街鄉(xiāng)在職人員工資支出；30103獎金651149元，主要用于保障曉街鄉(xiāng)在職人員工資支出；30107績效工資2592612元，主要用于保障曉街鄉(xiāng)在職人員工資支出；30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)1006068.48元，主要用于繳納曉街鄉(xiāng)在職人員單位部分養(yǎng)老保險；30109職業(yè)年金繳費(fèi)75475.82元，主要用于繳納曉街鄉(xiāng)在職人員單位部分職業(yè)年金；30110職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)480182.09元，主要用于繳納曉街鄉(xiāng)在職人員單位部分醫(yī)療及生育保險；30112其他社會保障繳費(fèi)64871.33元，主要用于繳納曉街鄉(xiāng)在職人員大病醫(yī)療保險、工傷保險、失業(yè)保險；30113住房公積金1200375.36元，主要用于繳納曉街鄉(xiāng)在職人員住房公積金。
2.302商品和服務(wù)支出1741056.36元（基本支出1581056.36元，項(xiàng)目支出160000元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.97％。其中：30201辦公費(fèi)1189700元，主要保障日常辦公運(yùn)轉(zhuǎn)各項(xiàng)支出;30205水費(fèi)2000元，主要用于水費(fèi)支出；30206電費(fèi)2000元，主要用于電費(fèi)支出；30211差旅費(fèi)8600元，主要用于干部職工差旅支出；30215會議費(fèi)3000元；30216培訓(xùn)費(fèi)53759.88元，主要用于干部職工培訓(xùn)支出；30217公務(wù)接待費(fèi)18200元，主要用于公務(wù)接待支出；30228工會經(jīng)費(fèi)95196.48元，主要用于工會經(jīng)費(fèi)支出；30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)92000元，主要用于公務(wù)車燃油費(fèi)、保險費(fèi)及維修費(fèi)支出；30239其他交通費(fèi)用276600元為行政人員交通費(fèi)。
3.303對個人和家庭的補(bǔ)助支出6383492.4元（基本支出6342692.40 元，項(xiàng)目支出40800元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的32.90％。其中：30302退休費(fèi)405986.4元，主要用于發(fā)放曉街鄉(xiāng)退休人員原渠道退休金；30305生活補(bǔ)助5977506.00 元，主要用于曉街鄉(xiāng)下轄20個行政村村組干部崗位補(bǔ)貼及曉街鄉(xiāng)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工遺屬生活補(bǔ)助。
五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
云縣曉街鄉(xiāng)2024年無對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。
（一）與中央配套事項(xiàng)
云縣曉街鄉(xiāng)無與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
云縣曉街鄉(xiāng)無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
云縣曉街鄉(xiāng)無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、部門政府采購預(yù)算情況
云縣曉街鄉(xiāng)根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了部門政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目6個，部門政府采購預(yù)算總額104,640.00元，其中：部門政府采購貨物預(yù)算104,640.00元、部門政府采購服務(wù)預(yù)算0元、部門政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
云縣曉街鄉(xiāng)2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)110200元，較上年（2023年）預(yù)算的113,200.00元減少3000元，下降2.65%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
云縣曉街鄉(xiāng)2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年對比無增減變動。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
云縣曉街鄉(xiāng)2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為18200元，較上年對比無增減變動，國內(nèi)公務(wù)接待批次為80次，共計(jì)接待230人次。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
云縣曉街鄉(xiāng)2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為92,000.00元，較上年95,000.00元減少3000.00元，下降3.16%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年無增減變動；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)92,000.00元，較上年減少3000.00元，下降3.16%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年減少的原因是：我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)《十八屆中央政治局關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項(xiàng)規(guī)定》、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》等有關(guān)規(guī)定，實(shí)施公務(wù)用車制度改革，嚴(yán)格公務(wù)用車管理。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
云縣曉街鄉(xiāng)根據(jù)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的有關(guān)預(yù)算編制要求，本單位2024年度沒有編制重點(diǎn)項(xiàng)目相關(guān)預(yù)算，故無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況需要說明。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。
2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。
4.項(xiàng)目支出：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
6.政府采購：是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
云縣曉街鄉(xiāng)2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安1581056.36元，主要用于保障本單位工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。與上年（2023年度）的1454506.18元對比增加126550.18元，增長8.70%。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增長的原因是：2024年在職人員的增加導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)增加。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，云縣曉街鄉(xiāng)資產(chǎn)總額:13054318.75元，其中，流動資產(chǎn)8110365.37元，固定資產(chǎn)4877825.03元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)66128.35元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2548743.74元，其中：流動資產(chǎn)減少2384765.43元，固定資產(chǎn)減少161142.54元，無形資產(chǎn)減少2835.77元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。
資產(chǎn)總額比上年（2022年度）的15603062.49元減少了2548743.74元。減少的原因是：使用結(jié)轉(zhuǎn)資金核銷暫付款2212819.08元；計(jì)提固定資產(chǎn)折舊212864.80元、計(jì)提無形資產(chǎn)攤銷2835.77元等。
鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
第二部分 云縣曉街鄉(xiāng)2024年部門預(yù)算表
(詳見附件)
監(jiān)督索引號53092200856200111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號