監(jiān)督索引號(hào)53092200856201000
臨滄市云縣曉街鄉(xiāng)2022年度部門決算
目錄
第一部分 臨滄市云縣曉街鄉(xiāng)概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表
十二、部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
十三、部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
十四、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 臨滄市云縣曉街鄉(xiāng)概況
一、主要職能
（一）主要職能
1．宣傳黨和國(guó)家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，圍繞農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民搞好服務(wù)，保證各項(xiàng)方針政策貫徹落實(shí)到位。
2．推動(dòng)基層民主，促進(jìn)農(nóng)村和諧。加強(qiáng)農(nóng)村基層組織工作,宣傳黨的主張、貫徹黨的決定，提升組織力、突出政治功能。做好鄉(xiāng)人大、群團(tuán)、國(guó)防教育、兵役、民兵等工作。指導(dǎo)村民自治、完善民主議事制度、推進(jìn)村務(wù)公開(kāi)、財(cái)務(wù)公開(kāi)，引導(dǎo)農(nóng)民有序參與村級(jí)事務(wù)管理，推動(dòng)農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，促進(jìn)社會(huì)組織健康發(fā)展，增強(qiáng)社會(huì)自治功能。統(tǒng)籌和規(guī)范村委會(huì)承擔(dān)的各類協(xié)管事項(xiàng)，規(guī)范人員管理和經(jīng)費(fèi)使用，推進(jìn)“多元合一、一員多能”。加強(qiáng)對(duì)村民委員會(huì)選舉、村務(wù)公開(kāi)、資產(chǎn)財(cái)務(wù)的指導(dǎo)、監(jiān)管，確保廣大農(nóng)民群眾民主權(quán)利的合法行使。
3．促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入。抓好扶貧工作，實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，培育主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化，促進(jìn)鄉(xiāng)村振興發(fā)展。建立新型農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系，發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作組織，提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平。穩(wěn)定和完善農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度，探索集體經(jīng)濟(jì)有效實(shí)現(xiàn)形式，引導(dǎo)農(nóng)民珍惜土地，增加投入，發(fā)展集約經(jīng)營(yíng)。落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，著力解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問(wèn)題，切實(shí)維護(hù)農(nóng)民合法權(quán)益。促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，引導(dǎo)農(nóng)民多渠道轉(zhuǎn)移就業(yè)，增加農(nóng)民收入，不斷提高人民生活水平。
4．強(qiáng)化公共服務(wù)，著力改善民生。推進(jìn)依法行政，嚴(yán)格依法履行職責(zé)，為群眾提供更多的公共服務(wù)，促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。促進(jìn)農(nóng)村義務(wù)教育發(fā)展，推動(dòng)農(nóng)村公共衛(wèi)生體系和基本醫(yī)療體系建設(shè)，豐富農(nóng)民群眾文化生活，發(fā)展農(nóng)村體育事業(yè)，培養(yǎng)社會(huì)主義新型農(nóng)民。做好應(yīng)急管理、防災(zāi)減災(zāi)、五保供養(yǎng)、退役軍人事務(wù)、低保、扶貧救濟(jì)、養(yǎng)老保險(xiǎn)和其他社會(huì)救助工作。發(fā)展農(nóng)村老齡服務(wù)。加強(qiáng)農(nóng)村殘疾預(yù)防和殘疾人康復(fù)工作。加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)，改善農(nóng)民生產(chǎn)生活條件。
5．加強(qiáng)社會(huì)管理，維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定。加強(qiáng)民主法制宣傳教育。加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，完善農(nóng)村治安防控體系，保障人民生命財(cái)產(chǎn)安全。做好農(nóng)村信訪工作，暢通訴求渠道，及時(shí)掌握社情民意，排查化解矛盾糾紛，妥善處理人民內(nèi)部矛盾。建立健全農(nóng)村應(yīng)急管理體制，提高危機(jī)處置能力。依法管理宗教事務(wù)，反對(duì)和制止利用宗教和宗教勢(shì)力干預(yù)農(nóng)村公共事務(wù)。協(xié)助縣級(jí)有關(guān)部門做好安全生產(chǎn)、市場(chǎng)監(jiān)管、勞動(dòng)監(jiān)察、環(huán)境保護(hù)等方面的工作。保證社會(huì)公正，維護(hù)社會(huì)秩序和社會(huì)穩(wěn)定。綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定工作，加強(qiáng)民族宗教的管理,及時(shí)化解社會(huì)矛盾，確保社會(huì)穩(wěn)定。
6．加強(qiáng)對(duì)上級(jí)部門派出（駐）機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)和協(xié)調(diào)，積極配合上級(jí)主管部門加強(qiáng)對(duì)派出（駐）機(jī)構(gòu)的黨群組織的管理，妥善處理好與派出（駐）機(jī)構(gòu)的工作關(guān)系。
7．完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
過(guò)去一年，面對(duì)新冠疫情反復(fù)沖擊、經(jīng)濟(jì)下行壓力持續(xù)加大、各類風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)交織疊加的嚴(yán)峻形勢(shì)和多重考驗(yàn)，鄉(xiāng)人民政府在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)和鄉(xiāng)黨委的帶領(lǐng)下，把迎接黨的二十大勝利召開(kāi)和學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神作為全年工作主線，認(rèn)真落實(shí)疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全的工作要求，積極攜手全鄉(xiāng)上下不忘初心、牢記使命、攻堅(jiān)克難、砥礪前行，全力以赴建設(shè)好美麗家園、維護(hù)好民族團(tuán)結(jié)、守護(hù)好神圣國(guó)土，保持了高質(zhì)量發(fā)展良好態(tài)勢(shì)，經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展取得了新突破。
（一）經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)步提質(zhì)，發(fā)展韌性不斷增強(qiáng)。2022年，我們始終堅(jiān)持發(fā)展第一要?jiǎng)?wù)不動(dòng)搖，認(rèn)真貫徹落實(shí)穩(wěn)增長(zhǎng)各項(xiàng)政策措施，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行保持穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中向好的良好態(tài)勢(shì)。年內(nèi)實(shí)現(xiàn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)總收入850000000元，增長(zhǎng)率為9％；農(nóng)村居民人均可支配收入16510元，增長(zhǎng)率為7％；云縣農(nóng)村商業(yè)銀行曉街支行存款余額320000000元，貸款余額210000000元；完成固定資產(chǎn)投資20600000元；完成招商引資100000000元；向上爭(zhēng)取資金4160000元。
（二）疫情防控科學(xué)精準(zhǔn)，健康屏障牢固構(gòu)筑。2022年，堅(jiān)持“防得住是硬道理、防得好是硬要求”，及時(shí)動(dòng)態(tài)調(diào)整優(yōu)化疫情防控措施，全力保障醫(yī)療救治和藥品供應(yīng)，組織開(kāi)展曉街鄉(xiāng)新冠肺炎疫情防控應(yīng)急演練，常態(tài)化開(kāi)展疫情防控工作，有效地守護(hù)了全鄉(xiāng)人民群眾生命安全和身體健康。按照應(yīng)種盡種要求，以60歲以上老年人為重點(diǎn)，統(tǒng)籌推進(jìn)全鄉(xiāng)疫苗接種工作，60歲以上老人中，完成第一針劑疫苗接種5370人，完成率98.6%，完成第二針劑疫苗接種5201人，完成率96.85%，完成第三針劑疫苗接種4959人，完成率95.35%。利用網(wǎng)格長(zhǎng)（員）累計(jì)排查管控本地務(wù)工返鄉(xiāng)、外地流入人口等重點(diǎn)人員3150人。
（三）產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型步伐加快，振興升級(jí)葳蕤蓬勃。2022年，全鄉(xiāng)糧食總產(chǎn)量17295噸；生豬存欄56500頭，其中能繁母豬7900頭，出欄127000頭；大牲畜存欄18800頭，出欄9200頭；家禽存欄306800羽，出籠791200羽。完成烤煙種植任務(wù)4800畝；新植甘蔗666.7畝；發(fā)展雜交稻旱種1000畝；推廣青貯玉米2000畝；發(fā)展大豆玉米帶狀復(fù)合種植840畝；有茶葉16288畝，可采摘面積16000畝，全年粗制茶產(chǎn)量1750噸，其中，老普野生大山茶500畝，可采摘面積300畝；全鄉(xiāng)累計(jì)種植核桃127000畝，實(shí)現(xiàn)核桃產(chǎn)量8223噸；共有蔬菜7529畝，其中，慢籠種植蔬菜640畝、老棚種植蔬菜1120畝、月牙連片種植蔬菜320畝。有老棚香蕉1390畝，老棚香櫞260畝；堅(jiān)果31500畝，產(chǎn)量1446噸；中藥材9950.7畝；老許香水檸檬50畝。種養(yǎng)殖業(yè)蓬勃發(fā)展，為鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型提供堅(jiān)強(qiáng)保障，為鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果提供有力支撐。
（四）基礎(chǔ)設(shè)施日趨完備，發(fā)展后勁持續(xù)增強(qiáng)。2022年，投資400000元的17個(gè)行政村村委會(huì)辦公用房修繕項(xiàng)目順利完工，村級(jí)活動(dòng)陣地進(jìn)一步規(guī)范；投資360000元的月牙村居家養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目按期竣工，逐步完善養(yǎng)老基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推動(dòng)鄉(xiāng)域養(yǎng)老服務(wù)事業(yè)發(fā)展；投資500000元的曉街村彩票公益金建設(shè)項(xiàng)目投入使用；曉街河水庫(kù)灌渠連通工程基本建成，為沿線兩岸農(nóng)耕灌溉生產(chǎn)備足水源；投資4500000元的邦烘村土地開(kāi)發(fā)整理項(xiàng)目完成驗(yàn)收；投資2700000元的集鄉(xiāng)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)提質(zhì)改建項(xiàng)目和集鄉(xiāng)人居環(huán)境集中整治項(xiàng)目建成運(yùn)營(yíng)；邦烘村老旋田大溝、快樂(lè)村忙亥田壩大溝順利實(shí)施，持續(xù)改善蔗區(qū)條件，鞏固提升制糖產(chǎn)業(yè)；八角村飲水工程竣工使用，切實(shí)保障了居民飲水安全；曉街降壓站升級(jí)改造成功，有效提高對(duì)用戶供電的可靠性和電能質(zhì)量。同時(shí)，加快推進(jìn)投資7500000元的月牙村鄉(xiāng)村振興精品示范村建設(shè)項(xiàng)目和村委會(huì)辦公樓改建項(xiàng)目，著力加強(qiáng)薄弱環(huán)節(jié)，推動(dòng)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)以及農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化，探索出鄉(xiāng)村振興曉街經(jīng)驗(yàn)；穩(wěn)步推進(jìn)投資3900000元的中共云縣地下黨支部曉街聯(lián)絡(luò)站遺址館建設(shè)項(xiàng)目，更好地挖掘紅色資源，弘揚(yáng)愛(ài)黨愛(ài)國(guó)主義文化，加強(qiáng)新時(shí)代愛(ài)國(guó)主義教育；加速推進(jìn)投資70000000元的曉街水廠建設(shè)項(xiàng)目，努力補(bǔ)齊轄區(qū)居民生產(chǎn)生活用水保障體系短板；有序推進(jìn)團(tuán)山村土地開(kāi)發(fā)整理項(xiàng)目，努力擴(kuò)大對(duì)項(xiàng)目區(qū)域外的土地開(kāi)發(fā)整理示范帶動(dòng)效應(yīng)；持續(xù)推進(jìn)曉街村梅子樹(shù)道路硬化工程，夯實(shí)改善農(nóng)村人居環(huán)境、推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的基礎(chǔ)；集中力量開(kāi)展阿柱田光伏項(xiàng)目、云縣愛(ài)華鄉(xiāng)100MW復(fù)合型光伏發(fā)電項(xiàng)目和南云高速公路建設(shè)項(xiàng)目征地租地協(xié)調(diào)服務(wù)工作。
（五）深化改革推進(jìn)有力，動(dòng)力活力競(jìng)相迸發(fā)。2022年，進(jìn)一步深化“放管服”改革，全面更新政務(wù)服務(wù)行政許可事項(xiàng)清單管理；規(guī)范實(shí)施農(nóng)村宅基地聯(lián)審聯(lián)批，持續(xù)提高農(nóng)村規(guī)劃、管理水平，年內(nèi)辦理完成3宗，正在辦理7宗。持續(xù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，推薦申請(qǐng)貸免扶補(bǔ)31戶、小額擔(dān)保貸款29戶，發(fā)放貸款11500000元；曉街商會(huì)發(fā)揮優(yōu)勢(shì)助力鄉(xiāng)村振興，積極支持紅色資源挖掘開(kāi)發(fā)、教育事業(yè)發(fā)展、綠美創(chuàng)建工作，并獲得2022年全國(guó)“四好”商會(huì)稱號(hào)；市場(chǎng)主體培育成效明顯，農(nóng)業(yè)企業(yè)累計(jì)凈增57戶，完成凈增目標(biāo)285%；工業(yè)企業(yè)累計(jì)凈增13戶，完成凈增目標(biāo)108.33%；服務(wù)企業(yè)累計(jì)凈增22戶，完成凈增目標(biāo)122.22%；中小企業(yè)累計(jì)凈增176戶，完成凈增目標(biāo)149.15%；建筑企業(yè)累計(jì)凈增17戶，完成凈增目標(biāo)154.55%；批發(fā)零售業(yè)和住宿餐飲業(yè)企業(yè)累計(jì)凈增67戶，完成凈增目標(biāo)115.52%；個(gè)體工商戶累計(jì)凈增788戶，完成凈增目標(biāo)268.94%，完成省級(jí)凈增目標(biāo)216.48%。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位為鄉(xiāng)人民政府，有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)５個(gè)，分別是：云縣曉街鄉(xiāng)黨政辦公室、云縣曉街鄉(xiāng)基層黨建綜合辦公室、云縣曉街鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、云縣曉街鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)和社會(huì)治安綜合治理信訪辦公室、云縣曉街鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興辦公室。下屬的事業(yè)單位有7個(gè)，分別是：
1．云縣曉街鄉(xiāng)財(cái)政所
2．云縣曉街鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心
3．云縣曉街鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心
4．云縣曉街鄉(xiāng)林業(yè)草原服務(wù)中心
5．云縣曉街鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心
6．云縣曉街鄉(xiāng)村鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心
7．云縣曉街鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心
（二）決算單位構(gòu)成
納入臨滄市云縣曉街鄉(xiāng)2022年度部門決算編報(bào)的單位共１個(gè)，為曉街鄉(xiāng)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位０個(gè)。分別是：
1.云縣曉街鄉(xiāng)人民政府；
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
臨滄市云縣曉街鄉(xiāng)2022年末實(shí)有人員編制78人。其中：行政編制33人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制45人（含參公管理事業(yè)編制2人）；在職在編實(shí)有行政人員27人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員42人（含參公管理事業(yè)人員2人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員18人（離休0人，退休18人）。
實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛2輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見(jiàn)附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
臨滄市云縣曉街鄉(xiāng)2022年度收入合計(jì)17322432.11元。其中：財(cái)政撥款收入17322432.11元，占總收入的100%；無(wú)上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位繳款收入、其他收入，與上年24056108.29元相比，收入合計(jì)減少6733676.18元，下降27.99%。其中：財(cái)政撥款收入減少6733676.18元，下降27.99%；上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位繳款收入、其他收入與上年度一樣，全部為0，無(wú)增減變動(dòng)。
2022年度收入變動(dòng)較大的主要原因是：2021年較2022年項(xiàng)目比較多，項(xiàng)目資金大，導(dǎo)致2022年度項(xiàng)目收入支出減少，從而導(dǎo)致總的收入支出減少。2021年實(shí)施較大項(xiàng)目有：2021年第一批上海市幫扶云南省項(xiàng)目（省以下實(shí)施）曉街鄉(xiāng)老棚村果蔬基地建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金5000000元；2021年省級(jí)農(nóng)村綜合改革發(fā)展轉(zhuǎn)移支付資金—曉街鄉(xiāng)鄉(xiāng)村農(nóng)特色產(chǎn)品展銷中心建設(shè)、養(yǎng)牛場(chǎng)建設(shè)專項(xiàng)資金2500000元。
二、支出決算情況說(shuō)明
臨滄市云縣曉街鄉(xiāng)2022年度支出合計(jì)17872432.11元。其中：基本支出16119432.11元，占總支出的90.19%；項(xiàng)目支出1753000.00元，占總支出的9.81%；無(wú)上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。與上年25169388.29元相比，支出合計(jì)減少7296956.18元，減少28.99%。其中：基本支出增加233323.82元，增加1.5%；項(xiàng)目支出減少7530280元，減少81.12%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出與上年度一樣，全部為0，無(wú)增減變動(dòng)。
2022年度支出變動(dòng)較大的主要原因是：
1．項(xiàng)目支出減少原因。2022年由于曉街鄉(xiāng)項(xiàng)目安排減少，故項(xiàng)目資金支出大幅減少。2021年實(shí)施較大項(xiàng)目有：2021年第一批上海市幫扶云南省項(xiàng)目（省以下實(shí)施）曉街鄉(xiāng)老棚村果蔬基地建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金5000000元；2021年省級(jí)農(nóng)村綜合改革發(fā)展轉(zhuǎn)移支付資金—曉街鄉(xiāng)鄉(xiāng)村農(nóng)特色產(chǎn)品展銷中心建設(shè)、養(yǎng)牛場(chǎng)建設(shè)專項(xiàng)資金2500000元。
2．基本支出增加原因。新錄用人員及人員調(diào)動(dòng)，工資有所調(diào)整，相對(duì)的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、失業(yè)保險(xiǎn)等社會(huì)保障繳費(fèi)支出相應(yīng)增加。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障臨滄市云縣曉街鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出16119432.11元。與2021年支出15886108.29元相比增加了233323.82元,增加1.5%。主要原因：由于工作需要新招錄人員及人員調(diào)動(dòng)、在職人員正常工資晉升及職工退休，則人員工資、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等工資福利支出較上年有所變動(dòng)。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出14796065.83元，占基本支出的91.79％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)1323366.28元，占基本支出的8.21％。2022年度我單位人員人均工資福利支出140169.74元/人/年。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障臨滄市云縣曉街鄉(xiāng)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1753000.00元，與2021年支出9283280.00元對(duì)比減少了7530280.00元，下降了81.17%,。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下：
1．云縣財(cái)預(yù)發(fā)〔2022〕15號(hào)2021年云南省提升鄉(xiāng)鄉(xiāng)財(cái)政公共服務(wù)能力專項(xiàng)資金支出200000.00元，占項(xiàng)目支出的11.41%；用于財(cái)政所住宿區(qū)的修繕以及政府辦公大樓的翻新。
2．云縣財(cái)農(nóng)發(fā)〔2022〕108號(hào)2020年第十一批中央統(tǒng)籌整合涉農(nóng)專項(xiàng)資金支出450,000.00元，占項(xiàng)目支出的25.68%；用于曉街鄉(xiāng)曉街村道路硬化，建設(shè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施，提升百姓幸福感。
3．云縣財(cái)農(nóng)發(fā)〔2022〕146號(hào)曉街鄉(xiāng)快樂(lè)村幸福千頭肉牛育肥場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目資金支出500,000.00元，占項(xiàng)目支出的28.52%；用于快樂(lè)村幸福千頭肉牛育肥場(chǎng)建設(shè)，推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)建設(shè)，增加村民經(jīng)濟(jì)收入。
4．云縣財(cái)農(nóng)發(fā)〔2022〕146號(hào)曉街鄉(xiāng)蘆稿村幸福千頭肉牛育肥場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目資金支出500,000.00元，占項(xiàng)目支出的28.52%；用于蘆稿村幸福千頭肉牛育肥場(chǎng)建設(shè)，推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)建設(shè)，增加村民經(jīng)濟(jì)收入。
5．云縣財(cái)綜發(fā)〔2022〕6號(hào)2020年彩票專項(xiàng)公益金資助社會(huì)公益事業(yè)專項(xiàng)資金支出100,000.00元，占項(xiàng)目支出的5.7%；用于曉街村村民文化活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)，有利于社會(huì)民生事業(yè)發(fā)展，提高勞動(dòng)人民的文化素質(zhì)。
6．云縣財(cái)資發(fā)〔2022〕1號(hào)國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助資金支出3000.00元，占項(xiàng)目支出的0.17%；用于根據(jù)我單位實(shí)際接收中央企業(yè)及原中央企業(yè)退休人員數(shù)量及工作進(jìn)展情況，做好國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化服務(wù)的發(fā)展和管理。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
3．臨滄市云縣曉街鄉(xiāng)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出17769432.11元，占本年支出合計(jì)的99.42%。與上年24766288.29元相比減少6996856.18元，下降28.25%，主要原因分析：曉街鄉(xiāng)與上一年度相比本年度項(xiàng)目減少，項(xiàng)目資金較小，則本年度收入支出大幅減少。2021年實(shí)施較大項(xiàng)目有：2021年第一批上海市幫扶云南省項(xiàng)目（省以下實(shí)施）曉街鄉(xiāng)老棚村果蔬基地建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金5000000元；2021年省級(jí)農(nóng)村綜合改革發(fā)展轉(zhuǎn)移支付資金—曉街鄉(xiāng)鄉(xiāng)村農(nóng)特色產(chǎn)品展銷中心建設(shè)、養(yǎng)牛場(chǎng)建設(shè)專項(xiàng)資金2500000元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1．一般公共服務(wù)（類）支出4379302.05元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的24.65%。主要用于:
一是工資福利支出3719397.31元。包括鄉(xiāng)黨委、財(cái)政所、政府、人大各部門的人員工資及養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、職業(yè)年金等其他社會(huì)保障繳費(fèi)支出。
二是商品和服務(wù)支出459904.74元。包括辦公經(jīng)費(fèi)、職工外出學(xué)習(xí)差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出 。
二是資本性支出200000.00元。2021年云南省提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政公共服務(wù)能力專項(xiàng)資金支出200000.00元 。
2．文化旅游體育與傳媒（類）支出365085.84元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.1%。主要用于文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心人員工資及正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常公用經(jīng)費(fèi)支出；
3．社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1154349.24元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.5%。主要用于發(fā)放退休人員原渠道退休工資、遺屬補(bǔ)助及職工養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)等；
4．衛(wèi)生健康（類）支出611025.14元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.44%。主要用于在職人員單位部分醫(yī)療保險(xiǎn)、大病保險(xiǎn)等支出；
5．農(nóng)林水（類）支出10271353.84元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的57.8%。主要用于：
一是基本支出8821353.84元。包括農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心職工工資及日常公用經(jīng)費(fèi)支出，村干部工資、績(jī)效工資、意外保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)等工資福利費(fèi)用，小組干部工資，20個(gè)村委會(huì)及232個(gè)村小組工作經(jīng)費(fèi)；
二是項(xiàng)目支出1450000.00元。包括云縣財(cái)農(nóng)發(fā)〔2022〕108號(hào)2020年第十一批中央統(tǒng)籌整合涉農(nóng)專項(xiàng)資金450000.00元、云縣財(cái)農(nóng)發(fā)〔2022〕146號(hào)曉街鄉(xiāng)蘆稿村幸福千頭肉牛育肥場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目資金500000.00元、云縣財(cái)農(nóng)發(fā)〔2022〕146號(hào)曉街鄉(xiāng)快樂(lè)村幸福千頭肉牛育肥場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目資金500000.00元；
6．住房保障（類）支出988316.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.56%。主要用于我單位按規(guī)定比例為職工及村干部繳納的住房公積金；
臨滄市云縣曉街鄉(xiāng)2022年度除以上一般公共服務(wù)（類）支出、文化旅游體育與傳媒（類）支出、社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出、衛(wèi)生健康（類）支出、農(nóng)林水（類）支出、住房保障（類）支出外，無(wú)其余支出。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為86000.00元，支出決算為50997.80元，完成年初預(yù)算的59.3%。其中：本年本單位未編制因公出國(guó)（境）預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)（境）事件,故無(wú)因公出國(guó)（境）預(yù)算及支出；本年度本單位未編制公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算，也未購(gòu)置公務(wù)用車,故無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算及支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算24000.00元，占總支出決算的47.06%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算26997.80元，占總支出決算的52.94%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算26997.80元（其中：無(wú)外事接待費(fèi)支出），無(wú)國(guó)（境）外接待費(fèi)支出。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
臨滄市云縣曉街鄉(xiāng)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為86000.00元，支出決算為50997.80元，完成年初預(yù)算的59.3%。其中：本年本單位未編制因公出國(guó)（境）預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)（境）事件,故無(wú)因公出國(guó)（境）預(yù)算及支出；本年度本單位未編制公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算，也未購(gòu)置公務(wù)用車,故無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算及支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為24000.00元，完成年初預(yù)算的34.29%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為26997.80元，完成年初預(yù)算的168.74%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，簡(jiǎn)化公務(wù)接待，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年53014.92元減少2017.12元，下降3.80%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出與上年度一樣，支出全部為0，與上年度對(duì)比無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算與上年24000.00元相比無(wú)變動(dòng)；公務(wù)接待費(fèi)支出決算與上年29,014.92元相比減少2017.12元，下降6.95%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是：
一是厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，簡(jiǎn)化公務(wù)接待，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
二是我單位本著節(jié)儉高效的原則，進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)用車管理，嚴(yán)格控制出差次數(shù)、人數(shù)，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車使用等有關(guān)規(guī)定，故公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)維持不變；
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1．安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。我單位本年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用，無(wú)因公出國(guó)（境）批次和人次。本單位本年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）事件，無(wú)因公出國(guó)（境）批次和人次。
2．購(gòu)置車輛0輛，本年度本單位未編制公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算，也未購(gòu)置公務(wù)用車。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于保障我單位執(zhí)行公務(wù)活動(dòng)和各種鄉(xiāng)村工作，開(kāi)展基層工作調(diào)研，實(shí)施監(jiān)督檢查，開(kāi)展支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作等因公派出車輛所需燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3．安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待108批次（其中：外事接待0批次），接待人次540人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)部門到曉街鄉(xiāng)調(diào)研、檢查、培訓(xùn)、指導(dǎo)工作；為爭(zhēng)取上級(jí)的支持，積極反映我鄉(xiāng)的困難和問(wèn)題，同時(shí)迎接各方面的項(xiàng)目資金檢查驗(yàn)收等工作所產(chǎn)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人，本單位本年度未發(fā)生國(guó)（境）外公務(wù)接待，無(wú)國(guó)（境）外公務(wù)接待批次和人次。
2022年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
臨滄市云縣曉街鄉(xiāng)2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出459904.74元，比上年506,834.32元減少46929.58元，下降9.26%,主要原因是政府壓縮開(kāi)支，以保障重點(diǎn)項(xiàng)目開(kāi)展，同時(shí)我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，進(jìn)一步從嚴(yán)控制機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于曉街鄉(xiāng)政府、黨委、紀(jì)委、財(cái)政所等部門辦公費(fèi)、職工外出學(xué)習(xí)培訓(xùn)差旅費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，臨滄市云縣曉街鄉(xiāng)資產(chǎn)總額15473531.31 元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)10495130.8元，固定資產(chǎn)4909436.39 元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)68964.12 元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年15714500.00元相比，本年資產(chǎn)總額減少240968.69元，其中固定資產(chǎn)減少238120.85元，無(wú)形資產(chǎn)減少2847.84元。資產(chǎn)變動(dòng)的原因是：我單位本年度資產(chǎn)正常計(jì)提折舊和攤銷，累計(jì)折舊和攤銷比上年有所增加。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2022年度，我單位政府采購(gòu)支出總額46443.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出46443.00元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額42115.00元，占政府采購(gòu)支出總額的90.68%。政府采購(gòu)支出情況與政府采購(gòu)系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表12-附表14）。
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（詳見(jiàn)附表12）
1．項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況：根據(jù)本單位基本情況，參照結(jié)合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)立績(jī)效目標(biāo)，確保績(jī)效目標(biāo)能清晰反映預(yù)算資金的預(yù)期產(chǎn)出和效果，并以相應(yīng)的績(jī)效指標(biāo)予以細(xì)化、量化描述。依據(jù)單位總體目標(biāo)，結(jié)合單位的各項(xiàng)具體工作職責(zé)和工作任務(wù)，確定每項(xiàng)工作任務(wù)預(yù)計(jì)要達(dá)到的產(chǎn)出和效果，從中概括、提煉出最能反映工作任務(wù)預(yù)期實(shí)現(xiàn)程度的關(guān)鍵性指標(biāo)。嚴(yán)格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編排、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，切實(shí)加快支出進(jìn)度，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益。嚴(yán)格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編排、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，切實(shí)加快支出進(jìn)度，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益。
（1）以績(jī)效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績(jī)效評(píng)價(jià)為抓手，以改進(jìn)預(yù)算管理為目的，加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，充分發(fā)揮財(cái)政資金使用效益。
（2）將績(jī)效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，對(duì)項(xiàng)目全過(guò)程跟蹤問(wèn)效，掌握項(xiàng)目資金支出進(jìn)度和純績(jī)效目標(biāo)的完成情況，防止項(xiàng)目運(yùn)行與預(yù)算偏離。
（3）嚴(yán)格按要求開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行考評(píng)。四是充分運(yùn)用評(píng)價(jià)結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平。
2．績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
（1）績(jī)效自評(píng)的目的是整體支出績(jī)效自評(píng)，主要是通過(guò)對(duì)資金使用情況、日常組織管理情況、績(jī)效目標(biāo)及完成情況的自我衡量，了解資金使用是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析存在的問(wèn)題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，完善管理，有效提高項(xiàng)目自身財(cái)政資金使用水平,同時(shí)也為以后申報(bào)預(yù)算打好基礎(chǔ)。
（2）根據(jù)年初項(xiàng)目預(yù)算合理安排項(xiàng)目實(shí)施，確保預(yù)算項(xiàng)目資金落實(shí)到位，為下年度的項(xiàng)目計(jì)劃制定提供依據(jù)。一是項(xiàng)目立項(xiàng)與部門職責(zé)范圍相符，屬于部門履職所需，項(xiàng)目按年度工作計(jì)劃和項(xiàng)目實(shí)施方案進(jìn)行，較好地完成了年度計(jì)劃，完成比較及時(shí)。二是項(xiàng)目順利實(shí)施，與工作目標(biāo)任務(wù)相符，保證了年初部門確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，在以文輔政、服務(wù)改革等方面精準(zhǔn)發(fā)力，中央財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金項(xiàng)目、中央統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金項(xiàng)目、上海市對(duì)口幫扶云南省項(xiàng)目等各項(xiàng)工作推進(jìn)有序、落實(shí)有力、行動(dòng)有效。
3．綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論：嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行年初預(yù)算，及時(shí)合理使用財(cái)政項(xiàng)目資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，落實(shí)真實(shí)、客觀、公正的要求，綜合評(píng)價(jià)為優(yōu)秀。
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（詳見(jiàn)附表13）
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
（詳見(jiàn)附表14）
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算總體情況
云縣財(cái)綜發(fā)〔2022〕6號(hào)2020年彩票專項(xiàng)公益金資助社會(huì)公益事業(yè)專項(xiàng)資金100000.00元，項(xiàng)目資金總額500000.00元，用于曉街鄉(xiāng)曉街村村民文化活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)，按照合同約定及施工進(jìn)度，2021年撥付至施工方400000.00元，由于2021年未建設(shè)完工和驗(yàn)收，結(jié)轉(zhuǎn)至2022年撥付剩余資金100000.00元。
（二）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算總體情況
臨滄市云縣曉街鄉(xiāng)2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入3000.00元，與上年收入3100.00元對(duì)比減少了100.00元，下降3.23%。減少的主要原因：云縣財(cái)資發(fā)〔2022〕1號(hào)文件，云縣財(cái)政局（國(guó)資委）下達(dá)2022年國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助資金3000.00元，與上年相比，本年度補(bǔ)助資金減少。
臨滄市云縣曉街鄉(xiāng)2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出3000.00元，與上年支出3100.00元對(duì)比減少了100.00元，下降3.23%。減少的主要原因：與上年相比，本年度國(guó)有企業(yè)人員社會(huì)化管理補(bǔ)助資金收入減少，則支出也減少。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)
二、經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。
三、功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。
四、基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
六、財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
七、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。
監(jiān)督索引號(hào)53092200856201111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號(hào)