監(jiān)督索引號53092200856201000
臨滄市云縣曉街鄉(xiāng)2023年度部門決算
目錄
第一部分 臨滄市云縣曉街鄉(xiāng)概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
十二、國有資產(chǎn)使用情況表
十三、2023年度部門整體支出績效自評情況
十四、2023年度部門整體支出績效自評表
十五、2023年度項(xiàng)目支出績效自評表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項(xiàng)目支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
管理、協(xié)調(diào)好曉街鄉(xiāng)人民政府日常工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，加大項(xiàng)目資金安全管理措施，使項(xiàng)目資金落到實(shí)處。
（1）宣傳黨和國家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，圍繞農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民搞好服務(wù)，保證各項(xiàng)方針政策貫徹落實(shí)到位。
（2）推動基層民主，促進(jìn)農(nóng)村和諧。加強(qiáng)農(nóng)村基層組織工作，宣傳黨的主張、貫徹黨的決定，提升組織力、突出政治功能。指導(dǎo)村民自治、完善民主議事制度、推進(jìn)村務(wù)公開、財務(wù)公開，引導(dǎo)農(nóng)民有序參與村級事務(wù)管理，推動農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，促進(jìn)社會組織健康發(fā)展，增強(qiáng)社會自治功能。統(tǒng)籌和規(guī)范村委會承擔(dān)的各類協(xié)管事項(xiàng)，規(guī)范人員管理和經(jīng)費(fèi)使用，推進(jìn)“多元合一、一員多能”。
（3）促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入。抓好扶貧工作，實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，培育主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化，促進(jìn)鄉(xiāng)村振興發(fā)展。落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，著力解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問題，切實(shí)維護(hù)農(nóng)民合法權(quán)益。促進(jìn)民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展，引導(dǎo)農(nóng)民多渠道轉(zhuǎn)移就業(yè)，增加農(nóng)民收入，不斷提高人民生活水平。
（4）強(qiáng)化公共服務(wù)，著力改善民生。推進(jìn)依法行政，嚴(yán)格依法履行職責(zé)，為群眾提供更多的公共服務(wù)，促進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展。促進(jìn)農(nóng)村義務(wù)教育發(fā)展，推動農(nóng)村公共衛(wèi)生體系和基本醫(yī)療體系建設(shè)，豐富農(nóng)民群眾文化生活，發(fā)展農(nóng)村體育事業(yè)，培養(yǎng)社會主義新型農(nóng)民。做好應(yīng)急管理、防災(zāi)減災(zāi)、五保供養(yǎng)、退役軍人事務(wù)、低保、扶貧救濟(jì)、養(yǎng)老保險和其他社會救助工作。加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，改善農(nóng)民生產(chǎn)生活條件。
（5）加強(qiáng)社會管理，維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定。加強(qiáng)民主法治宣傳教育。加強(qiáng)社會治安綜合治理，完善農(nóng)村治安防控體系，保障人民生命財產(chǎn)安全。做好農(nóng)村信訪工作，暢通訴求渠道，及時掌握社情民意，排查化解矛盾糾紛，妥善處理人民內(nèi)部矛盾。保證社會公正，維護(hù)社會秩序和社會穩(wěn)定。綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強(qiáng)社會治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定工作，加強(qiáng)民族宗教的管理，及時化解社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。
（6）加強(qiáng)對上級部門派出（駐）機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)和協(xié)調(diào)，積極配合上級主管部門加強(qiáng)對派出（駐）機(jī)構(gòu)的黨群組織的管理，妥善處理好與派出（駐）機(jī)構(gòu)的工作關(guān)系。
（7）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
2023年是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年，是三年新冠疫情沖擊后經(jīng)濟(jì)恢復(fù)發(fā)展的第一年，也是實(shí)現(xiàn)“十四五”規(guī)劃時期經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展目標(biāo)的關(guān)鍵一年。在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和鄉(xiāng)黨委的帶領(lǐng)下，在鄉(xiāng)人大的監(jiān)督支持下，我們始終堅(jiān)持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神，錨定全省“3815”戰(zhàn)略目標(biāo)，緊扣全市“545”產(chǎn)業(yè)體系布局，聚焦全縣“三個目標(biāo)”“五大重點(diǎn)工作”“四個動力源”“三大經(jīng)濟(jì)”重點(diǎn)目標(biāo)任務(wù)，堅(jiān)持難中求進(jìn)、干中求進(jìn)、變中求進(jìn)、穩(wěn)中求進(jìn)，經(jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù)向好，發(fā)展質(zhì)量穩(wěn)步提升，為著力推動曉街高質(zhì)量發(fā)展，譜寫中國式現(xiàn)代化曉街新篇章奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
面對多重困難和挑戰(zhàn)，我們因時因勢積極應(yīng)對，知難克難、逆勢而上，從關(guān)鍵處落子、向最難處發(fā)力，堅(jiān)決穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)基本盤，經(jīng)濟(jì)指標(biāo)穩(wěn)步增長，奮力實(shí)現(xiàn)曉街鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)總量的重大突破。全力配合做好全國第五次經(jīng)濟(jì)普查相關(guān)工作，年內(nèi)實(shí)現(xiàn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)總收入9.27億元，增長率為9％；村集體經(jīng)濟(jì)總收入501.83萬元，增長率為136.87％；農(nóng)村居民人均可支配收入17765元，增長率為7.6％；云縣農(nóng)村商業(yè)銀行曉街支行存款余額3.65億元，貸款余額2.32億元；向上爭取資金1041萬元；完成固定資產(chǎn)投資3300萬元；完成招商引資4293萬元。
（1）產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)新績，2023年末全鄉(xiāng)糧食播種面積60415畝，總產(chǎn)量17317.3噸；推廣青貯玉米5000畝；發(fā)展雜交稻旱種900畝；發(fā)展大豆玉米帶狀復(fù)合種植900畝，曉街鄉(xiāng)糧庫更滿了。持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，不斷打造產(chǎn)業(yè)集群，種養(yǎng)殖業(yè)蓬勃發(fā)展。全鄉(xiāng)共種植蔬菜7628畝，其中：慢籠村種植450畝、老棚村種植600畝、月牙連片種植800畝、老普村種植魔芋1250畝。共種植水果4385畝，產(chǎn)量3615噸，產(chǎn)值1312萬元，其中：老棚村香蕉1260畝、香櫞350畝，老許村香水檸檬100畝。發(fā)展中藥材9953.5畝，產(chǎn)量192.8噸，產(chǎn)值1061.8萬元。完成烤煙種植任務(wù)4700畝，產(chǎn)值1824.35萬元，培育“烤煙千畝村”一個。
（2）基礎(chǔ)設(shè)施日益完善，曉街鄉(xiāng)全力筑牢基礎(chǔ)設(shè)施基石，持續(xù)優(yōu)化基礎(chǔ)設(shè)施布局，不斷增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展后勁。完成阿柱田光伏項(xiàng)目，云縣愛華鎮(zhèn)100MW復(fù)合型光伏發(fā)電項(xiàng)目，土地增減掛項(xiàng)目，團(tuán)山村五家、團(tuán)山片區(qū)土地整治（提質(zhì)增效）項(xiàng)目，云縣曉街鄉(xiāng)四頭山文旅融合發(fā)展建設(shè)項(xiàng)目，中共云縣地下黨支部曉街聯(lián)絡(luò)站遺址修繕擴(kuò)建項(xiàng)目（一期工程），邦烘村民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范村建設(shè)項(xiàng)目，邦烘村居家養(yǎng)老服務(wù)中心項(xiàng)目，云縣曉街鄉(xiāng)月牙村農(nóng)村綜合性活動場所建設(shè)項(xiàng)目，云縣曉街鄉(xiāng)曉街村、月牙村等進(jìn)村道路太陽能路燈建設(shè)項(xiàng)目，曉街水廠，云縣曉街鄉(xiāng)傳統(tǒng)灌溉水車搶救保護(hù)項(xiàng)目，月牙村生態(tài)蔬菜基地農(nóng)業(yè)配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，云縣曉街鄉(xiāng)月牙村現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)基地農(nóng)業(yè)設(shè)施配套建設(shè)項(xiàng)目，云縣曉街鄉(xiāng)邦烘村田壩心自然村優(yōu)質(zhì)水稻產(chǎn)業(yè)路建設(shè)項(xiàng)目，東西部協(xié)作鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目，共完成財政投資997萬元。啟動實(shí)施云縣曉街鄉(xiāng)下村多功能運(yùn)動場建設(shè)項(xiàng)目、30戶以上自然村通硬化路項(xiàng)目；積極開展南云高速公路前期工作。
（3）生態(tài)環(huán)境逐步向好，結(jié)合鄉(xiāng)村振興“個十百”示范工程、綠美鄉(xiāng)村建設(shè)和愛國衛(wèi)生“7個專項(xiàng)行動”，深化鞏固“河（湖）長制”“林長制”，扎實(shí)開展鄉(xiāng)、村河長、林長APP打卡巡河巡林，年內(nèi)鄉(xiāng)級河長共巡河272人次，村級河長共巡河795人次，集中開展河道垃圾清理24次149人次；鄉(xiāng)級林長共巡林273人次，村級林長共巡林325人次。扎實(shí)推進(jìn)曉街鄉(xiāng)綠美村莊建設(shè)，完成10個綠美村莊建設(shè)任務(wù)，38個綠美點(diǎn)位建設(shè)，16個綠美示范點(diǎn)建設(shè)，植樹22100株，綠化面積8300平方米，向縣推薦上報綠美庭院200戶；各村結(jié)合實(shí)際，因地制宜，投入165萬元開展綠美建設(shè)行動，村莊綠化率和美麗宜居村莊建設(shè)水平得到新提升。
（4）民生福祉不斷增進(jìn)，基本醫(yī)療保險繳費(fèi)人數(shù)37547人、參保率99.29％；基本養(yǎng)老保險參保25707人、參保率100.04％。為部隊(duì)輸送優(yōu)質(zhì)兵源5名；辦理退伍軍人優(yōu)待證391人，完成證件發(fā)放378人。全鄉(xiāng)共發(fā)放殘疾人生活補(bǔ)貼35.86萬元、殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼78.44萬元，發(fā)放農(nóng)村最低生活保障569萬元、城市最低生活保障27萬元、農(nóng)村特困供養(yǎng)85.58萬元、城市特困供養(yǎng)38.92萬元、臨時救助38.48萬元，困難群眾基本生活得到有力保障。兌付移民危舊房改造補(bǔ)助資金40.78萬元。扎實(shí)推進(jìn)“一卡通”專項(xiàng)整治，惠民惠農(nóng)財政補(bǔ)貼資金全部直達(dá)群眾，累計(jì)發(fā)放耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼516.48萬元，實(shí)際種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼33.09萬元。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
曉街鄉(xiāng)共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：云縣曉街鄉(xiāng)黨政辦公室、云縣曉街鄉(xiāng)基層黨建綜合辦公室、云縣曉街鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、云縣曉街鄉(xiāng)社會事務(wù)和社會治安綜合治理信訪辦公室、云縣曉街鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興辦公室。所屬事業(yè)單位7個，分別是：
1.云縣曉街鄉(xiāng)財政所（未獨(dú)立核算）
2.云縣曉街鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心（未獨(dú)立核算）
3.云縣曉街鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心（未獨(dú)立核算）
4.云縣曉街鄉(xiāng)林業(yè)草原服務(wù)中心（未獨(dú)立核算）
5.云縣曉街鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心（未獨(dú)立核算）
6.云縣曉街鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心（未獨(dú)立核算）
7.云縣曉街鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心（未獨(dú)立核算）
（二）決算單位構(gòu)成
納入臨滄市云縣曉街鄉(xiāng)2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：
1.云縣曉街鄉(xiāng)人民政府
納入臨滄市云縣曉街鄉(xiāng)2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
云縣曉街鄉(xiāng)人民政府作為一級預(yù)算單位納入2023年度部門決算的編報范圍。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
臨滄市云縣曉街鄉(xiāng)2023年末實(shí)有人員編制78人。其中：行政編制33人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制45人；在職在編實(shí)有行政人員31人（含行政工勤人員2人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員41人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員18人（離休0人，退休18人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬7人。
車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛2輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
公開表與說明數(shù)據(jù)有細(xì)小差異為四舍五入形成。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄市云縣曉街鄉(xiāng)2023年度收入合計(jì)2925.52萬元。其中：財政撥款收入2925.52萬元，占總收入的100.00%；無上級補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入、總收入、其他收入。與上年相比，收入合計(jì)增加1193.28萬元，增長68.89%。其中：財政撥款收入增加1193.28萬元，增長68.89%；上級補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、附屬單位上繳收入、其他收入與上年度一樣，全部為0，無增減變動。主要原因是：
1.曉街鄉(xiāng)2023年與上一年度相比本年度項(xiàng)目增多，項(xiàng)目資金增加，本年度收入增加。
2.2023年新錄用人員公務(wù)員、事業(yè)單位人員共6人及人員調(diào)動，干部職工新增，則職工基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會保障繳費(fèi)等工資福利收入增加。
二、支出決算情況說明
臨滄市云縣曉街鄉(xiāng)2023年度支出合計(jì)2925.52萬元。其中：基本支出1725.18萬元，占總支出的58.97%；項(xiàng)目支出1200.34萬元，占總支出的41.03%；無上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出。與上年相比，支出合計(jì)增加1138.28萬元，增長63.69%。其中：基本支出增加113.24萬元，增長7.03%；項(xiàng)目支出增加1025.04萬元，增長584.73%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出與上年度一樣，全部為0，無增減變動。主要原因是：
1.曉街鄉(xiāng)與上一年度相比本年度項(xiàng)目增多，項(xiàng)目資金增加，本年度支出增加。
2.在職人員正常工資晉升，以及本年度單位新錄用公務(wù)員、事業(yè)人員共6人，干部職工新增，則職工基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會保障繳費(fèi)等工資福利支出增加。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障臨滄市云縣曉街鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1725.18萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1578.98萬元，占基本支出的91.53％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)146.20萬元，占基本支出的8.47％。2023年度我單位人均工資福利支出14.55萬元/人/年。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障臨滄市云縣曉街鄉(xiāng)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1200.34萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：
1.曉街鄉(xiāng)耕地流出整改工作資金支出10.00萬元，占項(xiàng)目支出的0.83%，主要用于曉街鄉(xiāng)開展耕地流出整改工作的人員餐食、宣傳及辦公耗材等費(fèi)用。
2.2017年曉街鄉(xiāng)曉街村橋頭組活動場所缺口資金支出60.00萬元，占項(xiàng)目支出的5.00%，主要用于曉街村橋頭自然水利工程和新農(nóng)村項(xiàng)目建設(shè)；進(jìn)一步提升了人居環(huán)境，改善了村民生產(chǎn)生活條件，推動經(jīng)濟(jì)、社會和文化健康發(fā)展。
3.云縣曉街鄉(xiāng)老棚村扶持新型農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目資金支出70.00萬元，占項(xiàng)目支出的5.83%，主要用于老棚村農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目，支持農(nóng)村畜牧產(chǎn)業(yè)及農(nóng)產(chǎn)品加工生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)。多渠道、多方式拓展村級集體產(chǎn)業(yè)，帶動村民在家門口創(chuàng)業(yè)就業(yè)、增收致富。
4.曉街鄉(xiāng)月牙村現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)基地農(nóng)業(yè)設(shè)施配套建設(shè)項(xiàng)目資金支出230.00萬元，占項(xiàng)目支出的19.17%，主要用于曉街鄉(xiāng)月牙村現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)基地灌溉溝渠管道建設(shè)、產(chǎn)業(yè)路建設(shè)。建設(shè)覆蓋月牙村800畝現(xiàn)代農(nóng)業(yè)基地灌溉溝渠（管道）4.6公里，取水壩頭422立方米；產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)運(yùn)輸路2.5公里，平均寬3.5米、厚0.15米，C30澆筑路面。
5.云縣曉街鄉(xiāng)團(tuán)山村扶持新型農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目資金支出70.00萬元，占項(xiàng)目支出的5.83%，主要用于團(tuán)山村農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目，支持農(nóng)村畜牧產(chǎn)業(yè)及農(nóng)產(chǎn)品加工生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)。提高了豬肉品質(zhì)，投入農(nóng)產(chǎn)品（玉米）初加工生產(chǎn)線，有效降低了養(yǎng)殖成本，拓展樂然村集體產(chǎn)業(yè)。
6.2022年第一批中央財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金：曉街鄉(xiāng)四家村新村自然村產(chǎn)業(yè)道路建設(shè)項(xiàng)目資金15.00萬元，占項(xiàng)目支出的1.25%，主要用于開展曉街鄉(xiāng)四家村砂石路面鋪設(shè)。新建長1.3公里、寬3.5米、厚0.1米產(chǎn)業(yè)砂石路1條。
7.云縣曉街鄉(xiāng)四頭山文旅融合發(fā)展建設(shè)項(xiàng)目資金支出100.00萬元，占項(xiàng)目支出的8.33%，主要用于四頭山文旅歷史文化傳承與保護(hù)中心院內(nèi)地坪、院墻、道路等建設(shè)。為社會提供旅游場所，在廣大人民群眾尤其是青少年群體中進(jìn)行愛國主義教育，增強(qiáng)民眾的民族自信心和民族自豪感，直接受益曉街村、邦烘村2個行政村23個村民小組，共1164戶4300人，其中脫貧人口和三類監(jiān)測對象63戶297人。
8.云縣曉街鄉(xiāng)邦烘村民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范村資金支付97.00萬元，占項(xiàng)目支出的8.08%，主要用于產(chǎn)業(yè)路建設(shè)、灌溉水源建設(shè)及村容治理等，建設(shè)民族團(tuán)結(jié)示范村1個，主要建設(shè)生產(chǎn)道路及村容村貌整治提升1項(xiàng)，具體是產(chǎn)業(yè)路建設(shè)900立方米，產(chǎn)業(yè)灌溉水源建設(shè)300立方米，太陽能路燈40盞，村容村貌治理600平方米。
9.云縣曉街鄉(xiāng)邦烘村田壩心自然村優(yōu)質(zhì)水稻產(chǎn)業(yè)路建設(shè)工程資金支付57.00萬元，占項(xiàng)目支出的4.75%，主要用于田壩心優(yōu)質(zhì)水稻生產(chǎn)示范基地產(chǎn)業(yè)路建設(shè)，完善了邦烘村農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施，帶動邦烘村產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
10.曉街鄉(xiāng)月牙村生態(tài)蔬菜基地農(nóng)業(yè)配套設(shè)施資金支付300.00萬元，占項(xiàng)目支出的25.00%，主要用于曉街鄉(xiāng)月牙村生態(tài)蔬菜基地農(nóng)業(yè)配套設(shè)施建設(shè)：一是新建蔬菜倉儲冷藏保鮮庫180立方米，清洗、分揀、包裝、交易中心1個800平方米及相關(guān)附屬設(shè)施建設(shè)，輔助設(shè)施用地2000平方米；計(jì)劃投入資金130萬元；二是新建蔬菜基地節(jié)水灌溉管網(wǎng)4.2公里，現(xiàn)澆C20砼澆筑蓄水池6個450立方米；計(jì)劃投入資金110萬元；三是新建蔬菜生產(chǎn)及運(yùn)輸?shù)缆?.1公里、平均寬3.5米、厚0.18米；計(jì)劃投入資金60萬元。
11.2023年鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)支付7.26萬元，占項(xiàng)目支出的0.60%，主要用于開展鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作期間涉及的辦公費(fèi)、材料印刷費(fèi)、會議費(fèi)等基本保障支出。
12.鋼筋砼板橋梁、保障性住房項(xiàng)目缺口資金支付161.28萬元，占項(xiàng)目支出的13.44%，一定程度上解決了職工住房問題，更好地促進(jìn)了曉街鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。
13.國有企業(yè)退休人員社會化管理補(bǔ)助資金支付0.3萬元，占項(xiàng)目支出的0.02%，主要用于開展退休人員社會管理服務(wù)的辦公耗材購置支出。
14.2023年省級防汛應(yīng)急救災(zāi)資金支付3.00萬元，占項(xiàng)目支出的0.25%，主要用于落實(shí)受災(zāi)嚴(yán)重農(nóng)戶基本生活保障、購置用于應(yīng)急指揮、防汛值班的電腦設(shè)備等。
15.2023年中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金1.50萬元，占項(xiàng)目支出的0.12%，主要用于保障因?yàn)?zāi)生活困難群眾的基本生活。對需救助受災(zāi)群眾的口糧、衣被、取暖等實(shí)際需求給予補(bǔ)助，保障重點(diǎn)，按照受災(zāi)群眾自救能力分類救助。
16.云縣曉街鄉(xiāng)月牙村農(nóng)村綜合性活動場所彩票公益資金支付18.00萬元，占項(xiàng)目支出的1.50%，主要用于在月牙村月牙地組建設(shè)以群眾文化業(yè)余活動、老年人休閑娛樂為一體的農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
臨滄市云縣曉街鄉(xiāng)2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2897.22萬元，占本年支出合計(jì)的99.03%。與上年相比增加1120.28萬元，增長63.05%，主要原因是曉街鄉(xiāng)2023年與上一年度相比本年度項(xiàng)目增多，項(xiàng)目資金增加，本年度支出增加；在職人員正常工資晉升，以及本年度單位新錄用公務(wù)員、事業(yè)人員共6人，干部職工新增，則職工基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會保障繳費(fèi)等工資福利支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出471.20萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的16.26%。主要用于鄉(xiāng)黨委、鄉(xiāng)政府機(jī)關(guān)、鄉(xiāng)人大、鄉(xiāng)財政所等部門人員工資及公用經(jīng)費(fèi)支出。
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出56.74萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.96%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出123.55萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.26%。
9.衛(wèi)生健康（類）支出48.53萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.67%。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出2080.95萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的71.83%。鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心、鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心、鄉(xiāng)林業(yè)草原服務(wù)中心工資及公用經(jīng)費(fèi)支出，村組干部生活補(bǔ)助、村委會及小組保運(yùn)轉(zhuǎn)公用經(jīng)費(fèi)支出以及農(nóng)林水方面的項(xiàng)目支出。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出111.75萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.86%。主要用于繳納職工住房公積金。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出4.50萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.16%。
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為11.32萬元，決算為11.32萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。其中：本年本單位未編制因公出國（境）預(yù)算，也未發(fā)生因公出國（境）事件，故無因公出國（境）預(yù)算及支出；本年度本單位未編制公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算，也未購置公務(wù)用車，故無公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算及支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為9.50萬元，決算為9.50萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的83.92%，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為1.82萬元，決算為1.82萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的16.08%，完成年初預(yù)算的100.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算1.82萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。
（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
臨滄市云縣曉街鄉(xiāng)2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為11.32萬元，支出決算為11.32萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。其中：本年本單位未編制因公出國（境）預(yù)算，也未發(fā)生因公出國（境）事件，故無因公出國（境）預(yù)算及支出；本年度本單位未編制公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算，也未購置公務(wù)用車，故無公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算及支出；本年度本單位未編制公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算，也未購置公務(wù)用車，故無公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算及支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為9.50萬元，決算為9.50萬元，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為1.82萬元，決算為1.82萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：本單位年初預(yù)算較為詳細(xì)，各項(xiàng)支出嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加6.22萬元，增長121.97%。其中：其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算與上年度一樣支出為0，與上年度對比無增減變動；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算與上年度一樣支出為0，與上年度對比無增減變動；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加7.10萬元，增長295.83%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.88萬元，下降32.59%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是車輛使用年限長，車況較差，養(yǎng)護(hù)及維修成本變高，導(dǎo)致本年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。
2.購置車輛0輛，2023年度我單位未購買公車。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛，主要用于保障我單位執(zhí)行公務(wù)活動和各種鄉(xiāng)村工作，開展基層工作調(diào)研，實(shí)施監(jiān)督檢查，開展支出績效評價工作等所派出車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待73批次（其中：外事接待0批次），接待人次364人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門到曉街鄉(xiāng)調(diào)研、檢查、培訓(xùn)、指導(dǎo)工作和各方面的項(xiàng)目資金檢查驗(yàn)收產(chǎn)生的接待支出。2023年本單位未安排國（境）外公務(wù)接待活動，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
臨滄市云縣曉街鄉(xiāng)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出61.82萬元，比上年增加15.83萬元，增長34.42%，主要原因一是2023年曉街鄉(xiāng)開展項(xiàng)目增多，項(xiàng)目資金增加；二是單位工作人員略有增加，所需經(jīng)費(fèi)增加；三是單位工作開展需要，干部職工外出培訓(xùn)學(xué)習(xí)機(jī)會增加。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于曉街鄉(xiāng)政府、黨委、紀(jì)委、財政所等部門辦公費(fèi)、職工外出學(xué)習(xí)培訓(xùn)差旅費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，臨滄市云縣曉街鄉(xiāng)資產(chǎn)總額1305.43萬元，其中，流動資產(chǎn)811.04萬元，固定資產(chǎn)487.78萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)6.61萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少241.92萬元，其中固定資產(chǎn)減少3.16萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額7.23萬元，其中：政府采購貨物支出3.65萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出3.58萬元。授予中小企業(yè)合同金額5.37萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額5.37萬元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表13－附表15）。
（一）部門整體支出績效自評情況
（詳見附表13）
1.項(xiàng)目績效目標(biāo)情況
根據(jù)本單位基本情況，參照結(jié)合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)立績效目標(biāo)，確保績效目標(biāo)能清晰反映預(yù)算資金的預(yù)期產(chǎn)出和效果，并以相應(yīng)的績效指標(biāo)予以細(xì)化、量化描述。依據(jù)單位總體目標(biāo)，結(jié)合單位的各項(xiàng)具體工作職責(zé)和工作任務(wù)，確定每項(xiàng)工作任務(wù)預(yù)計(jì)要達(dá)到的產(chǎn)出和效果，從中概括、提煉出最能反映工作任務(wù)預(yù)期實(shí)現(xiàn)程度的關(guān)鍵性指標(biāo)。嚴(yán)格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編排、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，切實(shí)加快支出進(jìn)度，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益。嚴(yán)格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編排、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，切實(shí)加快支出進(jìn)度，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益。
（1）以績效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績效評價為抓手，以改進(jìn)預(yù)算管理為目的，加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，充分發(fā)揮財政資金使用效益。
（2）將績效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，對項(xiàng)目全過程跟蹤問效，掌握項(xiàng)目資金支出進(jìn)度和純績效目標(biāo)的完成情況，防止項(xiàng)目運(yùn)行與預(yù)算偏離。
（3）嚴(yán)格按要求開展績效自評，對項(xiàng)目進(jìn)行考評。四是充分運(yùn)用評價結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平。
2.績效評價工作開展情況
（1）績效自評的目的是整體支出績效自評，主要是通過對資金使用情況、日常組織管理情況、績效目標(biāo)及完成情況的自我衡量，了解資金使用是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析存在的問題及原因，及時總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，完善管理，有效提高項(xiàng)目自身財政資金使用水平，同時也為以后申報預(yù)算打好基礎(chǔ)。
（2）根據(jù)年初項(xiàng)目預(yù)算合理安排項(xiàng)目實(shí)施，確保預(yù)算項(xiàng)目資金落實(shí)到位，為下年度的項(xiàng)目計(jì)劃制定提供依據(jù)。一是項(xiàng)目立項(xiàng)與部門職責(zé)范圍相符，屬于部門履職所需，項(xiàng)目按年度工作計(jì)劃和項(xiàng)目實(shí)施方案進(jìn)行，較好地完成了年度計(jì)劃，完成比較及時。二是項(xiàng)目順利實(shí)施，與工作目標(biāo)任務(wù)相符，保證了年初部門確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，在以文輔政、服務(wù)改革等方面精準(zhǔn)發(fā)力，中央財政專項(xiàng)扶貧資金項(xiàng)目、中央統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金項(xiàng)目、上海市對口幫扶云南省項(xiàng)目等各項(xiàng)工作推進(jìn)有序、落實(shí)有力、行動有效。
3.綜合評價情況及評價結(jié)論
嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行年初預(yù)算，及時合理使用財政項(xiàng)目資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行績效評價，落實(shí)真實(shí)、客觀、公正的要求，綜合評價為優(yōu)秀。
（二）部門整體支出績效自評表
（詳見附表14）
（三）項(xiàng)目支出績效自評表
（詳見附表15）
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
2023年度本單位無需要說明的其他重要事項(xiàng)。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及成效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。
財政撥款支出：反映單位本年發(fā)生的財政撥款支出金額。各項(xiàng)目按“行政支出”“事業(yè)支出”等科目及其所屬明細(xì)科目本年發(fā)生額中的財政撥款支出數(shù)的合計(jì)數(shù)填列。包括：人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)、住房改革支出、工資福利支出、對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助等。
其他收入：指除“財政撥款收入”“財政專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”“政府性基金收入”“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。
監(jiān)督索引號53092200856201111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號