監(jiān)督索引號(hào)53092200856200000
云縣曉街鄉(xiāng)人民政府2023年預(yù)算公開(kāi)
云縣曉街鄉(xiāng)人民政府2023年預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 云縣曉街鄉(xiāng)人民政府2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 云縣曉街鄉(xiāng)人民政府2023年部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門(mén)基本支出預(yù)算表
八、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分 云縣曉街鄉(xiāng)人民政府2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
云縣曉街鄉(xiāng)人民政府主要履行以下職責(zé)：
1.執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。
2.執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，加強(qiáng)公共設(shè)施的建設(shè)和管理，發(fā)展各項(xiàng)服務(wù)事業(yè)。
3.為農(nóng)民提供有效的科技、教育、文化、信息、衛(wèi)生、體育、醫(yī)療、人才開(kāi)發(fā)、勞動(dòng)就業(yè)、安全生產(chǎn)等方面的服務(wù)。
4.保護(hù)國(guó)有資產(chǎn)和集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)、保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保護(hù)各種組織的合法權(quán)益。
5.開(kāi)展社會(huì)主義民主與法制教育，加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，調(diào)解民事糾紛，維護(hù)社會(huì)秩序。
6.推行計(jì)劃生育，控制人口增長(zhǎng)，保護(hù)婦女、兒童和老人的合法權(quán)益。
7.負(fù)責(zé)民政工作，發(fā)展社會(huì)福利事業(yè)，做好社會(huì)保障工作，辦理兵役事項(xiàng)。
8.承辦上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位為鄉(xiāng)人民政府，有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)５個(gè)，分別是：云縣曉街鄉(xiāng)黨政辦公室、云縣曉街鄉(xiāng)基層黨建綜合辦公室、云縣曉街鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、云縣曉街鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)和社會(huì)治安綜合治理信訪辦公室、云縣曉街鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興辦公室。下屬的事業(yè)單位有7個(gè)，分別是：
1.曉街鄉(xiāng)財(cái)政所；
2.曉街鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心；
3.曉街鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心；
4.曉街鄉(xiāng)林業(yè)草原服務(wù)中心；
5.曉街鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心；
6.曉街鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心；
7.曉街鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)步提質(zhì)，發(fā)展韌性不斷增強(qiáng)。2022年我們始終堅(jiān)持發(fā)展第一要?jiǎng)?wù)不動(dòng)搖，認(rèn)真貫徹落實(shí)穩(wěn)增長(zhǎng)各項(xiàng)政策措施，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行保持穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中向好的良好態(tài)勢(shì)。年內(nèi)實(shí)現(xiàn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)總收入8.5億元，增長(zhǎng)率為9％；農(nóng)村居民人均可支配收入16,510元，增長(zhǎng)率為7％；云縣農(nóng)村商業(yè)銀行曉街支行存款余額3.2億元，貸款余額2.1億元；完成固定資產(chǎn)投資2,060萬(wàn)元；完成招商引資1億元；向上爭(zhēng)取資金416萬(wàn)元。
2.疫情防控科學(xué)精準(zhǔn)，健康屏障牢固構(gòu)筑。2022年堅(jiān)持“防得住是硬道理、防得好是硬要求”，及時(shí)動(dòng)態(tài)調(diào)整優(yōu)化疫情防控措施，全力保障醫(yī)療救治和藥品供應(yīng)，組織開(kāi)展曉街鄉(xiāng)新冠肺炎疫情防控應(yīng)急演練，常態(tài)化開(kāi)展疫情防控工作，有效地守護(hù)了全鄉(xiāng)人民群眾生命安全和身體健康。按照應(yīng)種盡種要求，以60歲以上老年人為重點(diǎn)，統(tǒng)籌推進(jìn)全鄉(xiāng)疫苗接種工作，60歲以上老人中，完成第一針劑疫苗接種5,370人，完成率98.6%，完成第二針劑疫苗接種5,201人，完成率96.85%，完成第三針劑疫苗接種4,959人，完成率95.35%。利用網(wǎng)格長(zhǎng)（員）累計(jì)排查管控本地務(wù)工返鄉(xiāng)、外地流入人口等重點(diǎn)人員3,150人。
3.產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型步伐加快，振興升級(jí)葳蕤蓬勃。2022年全鄉(xiāng)糧食總產(chǎn)量17,295噸；生豬存欄5.65萬(wàn)頭，其中能繁母豬0.79萬(wàn)頭，出欄12.7萬(wàn)頭；大牲畜存欄1.88萬(wàn)頭，出欄0.92萬(wàn)頭；家禽存欄30.68萬(wàn)羽，出籠79.12萬(wàn)羽。完成烤煙種植任務(wù)4,800畝；新植甘蔗666.7畝；發(fā)展雜交稻旱種1,000畝；推廣青貯玉米2,000畝；發(fā)展大豆玉米帶狀復(fù)合種植840畝；有茶葉16,288畝，可采摘面積16,000畝，全年粗制茶產(chǎn)量1,750噸，其中，老普野生大山茶500畝，可采摘面積300畝；全鄉(xiāng)累計(jì)種植核桃12.7萬(wàn)畝，實(shí)現(xiàn)核桃產(chǎn)量8,223噸；共有蔬菜7,529畝，其中，慢籠種植蔬菜640畝、老棚種植蔬菜1,120畝、月牙連片種植蔬菜320畝。有老棚香蕉1,390畝，老棚香櫞260畝；堅(jiān)果3.15萬(wàn)畝，產(chǎn)量1,446噸；中藥材9,950.7畝；老許香水檸檬50畝。種養(yǎng)殖業(yè)蓬勃發(fā)展，為鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型提供堅(jiān)強(qiáng)保障，為鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果提供有力支撐。
4.基礎(chǔ)設(shè)施日趨完備，發(fā)展后勁持續(xù)增強(qiáng)。2022年投資40萬(wàn)元的17個(gè)行政村村委會(huì)辦公用房修繕項(xiàng)目順利完工，村級(jí)活動(dòng)陣地進(jìn)一步規(guī)范；投資36萬(wàn)元的月牙村居家養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目按期竣工，逐步完善養(yǎng)老基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推動(dòng)鄉(xiāng)域養(yǎng)老服務(wù)事業(yè)發(fā)展；投資50萬(wàn)元的曉街村彩票公益金建設(shè)項(xiàng)目投入使用；曉街河水庫(kù)灌渠連通工程基本建成，為沿線兩岸農(nóng)耕灌溉生產(chǎn)備足水源；投資450萬(wàn)元的邦烘村土地開(kāi)發(fā)整理項(xiàng)目完成驗(yàn)收；投資270萬(wàn)元的集鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)提質(zhì)改建項(xiàng)目和集鎮(zhèn)人居環(huán)境集中整治項(xiàng)目建成運(yùn)營(yíng)；邦烘村老旋田大溝、快樂(lè)村忙亥田壩大溝順利實(shí)施，持續(xù)改善蔗區(qū)條件，鞏固提升制糖產(chǎn)業(yè)；八角村飲水工程竣工使用，切實(shí)保障了居民飲水安全；曉街降壓站升級(jí)改造成功，有效提高對(duì)用戶供電的可靠性和電能質(zhì)量。同時(shí)，加快推進(jìn)投資750萬(wàn)元的月牙村鄉(xiāng)村振興精品示范村建設(shè)項(xiàng)目和村委會(huì)辦公樓改建項(xiàng)目，著力加強(qiáng)薄弱環(huán)節(jié)，推動(dòng)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)以及農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化，探索出鄉(xiāng)村振興曉街經(jīng)驗(yàn)；穩(wěn)步推進(jìn)投資390萬(wàn)元的中共云縣地下黨支部曉街聯(lián)絡(luò)站遺址館建設(shè)項(xiàng)目，更好地挖掘紅色資源，弘揚(yáng)愛(ài)黨愛(ài)國(guó)主義文化，加強(qiáng)新時(shí)代愛(ài)國(guó)主義教育；加速推進(jìn)投資7,000萬(wàn)元的曉街水廠建設(shè)項(xiàng)目，努力補(bǔ)齊轄區(qū)居民生產(chǎn)生活用水保障體系短板；有序推進(jìn)團(tuán)山村土地開(kāi)發(fā)整理項(xiàng)目，努力擴(kuò)大對(duì)項(xiàng)目區(qū)域外的土地開(kāi)發(fā)整理示范帶動(dòng)效應(yīng)；持續(xù)推進(jìn)曉街村梅子樹(shù)道路硬化工程，夯實(shí)改善農(nóng)村人居環(huán)境、推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的基礎(chǔ)；集中力量開(kāi)展阿柱田光伏項(xiàng)目、云縣愛(ài)華鎮(zhèn)100MW復(fù)合型光伏發(fā)電項(xiàng)目和南云高速公路建設(shè)項(xiàng)目征地租地協(xié)調(diào)服務(wù)工作。
5.深化改革推進(jìn)有力，動(dòng)力活力競(jìng)相迸發(fā)。2022年進(jìn)一步深化“放管服”改革，全面更新政務(wù)服務(wù)行政許可事項(xiàng)清單管理；規(guī)范實(shí)施農(nóng)村宅基地聯(lián)審聯(lián)批，持續(xù)提高農(nóng)村規(guī)劃、管理水平，年內(nèi)辦理完成3宗，正在辦理7宗。持續(xù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，推薦申請(qǐng)貸免扶補(bǔ)31戶、小額擔(dān)保貸款29戶，發(fā)放貸款1,150萬(wàn)元；曉街商會(huì)發(fā)揮優(yōu)勢(shì)助力鄉(xiāng)村振興，積極支持紅色資源挖掘開(kāi)發(fā)、教育事業(yè)發(fā)展、綠美創(chuàng)建工作，并獲得2022年全國(guó)“四好”商會(huì)稱號(hào)；市場(chǎng)主體培育成效明顯，農(nóng)業(yè)企業(yè)累計(jì)凈增57戶，完成凈增目標(biāo)285%；工業(yè)企業(yè)累計(jì)凈增13戶，完成凈增目標(biāo)108.33%；服務(wù)企業(yè)累計(jì)凈增22戶，完成凈增目標(biāo)122.22%；中小企業(yè)累計(jì)凈增176戶，完成凈增目標(biāo)149.15%；建筑企業(yè)累計(jì)凈增17戶，完成凈增目標(biāo)154.55%；批發(fā)零售業(yè)和住宿餐飲業(yè)企業(yè)累計(jì)凈增67戶，完成凈增目標(biāo)115.52%；個(gè)體工商戶累計(jì)凈增788戶，完成凈增目標(biāo)268.94%，完成省級(jí)凈增目標(biāo)216.48%。
6.生態(tài)環(huán)境穩(wěn)步改善，共生理念多點(diǎn)貫通。2022年全鄉(xiāng)完成百戶自然村公廁任務(wù)2座，按時(shí)間進(jìn)度提前超額完成衛(wèi)生戶廁改建492座，完成廁所問(wèn)題排查整改“回頭看”排查整改問(wèn)題戶廁378座、問(wèn)題公廁11座。投入108萬(wàn)元，建成試運(yùn)行日處理規(guī)模150噸的污水處理廠1個(gè)。配備垃圾清運(yùn)車(chē)3輛、垃圾桶285個(gè)，建設(shè)公路沿線垃圾中轉(zhuǎn)房20座，因地制宜推行城鄉(xiāng)一體化、鄉(xiāng)村一體化和就近就地處理3種模式，建立健全農(nóng)村生活垃圾收運(yùn)處置體系。全面推行“村莊清潔日”機(jī)制，嚴(yán)格落實(shí)人居環(huán)境整治成效“紅黑榜”評(píng)比制度。聯(lián)合縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局、縣綜合執(zhí)法大隊(duì)、縣供銷(xiāo)社、縣公安局交警大隊(duì)橋街中隊(duì)開(kāi)展“清理整治以路為市占道經(jīng)營(yíng)專項(xiàng)行動(dòng)”，規(guī)范設(shè)置攤位300余個(gè)、停車(chē)場(chǎng)2個(gè)、停車(chē)位306個(gè)。結(jié)合鄉(xiāng)村振興“個(gè)十百”示范工程、綠美鄉(xiāng)村建設(shè)和愛(ài)國(guó)衛(wèi)生“7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”，深化鞏固“林長(zhǎng)制”、“河（湖）長(zhǎng)制”，規(guī)范治理河道13條、水庫(kù)5個(gè)，新一輪退耕還林完成合同簽訂962.1畝，進(jìn)一步推動(dòng)村容村貌提升由“清臟”向“治亂”和“美化”轉(zhuǎn)變，深入推進(jìn)“四清”、強(qiáng)化“四拆”，大力實(shí)施以“三清一改”為重點(diǎn)的村莊清潔行動(dòng)；利用企業(yè)捐贈(zèng)及鄉(xiāng)級(jí)自籌資金購(gòu)置、種植火焰木220株、鳳凰木311株、各類(lèi)花卉5,933株（盆），各村結(jié)合實(shí)際，因地制宜，投入30余萬(wàn)元開(kāi)展綠美建設(shè)行動(dòng)，村莊綠化率和美麗宜居村莊建設(shè)水平得到新提升。
二、預(yù)算單位基本情況
云縣曉街鄉(xiāng)人民政府編制2023年部門(mén)預(yù)算單位共12個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位12個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位5個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位7個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制78人，其中：行政編制 31人，事業(yè)編制45人、機(jī)關(guān)工勤編制2人。在職實(shí)有69人，其中： 財(cái)政全額保障69人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員18人，其中： 離休0人，退休18人。
車(chē)輛編制3輛，實(shí)有車(chē)輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入18531330.17元，其中：一般公共預(yù)算18531330.17元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。
與上年對(duì)比增加2191632.63元，增加13.41%，主要是人員的正常晉升以及在職人員增加，基本支出相應(yīng)增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門(mén)財(cái)政撥款收入18531330.17元，其中:本年收入18531330.17元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款18531330.17元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。
與上年對(duì)比增加2191632.63元，增加13.41%，主要是人員的正常晉升以及在職人員增加，基本支出經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門(mén)預(yù)算總支出18531330.17元。財(cái)政撥款安排支出18531330.17元，其中：基本支出18371330.17元，與上年對(duì)比增加2191632.63元，主要原因是人員的正常晉升以及在職人員增加，基本支出人員經(jīng)費(fèi)增加。
項(xiàng)目支出160000.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化，分別是武裝工作經(jīng)費(fèi)10000.00元，鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)150000.00元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況
一般公共服務(wù)支出（201），預(yù)算支出4596707.06元，占支出的24.81%，主要用于黨委、政府、人大各部門(mén)的人員工資及辦公經(jīng)費(fèi)支出。具體財(cái)政撥款支出安排為：人員經(jīng)費(fèi)支出4031466.54元，公用經(jīng)費(fèi)支出555240.52元，武裝工作經(jīng)費(fèi)10000.00元。
文化體育與傳媒支出（207），預(yù)算支出365012.95元，占支出的1.97%，主要用于文體廣電服務(wù)中心人員工資及公用經(jīng)費(fèi)支出。具體財(cái)政撥款支出安排為：人員經(jīng)費(fèi)支出351297.49元，公用經(jīng)費(fèi)支出13715.46元。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（208），預(yù)算支出1475305.66元，占支出的7.96%，主要用于退休人員工資、遺屬補(bǔ)助以及職工職業(yè)年金和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
衛(wèi)生健康支出（210），預(yù)算支出478352.03元，占支出的2.58%，主要用于單位部分醫(yī)療保險(xiǎn)和計(jì)生人員工資及辦公經(jīng)費(fèi)支出。
農(nóng)林水支出（213），預(yù)算支出10,438,189.48元，占支出的56.33%，主要用于農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心人員、林業(yè)站人員、水管站人員工資及公用經(jīng)費(fèi)支出，對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助、對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助、對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助等支出。具體財(cái)政撥款支出安排為：人員經(jīng)費(fèi)支出9402639.28元，公用經(jīng)費(fèi)支出885550.20元，鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)150000.00元。
住房保障支出（221），預(yù)算支出1177762.99元，占基本支出的6.35%，主要用于在職職工住房公積金單位部分繳費(fèi)支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
1.工資福利支出10500598.99元（其中：基本支出10500598.99元，項(xiàng)目支出0.00元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的56.66%，主要用于支付行政事業(yè)人員工資、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、住房公積金。
2.商品和服務(wù)支出1604506.18元（其中：基本支出1444506.18元，項(xiàng)目支出160000.00元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.66%，主要用于支付辦公費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助收入支出6426225.00元（其中：基本支出6426225.00元，項(xiàng)目支出0.00元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的34.68%，主要用于支付離退休費(fèi)、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)人員工資、遺屬生活補(bǔ)助及村、社區(qū)、小組干部工資。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
云縣曉街鄉(xiāng)人民政府今年無(wú)對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。
（一）與中央配套事項(xiàng)
云縣曉街鄉(xiāng)人民政府無(wú)與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
云縣曉街鄉(xiāng)人民政府無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
云縣曉街鄉(xiāng)人民政府無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，政府采購(gòu)預(yù)算總額47,400.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算47,400.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
云縣曉街鄉(xiāng)人民政府2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)113,200.00元，較上年增加27,200.00元，上升31.63%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
云縣曉街鄉(xiāng)人民政府2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年無(wú)增減變動(dòng)，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
無(wú)增減變化原因主要是按照過(guò)“緊日子”要求，“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算“只減不增”，嚴(yán)格控制因公出國(guó)（境）支出，經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年減少。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
云縣曉街鄉(xiāng)人民政府2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為18,200.00元，較上年16000元增加2200元，增長(zhǎng)13.75%。預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)接待批次80批，接待人次230人；
變化原因主要是政府機(jī)構(gòu)和鄉(xiāng)企業(yè)的發(fā)展，上級(jí)單位考察、巡視的項(xiàng)目增多以及活動(dòng)規(guī)模、地點(diǎn)、費(fèi)用、時(shí)間、質(zhì)量的提高和活動(dòng)形式的多樣化。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
云縣曉街鄉(xiāng)人民政府2023年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為95,000.00元，較上年增加25,000.00元，上升35.71%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)95,000.00元，較上年增加25,000.00元，上升35.71%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)變化的主要原因是：公車(chē)使用頻率增加，車(chē)輛購(gòu)買(mǎi)年限長(zhǎng)，隨著時(shí)間的累積及公務(wù)用車(chē)跑的公里數(shù)增多，車(chē)輛損耗大、維修費(fèi)用高。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
云縣曉街鄉(xiāng)人民政府根據(jù)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的有關(guān)預(yù)算編制要求，我部門(mén)2023年度沒(méi)有編制重點(diǎn)項(xiàng)目相關(guān)預(yù)算，故無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況需要說(shuō)明。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等。
2.一般公共預(yù)算支出：通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類(lèi)范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：是部門(mén)為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。
4.項(xiàng)目支出：是部門(mén)為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門(mén)從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。
6.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
云縣曉街鄉(xiāng)人民政府2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排1,454,506.18元，與上年對(duì)比增加了16,530.96元，上升1.15%，主要原因是2023年在職人員的增加導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)增加。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，云縣曉街鄉(xiāng)人民政府資產(chǎn)總額15,603,062.49元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)10,495,130.80元，固定資產(chǎn)凈值5,038,967.57元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)凈值68,964.12元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2,316,191.49元，其中貨幣資金減少1,031,043.00元，其他應(yīng)收款凈額增加3,545,660.08元，固定資產(chǎn)凈值減少195,577.75元，無(wú)形資產(chǎn)凈值減少2,847.84元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
（四）其他事項(xiàng)說(shuō)明
云縣曉街鄉(xiāng)人民政府年度無(wú)政府性基金預(yù)算支出，故“政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表”為空。
云縣曉街鄉(xiāng)人民政府年度無(wú)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算支出，故“政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表”為空。
云縣曉街鄉(xiāng)人民政府年度無(wú)縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算支出，故“縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表”為空。
云縣曉街鄉(xiāng)人民政府年度無(wú)縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算支出，故“縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表”為空。
云縣曉街鄉(xiāng)人民政府年度無(wú)上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算支出，故“上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表”為空。
第二部分 云縣曉街鄉(xiāng)人民政府2023年部門(mén)預(yù)算表
(詳見(jiàn)附件)
監(jiān)督索引號(hào)53092200856200111
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