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監(jiān)督索引號(hào)53092200856201000

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臨滄市云縣曉街鄉(xiāng)人民政府2021年度部門決算

目錄

第一部分 臨滄市云縣曉街鄉(xiāng)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 臨滄市云縣曉街鄉(xiāng)概況

一、主要職能

（一）主要職能

管理、協(xié)調(diào)好曉街鄉(xiāng)人民政府日常工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，加大項(xiàng)目資金安全管理措施，使項(xiàng)目資金落到實(shí)處。

（1）宣傳黨和國(guó)家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，圍繞農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民搞好服務(wù)，保證各項(xiàng)方針政策貫徹落實(shí)到位。

（2）推動(dòng)基層民主，促進(jìn)農(nóng)村和諧。加強(qiáng)農(nóng)村基層組織工作,宣傳黨的主張、貫徹黨的決定，提升組織力、突出政治功能。指導(dǎo)村民自治、完善民主議事制度、推進(jìn)村務(wù)公開、財(cái)務(wù)公開，引導(dǎo)農(nóng)民有序參與村級(jí)事務(wù)管理，推動(dòng)農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，促進(jìn)社會(huì)組織健康發(fā)展，增強(qiáng)社會(huì)自治功能。統(tǒng)籌和規(guī)范村委會(huì)承擔(dān)的各類協(xié)管事項(xiàng)，規(guī)范人員管理和經(jīng)費(fèi)使用，推進(jìn)“多元合一、一員多能”。

（3）促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入。抓好扶貧工作，實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，培育主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化，促進(jìn)鄉(xiāng)村振興發(fā)展。落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，著力解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問題，切實(shí)維護(hù)農(nóng)民合法權(quán)益。促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，引導(dǎo)農(nóng)民多渠道轉(zhuǎn)移就業(yè)，增加農(nóng)民收入，不斷提高人民生活水平。

（4）強(qiáng)化公共服務(wù)，著力改善民生。推進(jìn)依法行政，嚴(yán)格依法履行職責(zé)，為群眾提供更多的公共服務(wù)，促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。促進(jìn)農(nóng)村義務(wù)教育發(fā)展，推動(dòng)農(nóng)村公共衛(wèi)生體系和基本醫(yī)療體系建設(shè)，豐富農(nóng)民群眾文化生活，發(fā)展農(nóng)村體育事業(yè)，培養(yǎng)社會(huì)主義新型農(nóng)民。做好應(yīng)急管理、防災(zāi)減災(zāi)、五保供養(yǎng)、退役軍人事務(wù)、低保、扶貧救濟(jì)、養(yǎng)老保險(xiǎn)和其他社會(huì)救助工作。加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，改善農(nóng)民生產(chǎn)生活條件。

（5）加強(qiáng)社會(huì)管理，維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定。加強(qiáng)民主法制宣傳教育。加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，完善農(nóng)村治安防控體系，保障人民生命財(cái)產(chǎn)安全。做好農(nóng)村信訪工作，暢通訴求渠道，及時(shí)掌握社情民意，排查化解矛盾糾紛，妥善處理人民內(nèi)部矛盾。保證社會(huì)公正，維護(hù)社會(huì)秩序和社會(huì)穩(wěn)定。綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定工作，加強(qiáng)民族宗教的管理,及時(shí)化解社會(huì)矛盾，確保社會(huì)穩(wěn)定。

（6）加強(qiáng)對(duì)上級(jí)部門派出（駐）機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)和協(xié)調(diào)，積極配合上級(jí)主管部門加強(qiáng)對(duì)派出（駐）機(jī)構(gòu)的黨群組織的管理，妥善處理好與派出（駐）機(jī)構(gòu)的工作關(guān)系。

（7）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

過去五年，是曉街鄉(xiāng)發(fā)展進(jìn)程中極不平凡的五年。面對(duì)新冠肺炎疫情、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行、內(nèi)需動(dòng)力不足、生產(chǎn)要素成本上升等重大變化和嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，鄉(xiāng)人民政府以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大和黨的十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會(huì)精神，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全鄉(xiāng)人民緊緊圍繞黨中央、國(guó)務(wù)院，省委、省政府，市委、市政府，縣委、縣政府和鄉(xiāng)黨委的工作部署，深入學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神和對(duì)云南工作的重要指示批示精神、慶祝中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年大會(huì)重要講話精神和給滄源縣邊境村老支書們的重要回信精神，圍繞全鄉(xiāng)“十三五”規(guī)劃提出的目標(biāo)和主要工作任務(wù)，不忘初心、牢記使命，搶抓機(jī)遇、凝心聚力、攻堅(jiān)克難、砥礪奮進(jìn)。五年來(lái)，曉街鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善，鄉(xiāng)村振興深入推進(jìn)，集鎮(zhèn)品質(zhì)持續(xù)提升，生態(tài)環(huán)境高質(zhì)改善，社會(huì)事業(yè)全面進(jìn)步，人民生活水平穩(wěn)步提高，綜合實(shí)力進(jìn)一步增強(qiáng)，全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展，為譜寫全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化曉街新篇章奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

（1）奮力脫貧，澆筑銜接鄉(xiāng)村振興的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。五年來(lái)，曉街鄉(xiāng)堅(jiān)持以脫貧攻堅(jiān)統(tǒng)攬經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全局，牢固樹立堅(jiān)決打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)的信心決心，集全鄉(xiāng)之力，圍繞“兩不愁三保障”總體目標(biāo)要求，落實(shí)政策、落實(shí)責(zé)任、落實(shí)任務(wù)。廣大干部群眾凝心聚力，克難攻堅(jiān)，堅(jiān)持“四個(gè)不摘”長(zhǎng)效機(jī)制，累計(jì)投入各類扶貧資金9008.38萬(wàn)元，實(shí)施脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目51個(gè)，完成3273戶農(nóng)房改造任務(wù)，全面完成國(guó)家專項(xiàng)評(píng)估檢查和各類問題整改，全鄉(xiāng)5個(gè)貧困村、671戶貧困戶2750人貧困人口全部如期脫貧出列，曉街鄉(xiāng)與全國(guó)、全省、全市、全縣同步脫貧摘帽，鄉(xiāng)村振興接力出發(fā)、大步向前。

（2）深化改革，打造經(jīng)濟(jì)發(fā)展繁榮的強(qiáng)力引擎。五年來(lái)，曉街鄉(xiāng)不斷深化農(nóng)業(yè)農(nóng)村、經(jīng)濟(jì)發(fā)展等各領(lǐng)域改革，調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中求進(jìn)。“十三五”規(guī)劃主要任務(wù)目標(biāo)基本實(shí)現(xiàn)，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)。到2021年末，經(jīng)濟(jì)總收入由5.9億元增加到7.84億元，年均增長(zhǎng)9％；農(nóng)村常住居民人均可支配收入預(yù)計(jì)15430元；按照縣上目標(biāo)任務(wù)完成年度招商引資和固定資產(chǎn)投資。全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)總量不斷壯大，發(fā)展質(zhì)量和效益不斷提高，綜合經(jīng)濟(jì)實(shí)力全面提升。

（3）齊心戰(zhàn)“疫”，鑄牢人民生命安全的共同防線。曉街鄉(xiāng)堅(jiān)決執(zhí)行黨中央、國(guó)務(wù)院和省委、省政府，市委、市政府及縣委、縣政府部署，嚴(yán)防死守，把“疫情就是命令，防控就是責(zé)任”落到實(shí)處，全民動(dòng)員，眾志成城，鑄牢全民戰(zhàn)“疫”的防控網(wǎng)格。深入貫徹落實(shí)“堅(jiān)定信心、同舟共濟(jì)、科學(xué)防治、精準(zhǔn)施策”的總要求，突出抓好“堵、查、防、控”等關(guān)鍵舉措，群防群控、聯(lián)防聯(lián)控，堅(jiān)決、有力、有效、科學(xué)做好新冠肺炎疫情防控工作，累計(jì)投入人力19854人次，投入防控資金200余萬(wàn)元，先后設(shè)立大黃橋卡點(diǎn)、岔河卡點(diǎn)和20個(gè)村級(jí)卡點(diǎn)，切實(shí)保障人民生命財(cái)產(chǎn)安全。統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作，按照自控、內(nèi)控和聯(lián)控的“三控”原則，把黨支部建在疫情防控鏈和產(chǎn)業(yè)鏈“兩鏈”上，群策群力確保疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展“兩不誤”。

（4）項(xiàng)目牽引，拓寬基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的陽(yáng)光大道。五年來(lái)，全鄉(xiāng)緊扣國(guó)家政策投資導(dǎo)向，積極爭(zhēng)取上級(jí)資金支持，實(shí)施農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)建設(shè)一系列項(xiàng)目工程，全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展后勁明顯增強(qiáng)，人民生產(chǎn)生活條件、產(chǎn)業(yè)建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施不斷改善。累計(jì)投資1.38億元，硬化村組道路250.8公里，其中：通村道路硬化143.2公里，通組道路硬化107.6公里，老許、慢籠2個(gè)第一批建檔立卡貧困村小組道路硬化全覆蓋；實(shí)施20個(gè)村鄉(xiāng)村道路安全防護(hù)工程；投資72萬(wàn)元，分別建成曉街村居家養(yǎng)老服務(wù)中心和萬(wàn)佑村居家養(yǎng)老服務(wù)中心；投資252萬(wàn)元，完成快樂村幫扶少數(shù)民族發(fā)展示范項(xiàng)目；完成5個(gè)貧困村10萬(wàn)元的“攜手奔小康”項(xiàng)目建設(shè)；完成曉街河水庫(kù)及水庫(kù)下游堤岸治理工程建設(shè)，實(shí)施曉街河水庫(kù)兩條灌渠建設(shè)工程；新聯(lián)村困票河全長(zhǎng)3.7公里的灌溉溝渠順利貫通；修繕4座小二型水庫(kù)；實(shí)施11個(gè)村18個(gè)村民小組的人飲安全工程；完成月牙片區(qū)、萬(wàn)佑片區(qū)國(guó)土整治項(xiàng)目，扎實(shí)推進(jìn)高穩(wěn)產(chǎn)農(nóng)田地建設(shè)；建成村史室20個(gè)，農(nóng)民講習(xí)所20個(gè)，新時(shí)代文明實(shí)踐站1個(gè)，鄉(xiāng)級(jí)文化館、圖書館1個(gè)，村級(jí)文化室、圖書室20個(gè)，月牙、團(tuán)山、曉街3個(gè)村老年大學(xué)掛牌，豐富人民群眾精神文化生活的陣地建設(shè)持續(xù)推進(jìn)。

（5）以人為本，寫下各項(xiàng)事業(yè)共同進(jìn)步的生動(dòng)注腳。五年來(lái)，曉街鄉(xiāng)各項(xiàng)事業(yè)全面推進(jìn)。義務(wù)教育均衡化發(fā)展持續(xù)推進(jìn)，辦學(xué)條件顯著改善，教師隊(duì)伍素質(zhì)明顯提高，教育教學(xué)水平穩(wěn)步提升，萬(wàn)佑九年一貫制學(xué)校恢復(fù)初中教學(xué)，開辦快樂村村級(jí)幼兒園，曉街商會(huì)愛心助學(xué)活動(dòng)開展有聲有色，獎(jiǎng)勵(lì)品學(xué)兼優(yōu)學(xué)生資金共計(jì)100多萬(wàn)元，獲得獎(jiǎng)勵(lì)的學(xué)生達(dá)302人。衛(wèi)生計(jì)生預(yù)防保健體系逐步健全，圍繞人人享有基本醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)的目標(biāo)，新型農(nóng)村合作醫(yī)療參合率達(dá)98％以上；建檔立卡家庭醫(yī)生簽約全覆蓋，居民健康檔案逐步完善；國(guó)家計(jì)劃免疫疫苗接種率均在97％以上；加強(qiáng)鄉(xiāng)村一體化工作，投資300余萬(wàn)元建成規(guī)范化鄉(xiāng)村衛(wèi)生室20個(gè)。集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展不斷壯大，完成11個(gè)行政村集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目申報(bào)實(shí)施，100％完成20個(gè)村集體經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)性收入平均每村達(dá)5萬(wàn)元以上的目標(biāo)。社會(huì)服務(wù)體系持續(xù)完善，開展就業(yè)技能、創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)69場(chǎng)次，培訓(xùn)人數(shù)達(dá)3045人；認(rèn)真落實(shí)扶貧小額信貸、創(chuàng)業(yè)貸款等政策，共計(jì)發(fā)放貸款1.235億元；最低生活保障、臨時(shí)救助等民生資金的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)和救助能力進(jìn)一步提高，城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)參保率達(dá)96％以上，鄉(xiāng)敬老院管理服務(wù)水平進(jìn)一步提升，殯葬改革穩(wěn)步開展，公益性公墓建設(shè)啟動(dòng)實(shí)施。“雙擁”優(yōu)良傳統(tǒng)有效繼承發(fā)展，工作得到新探索、新實(shí)踐。扎實(shí)開展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)常態(tài)化，各類社會(huì)矛盾糾紛妥善解決；自治、法治、德治“三治”融合治理的鄉(xiāng)村治理模式逐漸建立。曉街鄉(xiāng)“民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范鄉(xiāng)”創(chuàng)建扎實(shí)有序，農(nóng)村宗教治理工作層層抓實(shí)，平等、團(tuán)結(jié)、互助、和諧的社會(huì)主義民族關(guān)系進(jìn)一步鞏固發(fā)展。

（6）綠色發(fā)展，拉緊生態(tài)文明建設(shè)的共同紐帶。“綠水青山就是金山銀山”發(fā)展理念得到深入落實(shí)，生態(tài)文明排頭兵建設(shè)深入推進(jìn)，全鄉(xiāng)干部群眾綠色發(fā)展意識(shí)進(jìn)一步增強(qiáng)。農(nóng)村污水、垃圾得到有效管控，美麗鄉(xiāng)村、美麗公路、美麗河庫(kù)建設(shè)加快推進(jìn)，農(nóng)村危舊房改造全面完成。實(shí)施“七改三清”和愛國(guó)衛(wèi)生“7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”，鄉(xiāng)村人居環(huán)境持續(xù)改善。“森林云縣”建設(shè)加快推進(jìn)，“十三五”末，全鄉(xiāng)森林總面積為10112.1公頃，森林覆蓋率達(dá)40.54％，較“十二五”末提高了6個(gè)百分點(diǎn)。“藍(lán)天、碧水、凈土”三大保衛(wèi)戰(zhàn)全面推進(jìn)，全鄉(xiāng)環(huán)境空氣質(zhì)量保持優(yōu)良，水質(zhì)達(dá)標(biāo)率達(dá)100％，河長(zhǎng)制有效落實(shí)，設(shè)立鄉(xiāng)村兩級(jí)河（庫(kù)）長(zhǎng)26個(gè)，嚴(yán)格按照中央第八生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察組督察云南省情況反饋會(huì)精神，對(duì)標(biāo)對(duì)表抓整改，嚴(yán)厲整治羅扎河、曉街河非法采石采砂行為，依法關(guān)停非法采砂場(chǎng)48個(gè)，實(shí)施河岸復(fù)墾復(fù)綠工程。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入臨滄市云縣曉街鄉(xiāng)人民政府2021年度部門決算編報(bào)的單位共8個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位6個(gè)。分別是：

1.云縣曉街鄉(xiāng)人民政府

2.云縣曉街鄉(xiāng)財(cái)政所

3.云縣曉街鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心

4.云縣曉街鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心

5.云縣曉街鄉(xiāng)林業(yè)草原服務(wù)中心

6.云縣曉街鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心

7.云縣曉街鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心

8.云縣曉街鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

臨滄市云縣曉街鄉(xiāng)人民政府2021年末實(shí)有人員編制78人。其中：行政編制33人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制45人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實(shí)有行政人員26人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員40人（含參公管理事業(yè)人員2人）。

離退休人員18人。其中：離休0人，退休18人。

實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛2輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

臨滄市云縣曉街鄉(xiāng)人民政府2021年度收入合計(jì)2,405.92萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入2,405.92萬(wàn)元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0萬(wàn)元），占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入0萬(wàn)元，占總收入的0%。與上年收入合計(jì)2,750.61萬(wàn)元對(duì)比收入減少344.69萬(wàn)元，減幅12.53%。2021年度曉街鄉(xiāng)收入變動(dòng)較大的原因主要是：2020年度曉街鄉(xiāng)整體發(fā)展的需要，如中央統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金、財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金、中央統(tǒng)籌整合涉農(nóng)人居環(huán)境建設(shè)、曉街鄉(xiāng)曉街村道路硬化工程建設(shè)等項(xiàng)目較多，本年度項(xiàng)目減少，故項(xiàng)目資金減少較多，導(dǎo)致收入減少。

二、支出決算情況說明

臨滄市云縣曉街鄉(xiāng)人民政府2021年度支出合計(jì)2,516.94萬(wàn)元。其中：基本支出1,588.61萬(wàn)元，占總支出的63.12%；項(xiàng)目支出928.33萬(wàn)元，占總支出的36.88%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元，占總支出的0%。與上年支出2061.23萬(wàn)元對(duì)比增加了455.71萬(wàn)元，其中基本支出減少176.46萬(wàn)元，主要原因?yàn)槿藛T調(diào)動(dòng)，則工資福利支出較上年有所減少；項(xiàng)目支出增加632.16萬(wàn)元，上升213.44%，增幅較大的原因是2021年第一批上海市幫扶云南省項(xiàng)目（省以下實(shí)施）曉街鄉(xiāng)老棚村果蔬基地建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金500萬(wàn)、2021年省級(jí)農(nóng)村綜合改革發(fā)展轉(zhuǎn)移支付資金—曉街鄉(xiāng)鄉(xiāng)村農(nóng)特色產(chǎn)品展銷中心建設(shè)、養(yǎng)牛場(chǎng)建設(shè)專項(xiàng)資金250萬(wàn)的支出，以及部分2020年度實(shí)施的項(xiàng)目按照工程進(jìn)度付款，由于2020年度未完工，資金結(jié)轉(zhuǎn)至2021年結(jié)付，從而導(dǎo)致項(xiàng)目資金支出大幅度增加。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障臨滄市云縣曉街鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,588.61萬(wàn)元。與2020年支出1765.07萬(wàn)元相比減少176.46萬(wàn)元。主要原因：因工作需要人員調(diào)動(dòng)以及在職人員正常工資晉升，則人員工資、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等工資福利支出較上年有所變動(dòng)。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,443.37萬(wàn)元，占基本支出的90.86%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)145.24萬(wàn)元，占基本支出的9.14%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障臨滄市云縣曉街鄉(xiāng)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出928.33萬(wàn)元。與2020年支出296.17萬(wàn)元相比支出增加632.16萬(wàn)元，增幅較大的原因是2021年第一批上海市幫扶云南省項(xiàng)目（省以下實(shí)施）曉街鄉(xiāng)老棚村果蔬基地建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金500萬(wàn)、2021年省級(jí)農(nóng)村綜合改革發(fā)展轉(zhuǎn)移支付資金—曉街鄉(xiāng)鄉(xiāng)村農(nóng)特色產(chǎn)品展銷中心建設(shè)、養(yǎng)牛場(chǎng)建設(shè)專項(xiàng)資金250萬(wàn)的支出，以及部分2020年度實(shí)施的項(xiàng)目按照工程進(jìn)度付款，由于2020年度未完工，資金結(jié)轉(zhuǎn)至2021年結(jié)付，從而導(dǎo)致項(xiàng)目資金支出大幅度增加。

具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：

（1）2021年云南省提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政公共服務(wù)能力專項(xiàng)資金支出15萬(wàn)元；

（2）村干部崗位補(bǔ)助資金支出42萬(wàn)元；

（3）2020年第四批中央統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金農(nóng)村安全飲水建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助資金支出30萬(wàn)元；

（4）2020年第二批中央財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金民族示范村建設(shè)支出50萬(wàn)元；

（5）2021年第一批上海市幫扶云南省項(xiàng)目（省以下實(shí)施）曉街鄉(xiāng)老棚村果蔬基地建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金支出500萬(wàn)元；

（6）2021年鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費(fèi)支出10萬(wàn)元；

（7）2020年第二批中央財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金-項(xiàng)目管理費(fèi)支出0.5萬(wàn)元；

（8）2020年農(nóng)村人居環(huán)境整治項(xiàng)目管理經(jīng)費(fèi)0.35萬(wàn)元；

（9）2020年度村干部崗位補(bǔ)貼和村民小組補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0.17萬(wàn)元；

（10）2021年省級(jí)農(nóng)村綜合改革發(fā)展轉(zhuǎn)移支付資金—曉街鄉(xiāng)鄉(xiāng)村農(nóng)特色產(chǎn)品展銷中心建設(shè)、養(yǎng)牛場(chǎng)建設(shè)專項(xiàng)資金支出250萬(wàn)元；

（11）國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助資金0.31萬(wàn)元；

（12）2020年彩票專項(xiàng)公益金資助社會(huì)公益事業(yè)專項(xiàng)資金支出40萬(wàn)元；

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

臨滄市云縣曉街鄉(xiāng)人民政府2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,476.63萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的98.4%。與上年相比支出增加430.53萬(wàn)元，上升21.04%，增幅較大的主要原因是人員調(diào)動(dòng)以及在職人員正常職級(jí)晉升，則工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助較上年有所增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出477.43萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的19.28%。主要用于人大事務(wù)支出21.75萬(wàn)元、政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出334.5萬(wàn)元、財(cái)政事務(wù)支出30.02萬(wàn)元、黨委辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出49.16萬(wàn)元、組織事務(wù)支出42萬(wàn)元；

2.外交（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

3.國(guó)防（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出31.71萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.28%。主要用于：文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)支出；

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出130.1萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.25%。主要用于發(fā)放退休人員原渠道退休工資、遺屬補(bǔ)助及職工養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)等。

9.衛(wèi)生健康（類）支出57.6萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.33%。主要用于在職人員單位部分醫(yī)療保險(xiǎn)、大病保險(xiǎn)等支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

12.農(nóng)林水（類）支出1,693.32萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的68.37%。一是基本支出933.32萬(wàn)元，包括農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、林業(yè)和草原服務(wù)中心、水利服務(wù)中心職工工資及日常公用經(jīng)費(fèi)支出，村干部工資、績(jī)效工資、意外保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)等工資福利費(fèi)用，小組干部工資，20個(gè)村委會(huì)及232個(gè)村小組工作經(jīng)費(fèi)；二是項(xiàng)目支出760萬(wàn)元，包括2021年第一批上海市幫扶云南省項(xiàng)目（省以下實(shí)施）曉街鄉(xiāng)老棚村果蔬基地建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金500萬(wàn)元、2021年鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元、2021年省級(jí)農(nóng)村綜合改革發(fā)展轉(zhuǎn)移支付資金—曉街鄉(xiāng)鄉(xiāng)村農(nóng)特色產(chǎn)品展銷中心建設(shè)、養(yǎng)牛場(chǎng)建設(shè)專項(xiàng)資金250萬(wàn)元；

13.交通運(yùn)輸（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出86.47萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.49%。主要用于工資福利支出（住房公積金）86.47萬(wàn)元；

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

23.其他（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

24.債務(wù)還本（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

25.債務(wù)付息（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

臨滄市云縣曉街鄉(xiāng)人民政府2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為33.95萬(wàn)元，支出決算為5.3萬(wàn)元，完成預(yù)算的15.61%。其中：今年本單位未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件,故無(wú)因公出國(guó)境預(yù)算及支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為2.4萬(wàn)元，完成預(yù)算的13.75%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.9萬(wàn)元，完成預(yù)算的17.59%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：曉街鄉(xiāng)人民政府嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約和中央八項(xiàng)規(guī)定，簡(jiǎn)化公務(wù)接待，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，使經(jīng)費(fèi)開支控制在合理范圍內(nèi)。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少0.36萬(wàn)元，增幅為-6.33%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.2萬(wàn)元，增幅為-7.69%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.16萬(wàn)元，增幅為-5.18%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是執(zhí)行厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格“三公”經(jīng)費(fèi)支出管理。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.4萬(wàn)元，占45.27%；公務(wù)接待費(fèi)支出2.9萬(wàn)元，占54.73%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，今年本單位未編制因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)（境）事件，故無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算及支出。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.4萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出2.4萬(wàn)元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于公務(wù)車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出2.9萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出2.9萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待110批次（其中：外事接待0批次），接待人次486人（其中：外事接待人次0人）。主要用于完成縣委、縣政府的工作任務(wù)以及接待上級(jí)部門到我鄉(xiāng)調(diào)研、檢查、培訓(xùn)、指導(dǎo)工作；為爭(zhēng)取上級(jí)的支持，積極反映我鄉(xiāng)的困難和問題，同時(shí)迎接各方面的項(xiàng)目資金檢查驗(yàn)收；各村組干部到鄉(xiāng)上學(xué)習(xí)培訓(xùn)、交流工作經(jīng)驗(yàn)；人民代表大會(huì)等會(huì)議期間所發(fā)生的用餐費(fèi)、交通費(fèi)等接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)本年度未發(fā)生，無(wú)國(guó)（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

臨滄市云縣曉街鄉(xiāng)人民政府2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出50.68萬(wàn)元，與上年支出116.8萬(wàn)元相比減少66.12萬(wàn)元，下降56.61%，主要原因是2020年為保障村級(jí)組織正常運(yùn)轉(zhuǎn)，對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助支出36.2萬(wàn)元，對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助支出23.2萬(wàn)元，今年沒有該項(xiàng)費(fèi)用支出。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于：辦公費(fèi)6.47萬(wàn)元、電費(fèi)1.44萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.62萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)1.26萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.3萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)2.9萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)7.39萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.4萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用27.9萬(wàn)元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，臨滄市云縣曉街鄉(xiāng)人民政府資產(chǎn)總額1571.45萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)798.05萬(wàn)元，固定資產(chǎn)765.32萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)8.08萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少699.66萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少20.85萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年度，曉街鄉(xiāng)人民政府采購(gòu)支出總額63.5萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出9.61萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出53.89萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額63.5萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況

臨滄市云縣曉街鄉(xiāng)人民政府2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入為40萬(wàn)元（即年初結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）40萬(wàn)元），本年支出40萬(wàn)元，與上年相比支出增加25萬(wàn)元，上升166.67%，上升的主要原因是建設(shè)工程按照工程進(jìn)度撥付資金，2020年底工程未完工，結(jié)轉(zhuǎn)至2021年按照工程進(jìn)度繼續(xù)撥付剩余項(xiàng)目資金40萬(wàn)元。

（二）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算總體情況

臨滄市云縣曉街鄉(xiāng)人民政府2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0.31萬(wàn)元，支出0.31萬(wàn)元。與上年收入0.13萬(wàn)元對(duì)比增加了0.18萬(wàn)元，增幅138.46%。2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入增加的主要原因：中央國(guó)有企業(yè)人員社會(huì)化管理補(bǔ)助資金在本年度份兩次進(jìn)行下達(dá)，云縣財(cái)資發(fā)〔2021〕1號(hào)文件下達(dá)補(bǔ)助資金0.15萬(wàn)元，云縣財(cái)資發(fā)〔2021〕2號(hào)文件下達(dá)補(bǔ)助資金0.16萬(wàn)元，與上年相比，本年度補(bǔ)助資金增加。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。

二、功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。

三、基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

四、財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

五、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”“財(cái)政專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”“政府性基金收入”“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

監(jiān)督索引號(hào)53092200856201111

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