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監(jiān)督索引號(hào)53092200856301000

附件3

云縣幸福鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算

目錄

第一部分 云縣幸福鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十、項(xiàng)目支出概況表

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

十二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理表

十三、部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

十四、部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

五、政府性基金財(cái)政撥款收支決算情況說明

六、財(cái)政專戶管理資金收支決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出概況

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

（四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 云縣幸福鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職能

（一）主要職能

管理、協(xié)調(diào)好云縣幸福鎮(zhèn)人民政府日常工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，加大項(xiàng)目資金安全管理措施，使項(xiàng)目資金落到實(shí)處。

（1）強(qiáng)化支出預(yù)算管理，確保重點(diǎn)支出。牢固樹立勤儉辦事意識(shí)，反對(duì)鋪張浪費(fèi)，從嚴(yán)控制一般性公務(wù)開支，全面推行政府采購(gòu)和控購(gòu)制度，加強(qiáng)對(duì)非生產(chǎn)性資金支出的管理。確保各項(xiàng)重點(diǎn)支出，加強(qiáng)預(yù)算管理，嚴(yán)格執(zhí)行支出預(yù)算，集中財(cái)力保發(fā)展、保民生、保穩(wěn)定。

（2）充分發(fā)揮財(cái)政資金監(jiān)管職能，確保資金使用安全、高效。切實(shí)做好財(cái)政資金的事前、事中、事后監(jiān)督管理工作，實(shí)行全過程、實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)監(jiān)管，確保財(cái)政資金規(guī)范、安全、有效使用。加強(qiáng)對(duì)涉農(nóng)惠農(nóng)資金監(jiān)管，強(qiáng)化對(duì)村級(jí)財(cái)務(wù)的監(jiān)督檢查。把做好扶貧項(xiàng)目等專項(xiàng)資金管理工作當(dāng)作工作重點(diǎn)，規(guī)范財(cái)務(wù)管理、項(xiàng)目實(shí)施以及資金使用，使項(xiàng)目資金真正發(fā)揮應(yīng)有的效應(yīng)，增強(qiáng)我鎮(zhèn)綜合財(cái)力。

（3）積極向上級(jí)爭(zhēng)取項(xiàng)目和資金補(bǔ)助，加快鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。一方面我們要立足于自身的努力，調(diào)動(dòng)全鎮(zhèn)廣大干部群眾的積極性、創(chuàng)造性，進(jìn)一步解放思想、團(tuán)結(jié)拼搏、自力更生、艱苦奮斗，發(fā)展鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì);另一方面要積極向上級(jí)反映匯報(bào)目前我鎮(zhèn)的困難情況，使上級(jí)有關(guān)部門更加了解和認(rèn)識(shí)目前我鎮(zhèn)的狀況，在政策上和資金上多給予我鎮(zhèn)一些政策傾斜照顧，以促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的全面發(fā)展。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

第一、經(jīng)濟(jì)社會(huì)實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)較快健康發(fā)展

2018年，全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)平穩(wěn)較快健康發(fā)展，人民生活水平不斷提高，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)總收入83311萬元，比2017年74385萬元增8926萬元，增長(zhǎng)12%；農(nóng)民人均純收入達(dá)12070元，比2017年10777元增1293元，增長(zhǎng)12%；糧食總產(chǎn)量3.36萬噸，比2017年3.21萬噸增0.15萬噸，增長(zhǎng)4.8%；人均占有糧食791.9公斤，比2017年755.9公斤增36公斤，增長(zhǎng)4.8%。

第二、脫貧攻堅(jiān)工作成效顯著

圍繞脫貧摘帽的總體要求，切實(shí)把脫貧攻堅(jiān)作為頭等大事和第一民生工程來抓，堅(jiān)持以脫貧攻堅(jiān)統(tǒng)攬經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全局，圍繞“六個(gè)精準(zhǔn)”和“兩不愁三保障”，抓實(shí)脫貧攻堅(jiān)各項(xiàng)工作，全力打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。

1.抓實(shí)五大工程，打牢脫貧基礎(chǔ)。緊緊圍繞縣委、縣政府脫貧攻堅(jiān)“1556”工作思路，堅(jiān)持以脫貧攻堅(jiān)統(tǒng)攬經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全局，以“兩不愁三保障”為目標(biāo)，以“安居幸福、產(chǎn)業(yè)致富、民生保障、基礎(chǔ)改善、生態(tài)保護(hù)”五大工程為重要抓手，狠抓“責(zé)任落實(shí)、政策落實(shí)、工作落實(shí)”，全力打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。

（1）抓實(shí)安居幸福工程，提升居住質(zhì)量。圍繞戶均有1間安全、穩(wěn)固住房目標(biāo)，采取易地扶貧搬遷新建、原址拆除重建、加固改造修繕、政府兜底建設(shè)等方式，切實(shí)加強(qiáng)農(nóng)村危舊房改造力度。2018年，組織鎮(zhèn)級(jí)施工隊(duì)伍6支、村級(jí)43支，共49支施工隊(duì)伍141個(gè)施工班組，最多日上工人數(shù)1474人。全鎮(zhèn)上下夜以繼日，攻堅(jiān)克難，搶抓進(jìn)度，共完成危舊房新建、改造4419間，切實(shí)解決了農(nóng)戶安全穩(wěn)固住房問題。同時(shí)實(shí)現(xiàn)了控抗村欖皮寨74戶直過民族脫貧攻堅(jiān)暨地質(zhì)災(zāi)害搬遷避讓安置工程的選址、動(dòng)工、搬遷入住等目標(biāo)。

（2）抓實(shí)產(chǎn)業(yè)致富工程，增加農(nóng)民收入。繼續(xù)鞏固發(fā)展甘蔗、核桃、茶葉、畜牧業(yè)等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，著力培育咖啡、堅(jiān)果、蔬菜、藥材、速生豐產(chǎn)林等短、中、長(zhǎng)期產(chǎn)業(yè)。一是龍頭企業(yè)幫帶，促進(jìn)農(nóng)戶持續(xù)穩(wěn)定增收。以企業(yè)幫帶的形式，廠礦企業(yè)、電站、山水農(nóng)牧集團(tuán)、糖廠、核桃加工、堅(jiān)果加工、咖啡加工、茶葉初制所等35家企業(yè)，帶動(dòng)農(nóng)戶在各行業(yè)、各產(chǎn)業(yè)上持續(xù)穩(wěn)定增收。以山水農(nóng)牧集團(tuán)為依托，建立產(chǎn)業(yè)發(fā)展專業(yè)合作社18個(gè)，按照“合作社+支部+基地+貧困戶”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式助推養(yǎng)牛、養(yǎng)豬、養(yǎng)雞等養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展，累計(jì)培育養(yǎng)牛大戶56戶，養(yǎng)豬大戶21戶，養(yǎng)雞大戶18戶，帶動(dòng)全鎮(zhèn)養(yǎng)殖業(yè)健康發(fā)展；以制糖企業(yè)、核桃加工、咖啡加工、堅(jiān)果加工等企業(yè)幫帶為依托，累計(jì)發(fā)展甘蔗種植6萬畝，核桃種植13.2萬畝，咖啡種植2萬畝，澳洲堅(jiān)果種植9.9萬畝，速生豐產(chǎn)林8.8萬畝。認(rèn)真落實(shí)“三帶一幫兩促進(jìn)”產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式，著力從根源上解決長(zhǎng)遠(yuǎn)生計(jì)和持續(xù)發(fā)展問題。依托企業(yè)幫扶，不斷提高產(chǎn)業(yè)組織化、規(guī)模化、合作化程度，實(shí)現(xiàn)貧困村村集體經(jīng)濟(jì)收入5萬元以上目標(biāo)。二是加大扶持力度，發(fā)展個(gè)體產(chǎn)業(yè)。按照戶均扶持5000元產(chǎn)業(yè)發(fā)展循環(huán)資金的要求，全鎮(zhèn)共計(jì)發(fā)放產(chǎn)業(yè)發(fā)展循環(huán)資金712戶356萬元，發(fā)展甘蔗種植13戶、堅(jiān)果種植9戶、香櫞種植2戶、生豬養(yǎng)殖121戶、肉牛養(yǎng)殖18戶、黑山羊養(yǎng)殖4戶、土雞養(yǎng)殖545戶，做到每戶建檔立卡戶都有產(chǎn)業(yè)支撐。結(jié)合以短養(yǎng)長(zhǎng)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式，為貧困戶戶均發(fā)放30株高價(jià)值經(jīng)濟(jì)林木，共發(fā)放海南黃花梨、紅豆杉、紅椿等高價(jià)值林木15630株。三是開發(fā)準(zhǔn)公益性崗位，促進(jìn)就業(yè)增收。為促進(jìn)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱的建檔立卡戶持續(xù)增收，在全鎮(zhèn)有勞動(dòng)能力的建檔立卡貧困戶中聘用生態(tài)公益林管理崗位10人，開發(fā)公路管理、養(yǎng)護(hù)、環(huán)境衛(wèi)生整治準(zhǔn)公益性崗位人員181人，促進(jìn)貧困戶穩(wěn)定增收脫貧。

（3）抓實(shí)民生保障工程，促進(jìn)協(xié)調(diào)發(fā)展。積極落實(shí)國(guó)家各項(xiàng)惠民政策。切實(shí)開展好城鄉(xiāng)低保資金的動(dòng)態(tài)調(diào)整，及時(shí)發(fā)放各種農(nóng)資補(bǔ)貼。實(shí)施義務(wù)教育學(xué)校“改薄”工程、醫(yī)療保險(xiǎn)、大病保險(xiǎn)等健康扶貧工程，構(gòu)建優(yōu)撫安置、五保供養(yǎng)、特困殘疾人補(bǔ)貼、大病救助、特殊人員救助、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)等救助服務(wù)體系。

（4）抓實(shí)基礎(chǔ)改善工程，夯實(shí)發(fā)展基礎(chǔ)。全鎮(zhèn)累計(jì)建成鎮(zhèn)村通暢路200公里、村組通達(dá)路410公里、村組戶硬板路560公里；建成村民活動(dòng)場(chǎng)所86個(gè)；全面完成18個(gè)村農(nóng)村電網(wǎng)改造升級(jí)；劉家箐水庫(kù)至幸福鎮(zhèn)連通工程、南汀河河道治理工程、集鎮(zhèn)人飲工程全面實(shí)施，建成農(nóng)村人畜飲水工程58件，實(shí)現(xiàn)了全鎮(zhèn)居民飲水安全目標(biāo)；充分運(yùn)用熱水資源優(yōu)勢(shì)，推進(jìn)鄉(xiāng)村旅游項(xiàng)目建設(shè)；地質(zhì)災(zāi)害搬遷避讓安置項(xiàng)目、忙峨大團(tuán)山、幸福丙鳳等美麗宜居鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目基本建成；全鎮(zhèn)網(wǎng)絡(luò)寬帶已覆蓋到村、學(xué)校和衛(wèi)生室，廣播電視覆蓋率達(dá)到100％。

（5）抓實(shí)生態(tài)保護(hù)工程，保障持續(xù)發(fā)展。深入實(shí)施“森林幸福”“潔凈幸福”生態(tài)產(chǎn)業(yè)工程，實(shí)施退耕還林和陡坡地治理項(xiàng)目3.8萬畝，完成34萬畝天然林禁伐規(guī)劃管理工作，聘用生態(tài)公益林管理崗位人員46人，完成新一輪退耕還林項(xiàng)目3.8萬畝。目前，在全鎮(zhèn)范圍全面開展規(guī)劃實(shí)施以核桃、堅(jiān)果種植為主的新一輪退耕還林項(xiàng)目14萬畝，全面落實(shí)建檔立卡貧困戶太陽(yáng)能熱水器補(bǔ)助政策和節(jié)柴灶補(bǔ)助政策，累計(jì)發(fā)放太陽(yáng)能熱水器364臺(tái)、節(jié)柴灶538臺(tái)。從而實(shí)現(xiàn)了生態(tài)效益與經(jīng)濟(jì)效益可持續(xù)發(fā)展。

2.抓實(shí)問題整改，補(bǔ)齊脫貧短板。2018年初，全鎮(zhèn)有在檔建檔立卡貧困戶173戶673人,在2018年6月進(jìn)行建檔立卡數(shù)據(jù)信息調(diào)整和補(bǔ)錄工作中新增1戶7人，剔除原脫貧戶1戶6人，貧困人口自然增加38人，自然減少42人，有在檔建檔立卡貧困戶174戶670人，貧困發(fā)生率為1.58%；在2018年10月開展建檔立卡數(shù)據(jù)信息調(diào)整和補(bǔ)錄工作中，貧困人口自然增加23人，自然減少23人，現(xiàn)有在檔建檔立卡貧困戶11戶48人，貧困發(fā)生率為0.13%。三是抓實(shí)政策扶持覆蓋。全鎮(zhèn)將842戶3403人建檔立卡貧困戶分為藍(lán)卡戶和紅卡戶進(jìn)行分類管理，12戶紅卡戶認(rèn)真對(duì)照落實(shí)17項(xiàng)扶貧政策，830戶藍(lán)卡戶認(rèn)真對(duì)照落實(shí)15項(xiàng)扶貧政策，戶均至少享受3項(xiàng)扶持政策，享受農(nóng)村低保政策的建檔立卡戶311戶442人，所有建檔立卡戶均實(shí)現(xiàn)了義務(wù)教育均衡發(fā)展、病有所醫(yī)、老有所養(yǎng)目標(biāo)。

第三、深入實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略

組建18支駐村工作隊(duì)，按照縣委組織部文件將抽調(diào)的18名脫貧攻堅(jiān)后續(xù)鞏固和鄉(xiāng)村振興工作隊(duì)員派駐各村開展工作，層層壓實(shí)責(zé)任，墜底落實(shí)工作。抓實(shí)鄉(xiāng)村振興、脫貧攻堅(jiān)與基層黨建“雙推進(jìn)”工作機(jī)制。

圍繞“五個(gè)振興”，推行“摸家底、找差距、排工期、抓落實(shí)”四步工作法，列出幸福鎮(zhèn)18個(gè)行政村“人的資源清單、物的資源清單、問題清單、工作清單”四個(gè)清單。實(shí)行規(guī)劃引領(lǐng)，分類依次推進(jìn)。一是摸清人力資源，建立“人的資源清單”。結(jié)合實(shí)際，對(duì)自然村和建制村對(duì)進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)，建立169個(gè)自然村18個(gè)建制村實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略人的資源清單。二是摸清物力資源，建立“物的資源清單”。 各自然村、建制村在“摸清人的資源”的同時(shí)，對(duì)各自的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)、發(fā)展優(yōu)勢(shì)、下步發(fā)展方向進(jìn)行排查和分析，對(duì)農(nóng)戶房屋情況、制約發(fā)展的短板、集體資產(chǎn)情況、組織化建設(shè)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，形成村組兩級(jí)實(shí)施資源清單。三是對(duì)目標(biāo)、找短板，建立“問題清單”。鎮(zhèn)、村、組對(duì)照市委關(guān)于自然村15項(xiàng) 、建制村17項(xiàng) 、鎮(zhèn)8項(xiàng)指標(biāo)，層層查找差距，建立鎮(zhèn)、村、組三級(jí)問題清單。四是建立“工作清單”。對(duì)照問題清單，按自然村、建制村的現(xiàn)狀、鎮(zhèn)情，科學(xué)作出三個(gè)建設(shè)規(guī)劃 ，分類梳理出三級(jí)工作清單，其中：梳理出自然村29項(xiàng)項(xiàng)目清單、建制村8項(xiàng)項(xiàng)目清單、鎮(zhèn)級(jí)5項(xiàng)項(xiàng)目清單。

強(qiáng)化示范點(diǎn)建設(shè)，抓實(shí)“個(gè)十百”示范引領(lǐng)作用。按照“典型引路、全域推開”的要求，緊緊圍繞“五個(gè)振興、三大行動(dòng)”工作任務(wù)，結(jié)合各村村情，抓實(shí)“個(gè)十百”示范引領(lǐng)工程。對(duì)照鎮(zhèn)、村、組缺什么補(bǔ)什么的原則，確定建設(shè)內(nèi)容，制定建設(shè)方案，確定幸福村為鎮(zhèn)級(jí)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略示范村，確定了幸福村丙鳳自然村、忙峨村大團(tuán)山自然村、慢蔗村慢卡自然村、干坡村慢品自然村、邦信村大寨自然村、灰窯村平掌地自然村為市級(jí)示范點(diǎn)，其余12個(gè)村每村確定了1個(gè)村級(jí)示范點(diǎn)。

第四、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化

以轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式為主線，以確保糧食為主的農(nóng)產(chǎn)品有效供給和農(nóng)民持續(xù)較快增收為目標(biāo)，不斷提升鞏固石佛山、海東、張畢山3個(gè)生態(tài)農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)質(zhì)量，加大扶持3個(gè)生態(tài)農(nóng)業(yè)園區(qū)堅(jiān)果、咖啡產(chǎn)業(yè)的提質(zhì)增效工作，科學(xué)合理規(guī)劃布局，大干甘蔗產(chǎn)業(yè)，鼓勵(lì)甘蔗下田，強(qiáng)化科技運(yùn)用，實(shí)現(xiàn)機(jī)械化耕作、全地膜覆蓋，不斷完善水利配套設(shè)施，從而提高單產(chǎn)、促進(jìn)蔗農(nóng)增收。狠抓農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鞏固提升工作，堅(jiān)持補(bǔ)植與管護(hù)并重。加強(qiáng)甘蔗、核桃、咖啡、澳洲堅(jiān)果、速生豐產(chǎn)林的管護(hù)，全面實(shí)現(xiàn)提質(zhì)增效。

第五、提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境成效明顯

建設(shè)“鄉(xiāng)村旅游小鎮(zhèn)、宜居美麗家園”為主題，以提升居民生活品質(zhì)為核心，圍繞“治山、治水、建鎮(zhèn)”的總體思路，以建設(shè)“小而美、小而宜居”的美麗幸福為目標(biāo)，著力提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境。

1.增花補(bǔ)綠工作。目前，完成幸福段內(nèi)公路兩邊綠化樹的管護(hù)工作，下一步將擴(kuò)大行道樹面積，由縣林業(yè)局組織我鎮(zhèn)具體實(shí)施。

2.公路沿線違章建筑拆除工作。重點(diǎn)對(duì)公路沿線違章建筑集中開展清理拆除，對(duì)公路兩邊的砂石等堆棄物進(jìn)行清理。共發(fā)出《云縣提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境行動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組責(zé)令限期拆除決定書 》48份，拆除42戶，共拆除違章建筑4224㎡。

3.公路沿線路面保潔、公路邊溝清理疏通工作。完成幸福段內(nèi)路面保潔、公路邊溝清理疏通20公里。

4.河道采砂治理工作。一是對(duì)南汀河幸福段的違法采砂戶全面實(shí)行關(guān)停整頓，其中斷電處罰1起，發(fā)出《云縣提升人居環(huán)境行動(dòng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組責(zé)令停止違法行為決定書》45份，對(duì)有路邊堆放沙石現(xiàn)象的業(yè)主，責(zé)令限期清除；二是根據(jù)《云縣提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境行動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于暫停南汀河云縣段河道內(nèi)開采砂石生產(chǎn)供電的通知》（云縣人居辦發(fā)〔2017〕23號(hào)）要求，與鎮(zhèn)供電所完成對(duì)接，對(duì)鎮(zhèn)內(nèi)45戶違法采砂戶給予暫停生產(chǎn)供電。

5.砂石運(yùn)輸潑灑治理工作。規(guī)范轄區(qū)內(nèi)砂石運(yùn)輸，防潑灑，嚴(yán)厲處罰不按要求覆蓋運(yùn)輸砂石，潑灑路面的行為。累計(jì)查處22起，非法營(yíng)運(yùn)1起。

6.丙鳳自然村人居環(huán)境提升打造工作。一是完成活動(dòng)場(chǎng)所外圍墻體的刷新粉刷；二是完成活動(dòng)場(chǎng)所內(nèi)公共綠地的增花補(bǔ)綠；三是完成活動(dòng)場(chǎng)所內(nèi)垃圾亂丟亂放治理；四是完成村內(nèi)閑置公共用地的增花補(bǔ)綠；五是完成整個(gè)村的環(huán)境衛(wèi)生治理；六是完成動(dòng)員每戶環(huán)境衛(wèi)生的清潔打掃和自己庭院的增花補(bǔ)綠；七是完成轄區(qū)污水設(shè)施建設(shè)。

7.集鎮(zhèn)整治工作。以“四治”為重點(diǎn)，對(duì)占道經(jīng)營(yíng)、亂堆亂放等行為進(jìn)行集中整治和提升。一是發(fā)出整改決定3份；二是規(guī)范亂擺亂放商鋪286戶；三是拆除違規(guī)廣告牌85塊，其中占道設(shè)立17塊；四是拆除違章建筑6處，148平方米；五是街道環(huán)境衛(wèi)生清掃3.5公里；六是街道綠化樹整形修剪1.1公里。

8.完善制度建設(shè)，公共管理水平不斷提升。不斷完善集鎮(zhèn)管理機(jī)制，開展“三個(gè)定期”、“三個(gè)提升”制度，“定期整治、定期開展愛國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)、定期評(píng)比”，“提升集鎮(zhèn)整體面貌、提升公民參與意識(shí)、提升公民素質(zhì)”。嚴(yán)格執(zhí)行《幸福鎮(zhèn)集鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生管理辦法》（試行），定期評(píng)比，及時(shí)獎(jiǎng)懲，加強(qiáng)對(duì)集鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生管理。修改完善《幸福村村規(guī)民約》，對(duì)鎮(zhèn)級(jí)難以整治的集鎮(zhèn)違章建筑、占道經(jīng)營(yíng)等情況納入到《幸福村村規(guī)民約》管理，采取村民自治的形式對(duì)違章建筑、占道經(jīng)營(yíng)等情況進(jìn)行管理和治理，提升公民素質(zhì)和擴(kuò)大公民參與度，強(qiáng)化對(duì)集鎮(zhèn)的管理。同時(shí)，修改完善各村《村規(guī)民約》，將人居環(huán)境、私搭亂建、占道經(jīng)營(yíng)、公共設(shè)施維護(hù)、發(fā)展產(chǎn)業(yè)、垃圾處理收費(fèi)、保護(hù)水源、污染農(nóng)田、社會(huì)治安綜合治理等內(nèi)容寫入到《村規(guī)民約》，不斷提高村民自治的水平。

第六、基礎(chǔ)設(shè)施條件明顯改善

完成集鎮(zhèn)供水、集鎮(zhèn)污水處理、集鎮(zhèn)垃圾處理等社會(huì)化管理運(yùn)營(yíng)工作；實(shí)施完成忙峨一、二、三組地質(zhì)災(zāi)害滑坡搬遷避讓項(xiàng)目附屬工程；實(shí)施完成幸福村旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，同時(shí)抓好幸福鎮(zhèn)旅游開發(fā)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目等重大項(xiàng)目的前期工作。完成南汀河流域幸福段河堤治理項(xiàng)目11公里；完成劉家箐水庫(kù)至幸福連通工程建設(shè)項(xiàng)目42公里；完成政府職工周轉(zhuǎn)房主體工程建設(shè)；完成村級(jí)活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)47個(gè)；完成控抗村欖皮寨74戶直過民族脫貧攻堅(jiān)暨地質(zhì)災(zāi)害搬遷避讓安置工程的選址、動(dòng)工、搬遷入住等工作，完成控抗村象盤訓(xùn)至欖皮寨新安置點(diǎn)9.5km道路硬化的前期工作，附屬工程正在實(shí)施；完成幸福村傣族寨民族特色示范村建設(shè)。

第七、社會(huì)事業(yè)和諧發(fā)展

1.加強(qiáng)綜合治理，社會(huì)和諧穩(wěn)定。通過深入開展“大走訪、大調(diào)研、大排查、大調(diào)處”“四大”活動(dòng)同時(shí)結(jié)合“五抓”切實(shí)維護(hù)全鎮(zhèn)和諧穩(wěn)定的局面。一抓安全生產(chǎn)。嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)“黨政同責(zé)”責(zé)任制，高度重視食品安全、道路交通、企業(yè)、礦山開采等重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作，強(qiáng)化日常監(jiān)管和隱患排查整治，做到安全生產(chǎn)不留任何死角。強(qiáng)化安全生產(chǎn)監(jiān)管，加大安全生產(chǎn)隱患排查力度，杜絕重大安全事故的發(fā)生。開展進(jìn)單位、進(jìn)校園、進(jìn)企業(yè)安全生產(chǎn)大檢查65次，召開安全生產(chǎn)會(huì)議11次，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)責(zé)令整改。強(qiáng)化安全生產(chǎn)監(jiān)管，杜絕重特大事故發(fā)生，確保全鎮(zhèn)大局和諧穩(wěn)定。二抓社會(huì)治理工作。深入排查和化解社會(huì)不穩(wěn)定因素,做好信訪維穩(wěn)工作；加強(qiáng)治安防控工作，嚴(yán)厲整治各類違法犯罪行為，深入開展公眾安全感滿意度提升工作，突出做好正面宣傳，社會(huì)公眾安全感逐步提升。群眾安全感滿意度達(dá)95%以上，辦理來信來訪38件，調(diào)處矛盾糾紛101件，受理治安案件24件，刑事案件17起。大力推進(jìn)法治幸福、平安幸福建設(shè)，健全重大事項(xiàng)社會(huì)維穩(wěn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制、社會(huì)預(yù)警機(jī)制和突發(fā)事件應(yīng)急機(jī)制，著力提高應(yīng)對(duì)公共衛(wèi)生事件、社會(huì)安全事件的預(yù)防和處置能力。加強(qiáng)對(duì)黃賭毒的打擊和治理力度，強(qiáng)化對(duì)重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)人員的監(jiān)管，加強(qiáng)掃黑除惡工作的宣傳和線索摸排工作。三抓法制宣傳。結(jié)合普法依法治理工作，組織相關(guān)單位利用街天、各種會(huì)議或到村、組送法下村等多種形式進(jìn)行法制宣傳。共組織法制宣傳11場(chǎng)次，受教育達(dá)16000余人。四抓專項(xiàng)整治。深入開展“大走訪”愛民實(shí)踐活動(dòng)，對(duì)社會(huì)治安、交通和校園安全等進(jìn)行專項(xiàng)整治。共出動(dòng)車輛175輛次，人力400余人次。

2.加大服務(wù)力度，社會(huì)事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。社會(huì)保障體系進(jìn)一步完善，加大就業(yè)引導(dǎo)力度，加強(qiáng)職業(yè)技能培訓(xùn)，完成勞動(dòng)技能培訓(xùn)785人，農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)543人；建成電子商務(wù)服務(wù)站18個(gè)，開展電商培訓(xùn)800余人次。積極落實(shí)國(guó)家各項(xiàng)惠民政策，加強(qiáng)民生資金監(jiān)管，兌付耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼665.026萬元、退耕還林補(bǔ)助資金1329.14萬元，森林生態(tài)效益補(bǔ)助資金37.76萬元。全面加強(qiáng)民政救助工作，發(fā)放救災(zāi)資金4.69萬元，發(fā)放臨時(shí)救助資金98.82萬元，大病救助金資金 26.87 萬元。城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)參保率100%，新農(nóng)合參保率95.2%。。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入幸福鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算編報(bào)的單位共10個(gè)。其中：行政單位4個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位5個(gè)。分別是：

1.政府機(jī)關(guān)

2.黨委

3.人大

4.團(tuán)委

5.財(cái)政所

6.農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心

7.產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心

8.文化廣播電視服務(wù)中心

9.村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心

10.社會(huì)保障服務(wù)中心

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

云縣幸福鎮(zhèn)人民政府2018年末實(shí)有人員編制90人。其中：行政編制37人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制53人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實(shí)有行政人員30人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員50人（含參公管理事業(yè)人員1人）。

離退休人員15人。其中：離休0人，退休15人。

實(shí)有車輛編制4輛，在編實(shí)有車輛4輛。

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十、項(xiàng)目支出概況

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

十二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

十三、部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

十四、部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（詳見附件）

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云縣幸福鎮(zhèn)人民政府2018年度收入合計(jì)16,597,786.06元。其中：財(cái)政撥款收入16,597,786.06元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。云縣幸福鎮(zhèn)人民政府2017年財(cái)政撥款收入15,420,959.88元，2018年財(cái)政撥款收入與2017年相比增加了1,176,826.18元，與上年相比變動(dòng)原因是發(fā)展需要，活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)（涉及勐底村、幸福村、掌龍村）項(xiàng)目資金、村組道路硬化建設(shè)、職工周轉(zhuǎn)房建設(shè)、農(nóng)業(yè)項(xiàng)目管理工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目增加使項(xiàng)目收入增加。

二、支出決算情況說明

云縣幸福鎮(zhèn)人民政府2018年度支出合計(jì)14,652,786.06元。其中：基本支出12,767,786.06元，占總支出的87.14％；項(xiàng)目支出1,885,000元，占總支出的12.86％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0％。云縣幸福鎮(zhèn)人民政府2017年度支出合計(jì)17,116,037.08元，2018年支出與2017年相比減少了2,463,251.02元。2018年度支出減少主要原因是：2016年未完工的項(xiàng)目較多結(jié)轉(zhuǎn)至2017年完工后進(jìn)行兌付，所以2017項(xiàng)目資金支出較大，2018年與2017年相比項(xiàng)目支出略有減少，且2018年末結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金4,237,754.10元。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障云縣幸福鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出12,767,786.06元。與上年對(duì)比日常支出減少了1,203,173.82元,主要原因分析人員調(diào)出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的91.18％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的8.82％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障云縣幸福鎮(zhèn)人民政府機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,885,000元。與上年對(duì)比減少了1,260,077.20元,主要原因是加快項(xiàng)目資金支出進(jìn)度，且2018年末結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金4,237,754.10元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：

1.2017年度第二批省級(jí)彩票專項(xiàng)公益金項(xiàng)目資金。用于邦別村村民活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)135,000元；

2.2018年民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金。用于幸福村大平掌路集鎮(zhèn)主干道擴(kuò)建500,000元，幸福鎮(zhèn)水廠基礎(chǔ)設(shè)施修復(fù)400,000元 ；

3.2018年省對(duì)下補(bǔ)助增量資金項(xiàng)目。用于幸福鎮(zhèn)財(cái)政所職工周轉(zhuǎn)性綜合用房建設(shè)150,000元，幸福鎮(zhèn)人民政府大門及圍墻修復(fù)270,000元；

4.幸福鎮(zhèn)邦信村道路硬化建設(shè)工程420,000元。

以上項(xiàng)目均以完工。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

云縣幸福鎮(zhèn)人民政府在2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入為15,097,786.06元，占本年收入合計(jì)的90.96%。2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入為14,970,959.88元，2018年與2017年對(duì)比增加了126,826.18元，主要原因是發(fā)展需要，2018年項(xiàng)目增多，項(xiàng)目資金增加。

云縣幸福鎮(zhèn)人民政府在2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出為14,517,786.06元，占本年支出合計(jì)的94.80%。2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出為16,226,037.08元，2018年與2017年對(duì)比減少了1,708,251.02元，主要原因是發(fā)展需要，活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)（涉及勐底村、幸福村、掌龍村）項(xiàng)目資金、村組道路硬化建設(shè)、職工周轉(zhuǎn)房建設(shè)、農(nóng)業(yè)項(xiàng)目管理工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目增加使項(xiàng)目收入增加，但由于項(xiàng)目未完工，結(jié)轉(zhuǎn)至2019年完工決算通過驗(yàn)收合格后進(jìn)行兌付。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.201類一般公共服務(wù)支出5,610,644.38元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的38.65%，主要用于鎮(zhèn)黨委、財(cái)政、政府、人大各部門的人員工資及辦公經(jīng)費(fèi)支出。主要包括：

（1）人大事務(wù)支出104,378.36元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.72%；

（2）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出5,183,384.40元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的35.71%；

（3）財(cái)政事務(wù)支出106,647.10元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.73%；

（4）群眾團(tuán)體事務(wù)支出93,782.80元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.65%；

（5）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出122,451.72元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.84%；

2.206類科學(xué)技術(shù)支出101,744.12元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.7%，主要用于科委、科協(xié)的人員工資及公用經(jīng)費(fèi)支出；

3.207類文化體育與傳媒支出229,452元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.58%，主要用于文體廣電服務(wù)中心人員工資及公用經(jīng)費(fèi)支出；

4.208類社會(huì)保障和就業(yè)支出1,458,610.87元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.05%，主要用于退休人員工資、遺屬補(bǔ)助及職工養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)；

5.210類醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出575,534.10元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.96%，主要用于單位部分醫(yī)療保險(xiǎn)和計(jì)生人員工資及辦公經(jīng)費(fèi)支出；

6.213類農(nóng)林水事務(wù)支出5,823,423.59元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的40.11%，主要用于農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心人員工資及公用經(jīng)費(fèi)支出、對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助、對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助、對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助等支出。

7.221類住房保障支出718,377元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出4.95%，主要用于單位部分住房保障支出；

8.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

9.國(guó)防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

10.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

云縣幸福鎮(zhèn)人民政府2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為216,033.46元，支出決算為216,033.46元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為97,038.46元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為118,995元，完成預(yù)算的100%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年216,930.59元減少了897.13元。其中：無因公出國(guó)（境）費(fèi)支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少了892.13元，減少了0.91%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少5元。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是：簡(jiǎn)化公務(wù)接待，三公經(jīng)費(fèi)的使用控制在合理范圍內(nèi)。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出97,038.46元，占44.92%；公務(wù)接待費(fèi)支出118,995元，占55.08%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，云縣幸福鎮(zhèn)人民政府無因公出國(guó)（境）。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出97,038.46元。其中：

云縣幸福鎮(zhèn)人民政府2018年度公務(wù)用車購(gòu)置支出0元；

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出97,038.46元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于為主要用于保障鄉(xiāng)黨委、政府日常工作產(chǎn)生所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出118,995元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出118,995元（其中：無外事接待費(fèi)支出），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待100批次（其中：無外事接待批次），接待人次520人（其中：無外事接待）。主要用于脫貧攻堅(jiān)期間開展相關(guān)會(huì)議所產(chǎn)生的接待支出。

五、政府性基金財(cái)政撥款收支決算情況說明

(一) 政府性基金財(cái)政撥款收入情況

云縣幸福鎮(zhèn)人民政府2018年度政府性基金財(cái)政撥款收入合計(jì)1,500,000元。其中：基本支出收入0元，占總收入的0%，與上年同期相比無增減，主要原因是政府性基金財(cái)政撥款收入無基本支出收入; 項(xiàng)目支出收入1,500,000元，占總收入的100%，比上年同期增加1,050,000元，增長(zhǎng)233.33%，主要原因是：由于發(fā)展需要，項(xiàng)目增加，使項(xiàng)目收入增加。云縣幸福鎮(zhèn)幸福村上新村村民活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)項(xiàng)目資金收入500,000元；云縣幸福鎮(zhèn)掌龍村掌龍組村民文化活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)項(xiàng)目500,000元；云縣幸福鎮(zhèn)勐底村安太組村民文化活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)項(xiàng)目500,000元。

(二)政府性基金財(cái)政撥款支出情況

云縣幸福鎮(zhèn)人民政府2018年度政府性基金財(cái)政撥款支出合計(jì)135,000元。其中：基本支出0元，占總支出的0%，與上年同期相比無增減，主要原因是政府性基金財(cái)政撥款支出無基本支出;項(xiàng)目支出135,000元，占總支出的100%，比上年同期減少755,000元，下降84.83%，主要原因是：由于項(xiàng)目未完工，結(jié)轉(zhuǎn)至2019年完工決算通過驗(yàn)收合格后進(jìn)行兌付。

六、財(cái)政專戶管理資金收支決算情況說明

2018年本單位未發(fā)生財(cái)政專戶管理資金收支，所以GK08 財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表(公開08表)無數(shù)據(jù)。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

云縣幸福鎮(zhèn)人民政府2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1,126,552.72元，2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1,009,455.26元，2018年與2017年對(duì)比增加了117,097.46元,比上年同期增加11.60%，主要原因是為按時(shí)按質(zhì)完成脫貧攻堅(jiān)的工作，與工作相關(guān)的資料復(fù)印，宣傳欄等費(fèi)用支出增加，同時(shí)，部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障機(jī)關(guān)日常辦公運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、通訊費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等各項(xiàng)支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，云縣幸福鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額16,916,826.38元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)11,377,194.22元，固定資產(chǎn)5,440,508.56元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)99,123.60元，其他資產(chǎn)0元。與上年14,972,696.98元相比，本年資產(chǎn)總額增加1,944,129.4元，其中固定資減少2319元。處置房屋建筑物0平方米；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2018年度，部門政府采購(gòu)支出總額502,000元，其中：政府采購(gòu)貨物支出502,000元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

云縣幸福鎮(zhèn)人民政府2018年的部門決算事項(xiàng)中無需要說明的其他重要事項(xiàng)。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

云縣幸福鎮(zhèn)人民政府無需要進(jìn)行解釋的專用名詞。

監(jiān)督索引號(hào)53092200856301111