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監(jiān)督索引號(hào)53092200856300000

目錄

第一部分 云縣幸福鎮(zhèn)人民政府2019年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

第二部分 云縣幸福鎮(zhèn)人民政府2019年部門預(yù)算表

6-1 部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

6-2 部門收入總體情況表

6-3 部門支出總體情況表

6-4 部門財(cái)政撥款收支總體情況表

6-5 部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

6-6 部門基本支出情況表

6-7 部門政府性基金預(yù)算支出情況表

6-8 財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

6-9 部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

6-10 縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

6-11 縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

6-12 縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

6-13 部門政府采購(gòu)情況表

6-14 部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

云縣幸福鎮(zhèn)人民政府2019年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

管理、協(xié)調(diào)好云縣幸福鎮(zhèn)人民政府日常工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，加大項(xiàng)目資金安全管理措施，使項(xiàng)目資金落到實(shí)處。

（1）強(qiáng)化支出預(yù)算管理，確保重點(diǎn)支出。牢固樹(shù)立勤儉辦事意識(shí)，反對(duì)鋪張浪費(fèi)，從嚴(yán)控制一般性公務(wù)開(kāi)支，全面推行政府采購(gòu)和控購(gòu)制度，加強(qiáng)對(duì)非生產(chǎn)性資金支出的管理。確保各項(xiàng)重點(diǎn)支出，加強(qiáng)預(yù)算管理，嚴(yán)格執(zhí)行支出預(yù)算，集中財(cái)力保發(fā)展、保民生、保穩(wěn)定。

（2）充分發(fā)揮財(cái)政資金監(jiān)管職能，確保資金使用安全、高效。切實(shí)做好財(cái)政資金的事前、事中、事后監(jiān)督管理工作，實(shí)行全過(guò)程、實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)監(jiān)管，確保財(cái)政資金規(guī)范、安全、有效使用。加強(qiáng)對(duì)涉農(nóng)惠農(nóng)資金監(jiān)管，強(qiáng)化對(duì)村級(jí)財(cái)務(wù)的監(jiān)督檢查。把做好扶貧項(xiàng)目等專項(xiàng)資金管理工作當(dāng)作工作重點(diǎn)，規(guī)范財(cái)務(wù)管理、項(xiàng)目實(shí)施以及資金使用，使項(xiàng)目資金真正發(fā)揮應(yīng)有的效應(yīng)，增強(qiáng)我鎮(zhèn)綜合財(cái)力。

（3）積極向上級(jí)爭(zhēng)取項(xiàng)目和資金補(bǔ)助，加快鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。一方面我們要立足于自身的努力，調(diào)動(dòng)全鎮(zhèn)廣大干部群眾的積極性、創(chuàng)造性，進(jìn)一步解放思想、團(tuán)結(jié)拼搏、自力更生、艱苦奮斗，發(fā)展鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì);另一方面要積極向上級(jí)反映匯報(bào)目前我鎮(zhèn)的困難情況，使上級(jí)有關(guān)部門更加了解和認(rèn)識(shí)目前我鎮(zhèn)的狀況，在政策上和資金上多給予我鎮(zhèn)一些政策傾斜照顧，以促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的全面發(fā)展。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

編制2019年部門預(yù)算時(shí)，云縣幸福鎮(zhèn)人民政府部門內(nèi)設(shè) 14個(gè)部門，即：幸福鎮(zhèn)財(cái)政、幸福鎮(zhèn)人民政府、幸福鎮(zhèn)黨委、幸福鎮(zhèn)人大、幸福鎮(zhèn)團(tuán)委、幸福鎮(zhèn)科學(xué)、幸福鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心、幸福鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、幸福鎮(zhèn)畜醫(yī)站、幸福鎮(zhèn)林業(yè)站、幸福鎮(zhèn)水管站、幸福鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、幸福鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心、幸福鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心。2018年末人員編制為90人，其中：公務(wù)員37人、參照公務(wù)員管理辦法人員3人、事業(yè)人員50人，2018年年末實(shí)有在職人員80人。

（三）重點(diǎn)工作概述

2019年我單位重點(diǎn)要抓好六方面的工作：

第一、強(qiáng)化成果鞏固，打牢穩(wěn)定脫貧基礎(chǔ)

以脫貧攻堅(jiān)成果鞏固為契機(jī)，堅(jiān)持扶志與扶智相結(jié)合，以排查出的問(wèn)題為導(dǎo)向，充分發(fā)揮各村駐村工作隊(duì)的工作力量，開(kāi)展好“三講三評(píng)”工作，切實(shí)抓好問(wèn)題的整改落實(shí)。突出產(chǎn)業(yè)扶貧，大力推廣“公司（農(nóng)民專業(yè)合作社）+基地+農(nóng)戶”產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶貧模式，切實(shí)抓好“三帶一幫兩促進(jìn)”的產(chǎn)業(yè)幫帶機(jī)制，確保每個(gè)村都有特色主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，每戶貧困戶都有增收致富門路。加強(qiáng)健康扶貧，強(qiáng)化家庭醫(yī)生簽約服務(wù)，按要求執(zhí)行貧困對(duì)象醫(yī)療報(bào)銷比例，落實(shí)貧困戶醫(yī)療救助政策；繼續(xù)實(shí)施好貧困戶新一輪退耕還林生態(tài)補(bǔ)助項(xiàng)目；抓實(shí)新增“四類重點(diǎn)對(duì)象”危房改造查缺補(bǔ)漏工作；按照“應(yīng)進(jìn)盡進(jìn)、應(yīng)退皆退”的原則，扎實(shí)開(kāi)展動(dòng)態(tài)管理工作，切實(shí)抓好2018年11戶48人的脫貧退出工作。不斷完善大數(shù)據(jù)平臺(tái)數(shù)據(jù)和農(nóng)戶數(shù)據(jù)的梳理核對(duì)，確保數(shù)據(jù)精準(zhǔn)，完善好扶貧建檔立卡檔案痕跡資料，做到鎮(zhèn)、村、戶檔案齊全。

第二、強(qiáng)化創(chuàng)新發(fā)展，實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略

按照“產(chǎn)業(yè)興旺、生態(tài)宜居、鄉(xiāng)風(fēng)文明、治理有效、生活富裕”的總要求，堅(jiān)持質(zhì)量振興、綠色興農(nóng)，實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。讓群眾積極主動(dòng)參與到鄉(xiāng)村振興工作中來(lái)，最終達(dá)到群眾自我振興。一是推進(jìn)高原特色農(nóng)業(yè)提質(zhì)發(fā)展。以轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式為主線，以確保糧食為主的農(nóng)產(chǎn)品有效供給和農(nóng)民持續(xù)較快增收為目標(biāo)，加快特色農(nóng)業(yè)發(fā)展，扎實(shí)推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，達(dá)到經(jīng)濟(jì)效益和生態(tài)效益雙贏。科學(xué)合理規(guī)劃布局甘蔗產(chǎn)業(yè)，鼓勵(lì)甘蔗下田，強(qiáng)化科技運(yùn)用和中耕管理，實(shí)施好糖料核心基地縣項(xiàng)目，不斷配套完善水利設(shè)施，加大甘蔗新植和宿根蓋膜覆蓋率，努力提高甘蔗單產(chǎn)。加強(qiáng)新植與管護(hù)并重，切實(shí)抓好全鎮(zhèn)核桃、堅(jiān)果、咖啡等產(chǎn)業(yè)的提質(zhì)增效工作，抓好巨尾桉產(chǎn)業(yè)的輪伐工作。持續(xù)抓好幸福、邦洪、勐底3個(gè)低熱河谷壩區(qū)冬季農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目。加強(qiáng)推廣組建合作社運(yùn)作模式，強(qiáng)化動(dòng)物檢疫防疫工作，大力發(fā)展畜牧業(yè)。強(qiáng)化生態(tài)養(yǎng)殖，抓實(shí)林下雞養(yǎng)殖項(xiàng)目，促進(jìn)以養(yǎng)殖合作社帶動(dòng)貧困戶和一般農(nóng)戶的本地土雞產(chǎn)業(yè)發(fā)展。強(qiáng)化茶葉提質(zhì)增效工作，加大現(xiàn)有古茶樹(shù)、大茶樹(shù)的管理保護(hù)力度，著力打造幸福茶品牌。二是發(fā)展壯大農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)。以農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)、農(nóng)民專業(yè)合作社為重點(diǎn)，培育壯大新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體和社會(huì)化服務(wù)主體，加快特色茶、堅(jiān)果、咖啡、核桃生產(chǎn)加工線建設(shè)，壯大特色化養(yǎng)殖，培育涉農(nóng)企業(yè)“小巨人”。加快農(nóng)業(yè)信息化進(jìn)村入戶工程建設(shè)，積極發(fā)展農(nóng)村電商、鄉(xiāng)村旅游等新業(yè)態(tài)新模式，提升農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)、品相、品牌，提高農(nóng)產(chǎn)品加工轉(zhuǎn)換率，增加農(nóng)民經(jīng)營(yíng)性收入。三是推進(jìn)農(nóng)村綜合改革。全面完成農(nóng)村土地確權(quán)登記頒證工作，強(qiáng)化土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)管理和服務(wù)。積極推進(jìn)農(nóng)村資源變資產(chǎn)、資金變股金、農(nóng)民變股東“三變”改革，健全農(nóng)村集體“三資”管理監(jiān)督和收益分配制度，壯大農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)。加強(qiáng)農(nóng)村基層基礎(chǔ)工作，完善村規(guī)民約，強(qiáng)化制度的制定和執(zhí)行，健全自治、法治、德治“三治合一”的鄉(xiāng)村治理體系，加快推進(jìn)鄉(xiāng)村治理體系和治理能力現(xiàn)代化。

第三、強(qiáng)化統(tǒng)籌兼顧，加快特色小鎮(zhèn)建設(shè)

按照省、市的總體要求，在全省打造省級(jí)、市級(jí)特色小鎮(zhèn)，通過(guò)特色小鎮(zhèn)帶動(dòng)全鎮(zhèn)的發(fā)展，今年7月，我鎮(zhèn)以云縣生態(tài)農(nóng)業(yè)小鎮(zhèn)被列入全市特色小鎮(zhèn)。一是加大協(xié)調(diào)服務(wù)力度，推進(jìn)特色小鎮(zhèn)建設(shè)。特色小鎮(zhèn)建設(shè)采取“政府引導(dǎo)，企業(yè)主體，市場(chǎng)化運(yùn)作”，投資實(shí)施主體為云南山水農(nóng)牧集團(tuán)，由云縣盤潤(rùn)實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司、幸福糖業(yè)公司、松哥實(shí)業(yè)公司、國(guó)滇咖啡公司等參與建設(shè)。年內(nèi)完成建設(shè)項(xiàng)目的修改完善工作，協(xié)調(diào)企業(yè)做好項(xiàng)目申報(bào)，按政府投資導(dǎo)向做好政府建設(shè)項(xiàng)目編制申報(bào)工作，確保年內(nèi)企業(yè)有投資，明年有計(jì)劃、有項(xiàng)目、有投資。通過(guò)特色小鎮(zhèn)建設(shè)，切實(shí)推進(jìn)企業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施和產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)，帶動(dòng)全鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展。采取政府投資和民間投資的方式，加大幸福鎮(zhèn)旅游開(kāi)發(fā)項(xiàng)目建設(shè)力度，打造溫泉休閑康體養(yǎng)生觀光為一體的旅游景區(qū)，提升特色小鎮(zhèn)品質(zhì)。二是加大環(huán)境綜合整治，全面提升人居環(huán)境。嚴(yán)格執(zhí)行幸福鎮(zhèn)總體規(guī)劃，全面深入開(kāi)展提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境工作。強(qiáng)化人居環(huán)境的宣傳教育，提升集鎮(zhèn)整體面貌、提升公民參與意識(shí)、提升公民素質(zhì)。切實(shí)加強(qiáng)實(shí)施好“四治三改一拆一增”行動(dòng)，落實(shí)集鎮(zhèn)“門前三包”責(zé)任制。依托項(xiàng)目建設(shè)，完成集鎮(zhèn)美化亮化工程建設(shè)，圍繞打造特色小鎮(zhèn)的要求，開(kāi)展每月集鎮(zhèn)衛(wèi)生評(píng)比，加強(qiáng)對(duì)集鎮(zhèn)環(huán)境的綜合整治；嚴(yán)格執(zhí)行集鎮(zhèn)管理辦法和《幸福村村規(guī)民約》，規(guī)范集鎮(zhèn)管理，拆除違法違規(guī)建筑。切實(shí)抓好“河長(zhǎng)制”的監(jiān)督管理機(jī)制，加強(qiáng)河流綜合治理監(jiān)督。完善各村村規(guī)民約，建立農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施管護(hù)長(zhǎng)效機(jī)制，充分發(fā)揮村民自治和學(xué)校“六個(gè)一”學(xué)生家庭衛(wèi)生評(píng)比活動(dòng)，持續(xù)開(kāi)展農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生整治，強(qiáng)化村級(jí)垃圾焚燒池（爐）的使用和管理，不斷規(guī)范農(nóng)村垃圾處理，強(qiáng)化庭園環(huán)境衛(wèi)生，強(qiáng)化農(nóng)殘品的規(guī)范管理，強(qiáng)化水源保護(hù)，提升人居環(huán)境質(zhì)量。

第四、強(qiáng)化項(xiàng)目?jī)?yōu)先，加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

以鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略為導(dǎo)向，積極向上爭(zhēng)取項(xiàng)目、資金，加大基礎(chǔ)設(shè)施和配套功能的建設(shè)力度。進(jìn)一步規(guī)范集鎮(zhèn)供水、集鎮(zhèn)垃圾處理、集鎮(zhèn)污水處理的管理運(yùn)營(yíng)；加強(qiáng)大團(tuán)山安置項(xiàng)目、幸福村旅游基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目、丙鳳省級(jí)示范村項(xiàng)目的完善和提升工作；加快實(shí)施邦信村傳統(tǒng)村落系列項(xiàng)目；加快推進(jìn)劉家箐水庫(kù)至幸福連通工程建設(shè)；加快推進(jìn)控抗村欖皮寨74戶直過(guò)民族脫貧攻堅(jiān)暨地質(zhì)災(zāi)害搬遷避讓安置工程掃尾工作，實(shí)施好上海援助云南項(xiàng)目控抗象盤訓(xùn)至欖皮寨硬板路建設(shè)。加快推進(jìn)干坡村、篾笆山村環(huán)境綜合整治項(xiàng)目實(shí)施；將村組道路建設(shè)納入鄉(xiāng)村振興計(jì)劃報(bào)備入庫(kù)；完成政府職工周轉(zhuǎn)房項(xiàng)目建設(shè)；爭(zhēng)取啟動(dòng)實(shí)施幸福敬老院建設(shè)；積極推進(jìn)幸福片區(qū)土地綜合防治治理項(xiàng)目，爭(zhēng)取啟動(dòng)張臘山河防治治理項(xiàng)目，完成慢壘河、清水河綜合治理前期審查工作，爭(zhēng)取忙峨村大營(yíng)盤地質(zhì)災(zāi)害綜合治理前期申報(bào)工作；積極推進(jìn)幸福變?nèi)冢▽?duì)幸福變電站進(jìn)行擴(kuò)容增壓）項(xiàng)目前期工作；按照鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的總體要求，建立健全已建項(xiàng)目和基礎(chǔ)設(shè)施的管護(hù)機(jī)制，強(qiáng)化群眾參與、自我振興，加大村、組組織群眾參與基礎(chǔ)設(shè)施的管護(hù)建設(shè)力度，強(qiáng)化村組路、溝渠水毀修復(fù)組織力度，確保項(xiàng)目發(fā)揮長(zhǎng)期效益。

第五、強(qiáng)化共享發(fā)展，統(tǒng)籌社會(huì)事業(yè)發(fā)展

始終把共享理念融入發(fā)展全過(guò)程、各領(lǐng)域，面對(duì)人民日益增長(zhǎng)的美好生活需要，以鞏固脫貧成效為基礎(chǔ)，實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略為契機(jī)，抓實(shí)發(fā)展、共享發(fā)展。不斷加強(qiáng)民生和社會(huì)事業(yè)，統(tǒng)籌各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，以看得見(jiàn)、摸得著的實(shí)惠讓群眾有更多的獲得感、幸福感。按照“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、齊抓共管、失職追責(zé)”的要求，切實(shí)開(kāi)展好“六打六治”打非治違專項(xiàng)行動(dòng)，確保人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。強(qiáng)化道路交通安全專項(xiàng)整治行動(dòng)，充分發(fā)揮村級(jí)勸導(dǎo)站勸導(dǎo)員和交警職能職責(zé)，加強(qiáng)道路交通安全的一線督察教育。扎實(shí)開(kāi)展摩托車專項(xiàng)整治，做到戴頭盔、不酒駕、不超員，切實(shí)提高摩托車駕駛員安全意識(shí)，最大程度的保障群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。健全完善各項(xiàng)規(guī)章制度，全面加強(qiáng)校園安全管理，強(qiáng)化校園及其周邊環(huán)境整治，強(qiáng)化控輟保學(xué)工作，構(gòu)筑學(xué)校、家庭、社會(huì)三位一體的監(jiān)管體系。探索制定《幸福鎮(zhèn)中小學(xué)教師流動(dòng)調(diào)配（暫行）辦法》，調(diào)動(dòng)教師的教書(shū)育人激情，強(qiáng)化教學(xué)科研，提高全鎮(zhèn)教育教學(xué)水平。積極落實(shí)支農(nóng)惠民政策，抓好農(nóng)村合作醫(yī)療和城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)收繳工作，做到應(yīng)保盡保，加強(qiáng)家庭醫(yī)生簽約等醫(yī)療保障服務(wù)；切實(shí)做好城市低保和農(nóng)村低保的動(dòng)態(tài)調(diào)整和審核發(fā)放工作；加強(qiáng)民生資金的監(jiān)管力度，確保民生資金安全有效使用。堅(jiān)定不移推動(dòng)殯葬改革，不斷完善殯葬服務(wù)體系。加強(qiáng)流動(dòng)人口管理，提高計(jì)生工作整體水平。加強(qiáng)防災(zāi)減災(zāi)工作，保障食品藥品安全。加強(qiáng)森林資源林政管理和森林防火工作，確保森林資源安全。切實(shí)抓好第四次經(jīng)濟(jì)普查工作。加強(qiáng)禁毒防艾宣傳工作，深入開(kāi)展嚴(yán)打?qū)ｍ?xiàng)整治斗爭(zhēng)，不斷完善村、組治安體系和調(diào)解體系建設(shè)，強(qiáng)化社會(huì)矛盾風(fēng)險(xiǎn)研判，加強(qiáng)和創(chuàng)新群眾工作方式，有效化解社會(huì)矛盾。

第六、抓實(shí)隊(duì)伍建設(shè)，促進(jìn)干部作風(fēng)轉(zhuǎn)變

加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)，促進(jìn)干部職工的工作作風(fēng)進(jìn)一步轉(zhuǎn)變到求真務(wù)實(shí)、狠抓落實(shí)上來(lái)。進(jìn)一步建立完善各項(xiàng)規(guī)章制度，狠抓制度的落實(shí)，加強(qiáng)對(duì)干部考勤、學(xué)習(xí)、工作落實(shí)等方面的管理，增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)意識(shí)、紀(jì)律意識(shí)，提高工作效率。以開(kāi)展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育和常態(tài)化的學(xué)習(xí)教育，推動(dòng)全鎮(zhèn)廣大職工做講政治、有信念，講規(guī)矩、有紀(jì)律，講道德、有品行，講奉獻(xiàn)、有作為的合格干部。按照“三強(qiáng)四有”干部隊(duì)伍建設(shè)要求，全面推進(jìn)干部職工素質(zhì)不斷提高，強(qiáng)化在抓產(chǎn)業(yè)、干產(chǎn)業(yè)中鍛煉和培養(yǎng)干部。加強(qiáng)村、組干部隊(duì)伍建設(shè)，促進(jìn)村、組干部作風(fēng)進(jìn)一步轉(zhuǎn)變到謀事、想事、干事上來(lái)。加強(qiáng)對(duì)基層干部的培訓(xùn)力度，不斷提高村干部帶領(lǐng)致富的能力，把鄉(xiāng)土人才培養(yǎng)成為帶頭致富的能人。

二、預(yù)算單位基本情況

云縣幸福鎮(zhèn)人民政府編制2019年部門預(yù)算單位共10個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位10個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位6個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位8個(gè)。截至2018年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制90人，其中：行政編制 37人，事業(yè)編制50人，參照公務(wù)員管理辦法人員3人。在職實(shí)有80人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 80人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員15人，其中： 離休 0人，退休15人。

車輛編制4輛，實(shí)有車輛4輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2019年部門財(cái)務(wù)總收入1862.15萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1862.15萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2019年部門財(cái)政撥款收入2285.93萬(wàn)元，其中:本年收入1862.15萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)423.78萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1862.15萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力1862.15萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出1862.15萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 1862.15萬(wàn)元，其中，基本支出1706.35萬(wàn)元，項(xiàng)目支出155.8萬(wàn)元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

從基本支出來(lái)看，財(cái)政撥款安排支出基本支出1706.35萬(wàn)元，占總支出的91.63%，具體支出如下：

1.一般公共服務(wù)支出（201），預(yù)算支出496.68萬(wàn)元，占預(yù)算總支出的26.67%，主要用于黨委、政府、人大、團(tuán)委各部門的人員工資及辦公經(jīng)費(fèi)支出。具體預(yù)算支出安排如下：

（1）人大事務(wù)（20101）預(yù)算支出20.88萬(wàn)元，占一般公共服務(wù)支出的4.2%。其中：行政運(yùn)行（2010101）支出14.38萬(wàn)元、代表工作（2010108）支出6.50萬(wàn)元；

（2）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（20103）預(yù)算支出445.85萬(wàn)元，占一般公共服務(wù)支出的89.77%。其中：行政運(yùn)行（2010301）支出445.85萬(wàn)元；

（3）財(cái)政事務(wù)（20106）預(yù)算支出14.30萬(wàn)元，占一般公共服務(wù)支出的2.88%。其中：行政運(yùn)行（2010601）支出14.30萬(wàn)元；

（4）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（20131）預(yù)算支出15.65萬(wàn)元，占一般公共服務(wù)支出的3.15%。其中：行政運(yùn)行（2013101）支出15.65萬(wàn)元。

2.文化體育與傳媒支出（207），預(yù)算支出50.09萬(wàn)元，占預(yù)算總支出的2.69%，主要用于文體廣電服務(wù)中心人員工資及公用經(jīng)費(fèi)支出。具體預(yù)算支出安排如下：

（1）文化（20701）預(yù)算支出50.09萬(wàn)元，占文化體育與傳媒支出的100%。其中：群眾文化（2070109）支出50.09萬(wàn)元；

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208），預(yù)算支出158.84萬(wàn)元，占預(yù)算總支出的8.53%，主要用于退休人員工資、遺屬補(bǔ)助以及機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。具體預(yù)算支出安排如下：

（1）行政事業(yè)單位離退休（20805）預(yù)算支出152.54萬(wàn)元，占社會(huì)保障和就業(yè)支出的96.03%。其中：歸口管理的行政單位離退休（2080501）支出19.09萬(wàn)元、事業(yè)單位離退休（2080502）支出13.44萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505）支出120.01萬(wàn)元；

（2）撫恤（20808）預(yù)算支出6.30萬(wàn)元，占社會(huì)保障和就業(yè)支出的3.97%。其中：死亡撫恤（2080801）支出6.30萬(wàn)元；

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（210），預(yù)算支出69.31萬(wàn)元，占預(yù)算總支出的3.72%，主要用于單位部分醫(yī)療保險(xiǎn)和計(jì)生人員工資及辦公經(jīng)費(fèi)支出。具體預(yù)算支出安排如下：

（1）行政事業(yè)單位醫(yī)療（21011）預(yù)算支出69.31萬(wàn)元，占醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出的100%。其中：行政單位醫(yī)療（2101101）支出25.84萬(wàn)元、事業(yè)單位醫(yī)療（2101102）支出40.86萬(wàn)元、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（2101199）為2.61萬(wàn)元；

5.農(nóng)林水支出（213），預(yù)算支出836.25，占預(yù)算總支出的44.91%，主要用于農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心人員、林業(yè)站人員、水管站人員工資及公用經(jīng)費(fèi)支出，對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助、對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助、對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助等支出。具體安排如下：

（1）農(nóng)業(yè)（21301）預(yù)算支出261.90萬(wàn)元，占農(nóng)林水支出的31.32%。其中：事業(yè)運(yùn)行（2130104）支出260.82萬(wàn)元、其他農(nóng)業(yè)支出（2130199）為1.08萬(wàn)元；

（2）林業(yè)（21302）預(yù)算支出86.97萬(wàn)元，占農(nóng)林水支出的10.40%。其中：林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)（2130204）支出86.07萬(wàn)元、其他林業(yè)支出（2130299）為0.9萬(wàn)元；

（3）水利（21303）預(yù)算支出43.89萬(wàn)元，占農(nóng)林水支出的5.25%。其中：其他水利支出（2130399）為43.89萬(wàn)元；

（4）農(nóng)村綜合改革（21307）預(yù)算支出443.49萬(wàn)元，占農(nóng)林水支出的53.03%。其中：對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助（2130701）支出54萬(wàn)元、對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（2130705）支出154.47萬(wàn)元、對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助（2130706）支出235.02萬(wàn)元；

6.住房保障支出（221），預(yù)算支出95.18萬(wàn)元，占預(yù)算總支出的5.11%，主要用于單位職工住房公積金的繳納。具體安排如下：

（1）住房改革支出（22102）預(yù)算支出95.18萬(wàn)元，占住房保障支出的100%。其中：住房公積金（2210201）支出95.18萬(wàn)元。

從項(xiàng)目支出來(lái)看，財(cái)政撥款安排支出項(xiàng)目支出155.80萬(wàn)元，占總支出的8.37%，具體支出如下：

1.一般公共服務(wù)支出（201）項(xiàng)目預(yù)算支出84萬(wàn)元，占預(yù)算總支出的4.51%，主要用于一般行政管理事務(wù)。具體預(yù)算支出安排如下：

（1）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（20103）預(yù)算支出84萬(wàn)元，占一般公共服務(wù)支出項(xiàng)目的100%。其中：一般行政管理事務(wù)（2010302）支出84萬(wàn)元，項(xiàng)目為：鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部職工周轉(zhuǎn)性住房新建項(xiàng)目第二批建設(shè)資金；

2.農(nóng)林水支出（213）項(xiàng)目預(yù)算支出71.8萬(wàn)元，占預(yù)算總支出的3.86%，主要用于扶貧支出和對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助。具體預(yù)算支出安排如下：

（1）扶貧（21305）預(yù)算支出57.8萬(wàn)元，占農(nóng)林水支出項(xiàng)目的80.50%。其中：其他扶貧支出（2130599）支出57.8萬(wàn)元，項(xiàng)目分別為：2019年鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧工作經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元、重新安排2018年收回的鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧工作經(jīng)費(fèi)17.8萬(wàn)元；

（2）農(nóng)村綜合改革（21307）預(yù)算支出14萬(wàn)元，占農(nóng)林水支出項(xiàng)目的19.50%.其中：對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（2130705）支出14萬(wàn)元，項(xiàng)目為：幸福村下幸福組活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)資金。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1.機(jī)關(guān)工資福利支出（501），預(yù)算支出551.18萬(wàn)元，占預(yù)算總支出的29.60%，其中：基本支出551.18萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元；

2.機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出（502），預(yù)算支出170.08萬(wàn)元，占預(yù)算總支出的9.13%，其中：基本支出130.08萬(wàn)元，項(xiàng)目支出40萬(wàn)元；

3.對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助（505），預(yù)算支出620.19萬(wàn)元，占預(yù)算總支出的33.31%，其中：基本支出620.19萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元；

4.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（509），預(yù)算支出404.90萬(wàn)元，占預(yù)算總支出的21.74%，其中：基本支出404.90萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元；

5.其他支出（599），預(yù)算支出115.8萬(wàn)元，占預(yù)算總支出的6.22%，其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出115.8萬(wàn)元；

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

云縣幸福鎮(zhèn)人民政府無(wú)列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目。

（二）與中央配套事項(xiàng)

云縣幸福鎮(zhèn)人民政府無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

云縣幸福鎮(zhèn)人民政府無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

無(wú)

七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

（一）部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

云縣幸福鎮(zhèn)人民政府2019年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)34萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出20萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出20萬(wàn)元），公務(wù)接待費(fèi)支出14萬(wàn)元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)減少0萬(wàn)元。

（二）人員增減

2019年基本支出預(yù)算總數(shù)是1706.35萬(wàn)元，與2018年的基本支出預(yù)算總數(shù)1526.32萬(wàn)元相比，多出180.03萬(wàn)元。2019年基本支出預(yù)算數(shù)與上年相比，變動(dòng)的主要原因是根據(jù)中共云縣委組織部文件，云縣組聯(lián)發(fā)〔2018〕51號(hào)，云縣幸福鎮(zhèn)人民政府新增18名村干部，則2019年對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助預(yù)算數(shù)增加，2018年對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助預(yù)算支出萬(wàn)232.8萬(wàn)元，2019年對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助404.9萬(wàn)元。

（三）項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)增加

2019年項(xiàng)目支出預(yù)算總數(shù)是155.8萬(wàn)元，與2018年的項(xiàng)目支出預(yù)算總數(shù)0萬(wàn)元相比，增加155.8萬(wàn)元。2018年項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)與上年相比，變動(dòng)的主要原因是：由于發(fā)展需要，項(xiàng)目增加。2019預(yù)算項(xiàng)目具體如下：

1.一般行政管理事務(wù)（2010302）支出84萬(wàn)元，項(xiàng)目為：鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部職工周轉(zhuǎn)性住房新建項(xiàng)目第二批建設(shè)資金；

2.其他扶貧支出（2130599）支出57.8萬(wàn)元，項(xiàng)目分別為：2019年鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧工作經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元、重新安排2018年收回的鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧工作經(jīng)費(fèi)17.8萬(wàn)元；

3.對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（2130705）支出14萬(wàn)元，項(xiàng)目為：幸福村下幸福組活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)資金。

八、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

無(wú)需要進(jìn)行解釋的專業(yè)名詞

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

1.從政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目來(lái)看，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出（502），預(yù)算支出總數(shù)為170.08萬(wàn)元，其中：基本支出130.08萬(wàn)元，項(xiàng)目支出40萬(wàn)元，與2018年預(yù)算支出總數(shù)114.13萬(wàn)元相比增加了55.95萬(wàn)元，增加的原因是:由于發(fā)展需要，2019年項(xiàng)目增加，項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)也隨之增加；同時(shí)為了按時(shí)按質(zhì)完成好扶貧后期工作及特色小鎮(zhèn)建設(shè)等促進(jìn)幸福鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展相關(guān)的工作，辦公經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等有所增加。2019年商品和服務(wù)支出具體安排如下：

（1）辦公經(jīng)費(fèi)（50201）預(yù)算支出142.42萬(wàn)元，占機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出總數(shù)的83.74%，其中：基本支出122.42萬(wàn)元，項(xiàng)目支出20萬(wàn)元；

（2）培訓(xùn)費(fèi)（50203）預(yù)算支出1.66萬(wàn)元，占機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出總數(shù)的0.98%；

（3）公務(wù)接待費(fèi)（50206）預(yù)算支出15萬(wàn)元，占機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出總數(shù)的8.82%；

（4）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)（50208）預(yù)算支出11萬(wàn)元，占機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出總數(shù)的6.46%，其中：基本支出6萬(wàn)元，項(xiàng)目支出5萬(wàn)元；

2.從部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目來(lái)看，商品和服務(wù)支出（302），2019年預(yù)算支出總數(shù)為189.94萬(wàn)元，其中：基本支出149.94萬(wàn)元，項(xiàng)目支出40萬(wàn)元。與2018年預(yù)算支出總數(shù)134.25萬(wàn)元相比增加了55.69萬(wàn)元，增加的原因是:由于發(fā)展需要，2019年項(xiàng)目增加，項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)也隨之增加；同時(shí)為了按時(shí)按質(zhì)完成好扶貧后期工作及特色小鎮(zhèn)建設(shè)等促進(jìn)幸福鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展相關(guān)的工作，辦公經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等有所增加。2019年商品和服務(wù)支出具體預(yù)算支出安排如下：

（1）辦公費(fèi)（30201）預(yù)算支出123.9萬(wàn)元，占商品和服務(wù)支出總數(shù)的65.23%，其中：基本支出103.9萬(wàn)元，項(xiàng)目支出20萬(wàn)元；

（2）培訓(xùn)費(fèi)（30216）預(yù)算支出3.91萬(wàn)元，占商品和服務(wù)支出總數(shù)的2.06%；

（3）公務(wù)接待費(fèi)（30217）預(yù)算支出15萬(wàn)元，占商品和服務(wù)支出總數(shù)的7.90%，其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出15萬(wàn)元；

（4）工會(huì)經(jīng)費(fèi)（30228）預(yù)算支出8.23萬(wàn)元，占商品和服務(wù)支出總數(shù)的4.33%；

（5）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)（30231）預(yù)算支出11萬(wàn)元，占商品和服務(wù)支出總數(shù)的5.79%，其中：基本支出6萬(wàn)元，項(xiàng)目支出5萬(wàn)元；

（6）其他交通費(fèi)用（30239）預(yù)算支出27.9萬(wàn)元，占商品和服務(wù)支出總數(shù)的14.69%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

云縣幸福鎮(zhèn)人民政府無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占用情況.

（四）本部門預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

1.做到強(qiáng)化成果鞏固，打牢穩(wěn)定脫貧基礎(chǔ)。一是強(qiáng)化成果鞏固，打牢穩(wěn)定脫貧基礎(chǔ)。以脫貧攻堅(jiān)成果鞏固為契機(jī)，堅(jiān)持扶志與扶智相結(jié)合，以排查出的問(wèn)題為導(dǎo)向，充分發(fā)揮各村駐村工作隊(duì)的工作力量，開(kāi)展好“三講三評(píng)”工作，切實(shí)抓好問(wèn)題的整改落實(shí)。突出產(chǎn)業(yè)扶貧，大力推廣“公司（農(nóng)民專業(yè)合作社）+基地+農(nóng)戶”產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶貧模式，切實(shí)抓好“三帶一幫兩促進(jìn)”的產(chǎn)業(yè)幫帶機(jī)制，確保每個(gè)村都有特色主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，每戶貧困戶都有增收致富門路。

2.通過(guò)實(shí)施幸福鎮(zhèn)政府干部職工周轉(zhuǎn)性住房建設(shè)工程，可有效解決幸福鎮(zhèn)政府干部職工住宿困難的問(wèn)題，體現(xiàn)各級(jí)黨委政府關(guān)心關(guān)注基層干部職工和關(guān)心關(guān)注民族地區(qū)干部工作生活，凸顯強(qiáng)大的社會(huì)效益。一是能有效改善干部職工生活居住條件，能使干部職工安心工作，扎根基層；二是通過(guò)生活條件的改善，讓干部職工能夠更好地為幸福鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展多做貢獻(xiàn)；三是能吸引更多的人才，提高幸福鎮(zhèn)干部職工整體素質(zhì)，促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)社會(huì)跨越發(fā)展。因此，該項(xiàng)目是一項(xiàng)促進(jìn)民族團(tuán)結(jié)、促進(jìn)社會(huì)和諧、造福基層干部的德政工程。

（五）部門“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

云縣幸福鎮(zhèn)人民政府2019年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)34萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出20萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出20萬(wàn)元），公務(wù)接待費(fèi)支出14萬(wàn)元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)減少0萬(wàn)元。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)

云縣幸福鎮(zhèn)人民政府無(wú)因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

云縣幸福鎮(zhèn)人民政府無(wú)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算。

3.公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)增加15萬(wàn)元。

鑒于截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2018年度部門決算時(shí)一并公開(kāi)部門截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

監(jiān)督索引號(hào)53092200856300111