監(jiān)督索引號53092201036101700000
云縣愛華鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2025年部門預(yù)算公開
2025年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 云縣愛華鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 云縣愛華鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2025年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分云縣愛華鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.以人為本，堅持大衛(wèi)生，大健康發(fā)展理念，全方位、全周期維護(hù)人民健康。
2.主要負(fù)責(zé)以健康促進(jìn)為核心，基本公共衛(wèi)生服務(wù)為基礎(chǔ)，家庭醫(yī)生簽約服務(wù)為支撐，慢病管理為突破口的工作模式,實現(xiàn)預(yù)防為主、關(guān)口前移,推進(jìn)醫(yī)防融合。
3.負(fù)責(zé)制定基本公共衛(wèi)生和重大公共衛(wèi)生實施方案、統(tǒng)一考核機制,對相關(guān)醫(yī)療機構(gòu)進(jìn)行指導(dǎo)與管理,以信息化為載體，實現(xiàn)公衛(wèi)機構(gòu)和醫(yī)療機構(gòu)信息數(shù)據(jù)互聯(lián)互通。
4.針對不同人群制定個性化健康宣教處方，通過線上線下方式改變居民健康意識和就醫(yī)行為,樹立“自我健康管理第一責(zé)任人”意識。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：預(yù)防保健科、全科醫(yī)學(xué)科、中醫(yī)科、康復(fù)醫(yī)學(xué)科、辦公室、財務(wù)科，中心目前掛牌在云南云縣產(chǎn)業(yè)園區(qū)2號路旁（云縣中醫(yī)醫(yī)院一病區(qū)）。
我單位為二級預(yù)算單位，所屬單位0個。
（三）重點工作概述
云縣愛華鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心以健康為中心，社區(qū)為范圍，家庭為單位，需求導(dǎo)向，為社會居民提供安全，有效，便捷，經(jīng)濟的生命全周期健康服務(wù)。提供衛(wèi)生服務(wù)（健康教育、疾病預(yù)防控制、婦幼保健、計劃生育技術(shù)咨詢指導(dǎo)等服務(wù)）；提供基本醫(yī)療服務(wù)，(一般常見病、多發(fā)病診療、社區(qū)現(xiàn)場應(yīng)急救護(hù)，家庭醫(yī)生簽約服務(wù)，轉(zhuǎn)診服務(wù)，康復(fù)醫(yī)療服務(wù)，中醫(yī)藥服務(wù)等）。
二、預(yù)算單位基本情況
云縣愛華鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制16人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制16人。在職實有11人，其中：財政全額保障11人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2025年部門財務(wù)總收入1701309.41元，其中：一般公共預(yù)算1701309.41元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入1491309.41元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入元，其他收入210000元。
與上年的2187082.95元對比減少485773.54元，下降22.21%。主要原因是：因工作需要，在職人員比上年減少4人。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款總收入1701309.41元，其中:本年收入1701309.41元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1701309.41元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上2187082.95元對比減少485773.54元，下降22.21%。主要原因是：因工作需要，在職人員比上年減少4人。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出1701309.41元。財政撥款安排支出1701309.41元，其中：基本支出1701309.41元，與上年的2187082.95元對比減少485773.54元，下降22.21%。主要原因是：因工作需要，在職人員比上年減少4人。
單位資金支出1050元，與上年的0元對比增加1050元，增長100%。主要用于人員薪酬等日常運營及社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心發(fā)展支出。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.208社會保障和就業(yè)支出125243.52元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.40%。其中：2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出125243.52元,主要用于基本養(yǎng)老保險費單位部分繳費支出。
2.210衛(wèi)生健康支出1257877.25元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出1491309.41元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的84.35%。其中：2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心1189554.5元，主要用于干部職工工資性支出；2101102事業(yè)單位醫(yī)療64011.61元,主要用于醫(yī)療保險繳費支出；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4311.14元，主要用于大病保險繳費支出。單位資金支出1050元。
3.221住房保障支出108188.64元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.25%。其中：2210201住房公積金108188.64元，主要用于干部職工住房公積金繳費支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
1.301工資福利支出1473637.91元（其中：基本支出1473637.91元，項目支出0元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的98.82％。其中：30101基本工資420900元，主要用于干部職工基本工資性支出；30102津貼補貼100380元，主要用于艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、護(hù)士工齡津貼、獨生子女保健費等支出；30107績效工資644292元，主要用于基礎(chǔ)性績效、獎勵性績效工資支出；30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費125243.52元，主要用于干部職工基本養(yǎng)老保險繳費支出；30110職工基本醫(yī)療保險繳費64011.61元，主要用干部職工基本醫(yī)療保險繳費支出；30112其他社會保障繳費10622.14元，主要用于干部職工傷保險、失業(yè)保險、大病保險等支出；30113住房公積金108188.64元，主要用于干部職工住房公積金支出。
2.302商品和服務(wù)支出17671.5元（基本支出17671.5元，項目支出0元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.18％。其中：30216培訓(xùn)費6313.5元，主要用于單位報刊雜志征訂等支出;30228工會經(jīng)費11358元，主要用于單位開展工會活動及職工慰問支出。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
云縣愛華鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2025年無對下專項轉(zhuǎn)移支付情況。
（一）與中央配套事項
云縣愛華鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心無與中央配套事項。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
云縣愛華鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
云縣愛華鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、部門政府采購預(yù)算情況
云縣愛華鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了部門政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
云縣愛華鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0元，較上年預(yù)算的0元增加0元，增長0%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
云縣愛華鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2025年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年對比增加0元，增長0%。共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
云縣愛華鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2025年公務(wù)接待費預(yù)算為0元，較上年0元增加0元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
云縣愛華鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2025年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為0元，較上年0元增加0元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年增加0元，增長0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費0元，較上年增加0元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
云縣愛華鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心根據(jù)重點項目預(yù)算的有關(guān)預(yù)算編制要求，本單位2025年度沒有編制重點項目相關(guān)預(yù)算，故無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況需要說明。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。
2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：是部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。
4.項目支出：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。
5.“三公”經(jīng)費：“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
6.政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
云縣愛華鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排0元，主要用于保障本單位工作正常運轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費，包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他費用。與上年的0元對比增加0元，增長0%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，云縣愛華鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心資產(chǎn)總額:426045.23元，其中，流動資產(chǎn)269092.08元，固定資產(chǎn)138919.31元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少12231059.23元，其中：流動資產(chǎn)減少389505.71元，固定資產(chǎn)減少11859587.36元，無形資產(chǎn)減少0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。
資產(chǎn)總額比上年的12657104.46元減少了12231059.23元。減少的原因是：主要是無償劃撥資產(chǎn)。
鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
第二部分 云縣愛華鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2025年部門預(yù)算表
(詳見附件)
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