監(jiān)督索引號53092201036101400000
云縣愛華鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算公開
2025年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 云縣愛華鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 云縣愛華鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分云縣愛華鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)。為群眾提供常見病、多發(fā)病的診斷和治療服務(wù)、院前急救、巡回醫(yī)療。開展傳染病防治工作：負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)傳染病疫情的監(jiān)測、報告和處理工作，組織開展免疫接種、消毒殺菌等預(yù)防措施，有效控制傳染病的傳播，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報告并協(xié)助處理。開展健康知識講座、宣傳資料發(fā)放、義診咨詢等形式，向居民普及健康知識，提高居民的健康意識和自我保健能力。開展基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目：新生兒訪視及兒童保健系統(tǒng)管理、開展孕產(chǎn)婦保健系統(tǒng)管理和產(chǎn)后訪視、65歲及以上老年人進(jìn)行登記管理，進(jìn)行健康危險因素調(diào)查和一般體格檢查，開展健康指導(dǎo)。高血壓、糖尿病等慢性病高危人群進(jìn)行指導(dǎo)，進(jìn)行登記管理、定期隨訪和健康指導(dǎo)。對轄區(qū)重性精神疾病患者進(jìn)行登記管理、隨訪，中醫(yī)藥服務(wù)、家庭醫(yī)生簽約服務(wù)、預(yù)防接種服務(wù)、居民健康檔案規(guī)范建檔指導(dǎo)、管理及服務(wù)等。承擔(dān)鄉(xiāng)村現(xiàn)場應(yīng)急救護(hù)、轉(zhuǎn)診服務(wù)和康復(fù)服務(wù)、疑難重癥進(jìn)行恰當(dāng)?shù)奶幚聿⑥D(zhuǎn)診。健全消毒、隔離制度，遵守?zé)o菌操作規(guī)程，加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量管理。做好醫(yī)療廢物處理和污水、污物無害化處理。對轄區(qū)內(nèi)傳染病防治、學(xué)校衛(wèi)生、食品衛(wèi)生、飲水衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生，以及村級預(yù)防保健工作進(jìn)行指導(dǎo)、培訓(xùn)、考核與監(jiān)督。嚴(yán)格執(zhí)行新型居民醫(yī)療保險政策規(guī)定，履行定點醫(yī)療機(jī)構(gòu)職責(zé)，做好有關(guān)的政策宣傳、監(jiān)督及服務(wù)工作。負(fù)責(zé)33個村衛(wèi)生室的技術(shù)指導(dǎo)和鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓(xùn)等工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合辦公室（下設(shè)醫(yī)保物價辦、財務(wù)科、庫房、人事）、醫(yī)務(wù)科（下設(shè)臨床科、醫(yī)療質(zhì)量與安全管理控制科、病案管理科、全科醫(yī)療科、內(nèi)（兒）科、急診科、外科、眼耳鼻咽喉科、口腔科、婦產(chǎn)科（下設(shè)計劃生育專業(yè)）、麻醉科）、護(hù)理部（下設(shè)感染管理科）、口腔科、中醫(yī)科（下設(shè)中醫(yī)綜合服務(wù)區(qū)、康復(fù)科、預(yù)防保健科）、醫(yī)技科（下設(shè)檢驗科、醫(yī)學(xué)影像科、超聲室、心電圖室）、藥劑科（下設(shè)西藥房、收費室）、公衛(wèi)辦（下設(shè)預(yù)防接種、信息科）。
我單位為二級預(yù)算單位，所屬單位0個。
（三）重點工作概述
云縣愛華鎮(zhèn)衛(wèi)生院在云縣衛(wèi)生健康局、縣醫(yī)共體總醫(yī)院及愛華鎮(zhèn)黨委政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下，重點工作穩(wěn)步推進(jìn)；以深化醫(yī)改為抓手，全面提升縣域醫(yī)療衛(wèi)生綜合服務(wù)能力；緊緊圍繞“三好一滿意”改善服務(wù)態(tài)度，改進(jìn)工作作風(fēng)，密切聯(lián)系群眾，遵守八項規(guī)定，全面推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，構(gòu)建風(fēng)清氣正環(huán)境，提高醫(yī)療質(zhì)量，規(guī)范醫(yī)療行為，促進(jìn)醫(yī)患和諧關(guān)系。建全各種規(guī)章制度，改善就醫(yī)環(huán)境。持續(xù)加強(qiáng)農(nóng)村基層醫(yī)療服務(wù)能力建設(shè)，積極應(yīng)對人口老齡化戰(zhàn)略鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略新要求，提高農(nóng)村地區(qū)醫(yī)療保障水平，完善村級衛(wèi)生服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，改善就醫(yī)環(huán)境，更好地為當(dāng)?shù)厝罕娞峁┓奖恪踩?yōu)質(zhì)的基本醫(yī)療服務(wù)和基本公共衛(wèi)生服務(wù)，大力發(fā)展中醫(yī)藥事業(yè)，促進(jìn)中醫(yī)藥傳承與開放創(chuàng)新，提升中醫(yī)藥服務(wù)能力。
二、預(yù)算單位基本情況
云縣愛華鎮(zhèn)衛(wèi)生院編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制45人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制45人。在職實有42人，其中：財政全額保障42人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員8人，其中：離休0人，退休8人。
車輛編制2輛，實有車輛2輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2025年部門財務(wù)總收入17151941.89元，其中：一般公共預(yù)算6815741.89元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入10336200元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入元，其他收入1200元。
與上年的8879027.92元對比減少2063286.03元，下降23.24%。主要原因是：因工作需要，在職人員比上年減少22人，退休1人，基本公共衛(wèi)生項目預(yù)算比上年減少60000元。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款總收入6815741.89元，其中:本年收入6815741.89元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款6815741.89元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年的8879027.92元對比減少2063286.03元，下降23.24%。主要原因是：因工作需要，在職人員比上年減少22人，退休1人，基本公共衛(wèi)生項目預(yù)算比上年減少60000元。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出17151941.89元。財政撥款安排支出6815741.89元，其中：基本支出6815741.89元，與上年的8879027.92元對比減少2063286.03元，下降23.24%。主要原因是：因工作需要，在職人員比上年減少22人，退休1人。
項目支出0元,與上年的60000元對比減少60000元，下降100%。主要原因是：本年度未預(yù)算項目經(jīng)費。
單位資金支出10257700元，與上年的0元對比增加10257700元，增長100%。主要用于人員薪酬等日常運營及衛(wèi)生院發(fā)展支出。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.208社會保障和就業(yè)支出617100.48元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.05%。其中：2080502事業(yè)單位離退休151396.8元，主要用于退休人員工資支出；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出465703.68元,主要用于基本養(yǎng)老保險費單位部分繳費支出。
2.210衛(wèi)生健康支出5794931.65元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出6815741.89元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的85.02%。其中：2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院4461073.54元，主要用于干部職工工資性支出；2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出97200元,主要用于發(fā)放縣級鄉(xiāng)村醫(yī)生工資;2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)979668元，主要用于免費向城鄉(xiāng)居民提供基本公共衛(wèi)生服務(wù),促進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化,推進(jìn)婦幼健康、健康素養(yǎng)促進(jìn)、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合和老年人健康服務(wù)、衛(wèi)生應(yīng)急等方面工作;2101102事業(yè)單位醫(yī)療238861.61元,主要用于醫(yī)療保險繳費支出；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出18128.5元，主要用于大病保險繳費支出。單位資金支出10257700元。
3.221住房保障支出403709.76元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.93%。其中：2210201住房公積金403709.76元，主要用于干部職工住房公積金繳費支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1.301工資福利支出5522201.29元（其中：基本支出5522201.29元，項目支出0元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的94.62％。其中：30101基本工資1557000元，主要用于干部職工基本工資性支出；30102津貼補貼374568元，主要用于艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、護(hù)士工齡津貼、獨生子女保健費等支出；30107績效工資2440680元，主要用于基礎(chǔ)性績效、獎勵性績效工資支出；30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費465703.68元，主要用于干部職工基本養(yǎng)老保險繳費支出；30110職工基本醫(yī)療保險繳費238861.61元，主要用干部職工基本醫(yī)療保險繳費支出；30112其他社會保障繳費41678.24元，主要用于干部職工傷保險、失業(yè)保險、大病保險等支出；30113住房公積金403709.76元，主要用于干部職工住房公積金支出。
2.302商品和服務(wù)支出65275.8元（基本支出65275.8元，項目支出0元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.11％。其中：30216培訓(xùn)費23355元，主要用于單位報刊雜志征訂等支出;30228工會經(jīng)費41920.8元，主要用于單位開展工會活動及職工慰問支出。
3.303對個人和家庭的補助支出248596.8元（基本支出248596.8元，項目支出0元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.27％。其中：30302退休費151396.8元，主要用于退休干部工資性支出；30305生活補助97200元，主要用于鄉(xiāng)村醫(yī)生工資。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
云縣愛華鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年無對下專項轉(zhuǎn)移支付情況。
（一）與中央配套事項
云縣愛華鎮(zhèn)衛(wèi)生院無與中央配套事項。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
云縣愛華鎮(zhèn)衛(wèi)生院無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項
云縣愛華鎮(zhèn)衛(wèi)生院無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、部門政府采購預(yù)算情況
云縣愛華鎮(zhèn)衛(wèi)生院根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了部門政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
云縣愛華鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0元，較上年預(yù)算的0元增加0元，增長0%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
云縣愛華鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年對比增加0元，增長0%。共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
云縣愛華鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年公務(wù)接待費預(yù)算為0元，較上年0元增加0元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
云縣愛華鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為0元，較上年0元增加0元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年增加0元，增長0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費0元，較上年增加0元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
云縣愛華鎮(zhèn)衛(wèi)生院根據(jù)重點項目預(yù)算的有關(guān)預(yù)算編制要求，本單位2025年度沒有編制重點項目相關(guān)預(yù)算，故無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況需要說明。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。
2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。
4.項目支出：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。
5.“三公”經(jīng)費：“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
6.政府采購：是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
云縣愛華鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排0元，主要用于保障本單位工作正常運轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費，包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他費用。與上年的0元對比增加0元，增長0%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，云縣愛華鎮(zhèn)衛(wèi)生院資產(chǎn)總額:20415872.33元，其中，流動資產(chǎn)14862541.68元，固定資產(chǎn)5313096.11元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)240234.54元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加5888212.78元，其中：流動資產(chǎn)增加7135370.98元，固定資產(chǎn)減少1174115.47元，無形資產(chǎn)減少52230.24元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。
資產(chǎn)總額比上年的29946832.17元增加了5888212.78元。增加的原因是：主要是應(yīng)收基本公共衛(wèi)生經(jīng)費增加6891571.51元，設(shè)備購置增加197271.92元等。
鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
第二部分 云縣愛華鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算表
(詳見附件)
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滇公安網(wǎng)備：53092202000102號