監(jiān)督索引號53092201036101000000
云縣大寨鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算公開
2025年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 云縣大寨鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 云縣大寨鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分云縣大寨鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
承擔(dān)農(nóng)村居民健康檔案規(guī)范建檔指導(dǎo)、管理及服務(wù)。普及衛(wèi)生保健常識，在重點人群和重點場所開展健康教育，幫助居民形成有利于維護和增進健康的行為方式；指導(dǎo)開展愛國衛(wèi)生工作。提供并組織實施轄區(qū)內(nèi)預(yù)防接種服務(wù)，落實國家免疫規(guī)劃。及時發(fā)現(xiàn)、登記并報告轄區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)的傳染病病例和疑似病例，參與現(xiàn)場疫情處理。開展新生兒訪視及兒童保健系統(tǒng)管理，進行體格檢查和生長發(fā)育監(jiān)測及評價，開展健康指導(dǎo)。開展孕產(chǎn)婦保健系統(tǒng)管理和產(chǎn)后訪視，進行一般體格檢查及孕期營養(yǎng)、心理等健康指導(dǎo)。對轄區(qū)內(nèi)65歲及以上老年人進行登記管理，進行健康危險因素調(diào)查和一般體格檢查，開展健康指導(dǎo)。對高血壓、糖尿病等慢性病高危人群進行指導(dǎo)，對確診高血壓、糖尿病等慢性病患者進行登記管理、定期隨訪和健康指導(dǎo)。對轄區(qū)重性精神疾病患者進行登記管理、治療隨訪和康復(fù)指導(dǎo)。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報告并協(xié)助處理。做好上級衛(wèi)生行政部門規(guī)定的其他公共衛(wèi)生服務(wù)。 使用農(nóng)村適宜醫(yī)療技術(shù)和中醫(yī)藥技術(shù)，正確處理常見病、多發(fā)病，對疑難重癥進行恰當(dāng)?shù)奶幚聿⑥D(zhuǎn)診。承擔(dān)鄉(xiāng)村現(xiàn)場應(yīng)急救護、轉(zhuǎn)診服務(wù)和康復(fù)服務(wù)。能完成外科的止血、縫合、包扎、骨折固定等處置。健全消毒、隔離制度，遵守?zé)o菌操作規(guī)程，加強醫(yī)療質(zhì)量管理。做好醫(yī)療廢物處理和污水、污物無害化處理。執(zhí)行國家基本藥物制度藥品集中采購、零差率銷售等政策，為實施一體化管理的村衛(wèi)生室統(tǒng)一代購藥品。提供政府衛(wèi)生行政部門批準(zhǔn)的其他適宜的醫(yī)療服務(wù)。對轄區(qū)內(nèi)傳染病防治、學(xué)校衛(wèi)生、食品衛(wèi)生、飲水衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生，以及村級預(yù)防保健工作進行指導(dǎo)、培訓(xùn)、考核與監(jiān)督。嚴(yán)格執(zhí)行新型居民醫(yī)療保險政策規(guī)定，履行定點醫(yī)療機構(gòu)職責(zé)，做好有關(guān)的政策宣傳、監(jiān)督及服務(wù)工作。深入推進鄉(xiāng)村衛(wèi)生服務(wù)一體化管理，對村衛(wèi)生室實行以行政、人員、業(yè)務(wù)、藥品、財產(chǎn)為基本內(nèi)容的“五統(tǒng)一”規(guī)范管理；負(fù)責(zé)村衛(wèi)生室的技術(shù)指導(dǎo)和鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓(xùn)等工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
云縣大寨鎮(zhèn)衛(wèi)生院設(shè)置10個職能科室，分別為：1.黨支部辦公室；2.院長辦公室；3.綜合辦公室（下設(shè)信息科、人事科）；4.財務(wù)科（下設(shè)收費室、醫(yī)保物價科、財務(wù)資產(chǎn)科）；5.醫(yī)務(wù)科（下設(shè)醫(yī)療質(zhì)量與安全控制科、醫(yī)防融合辦公室、投訴辦公室）；6.護理部;7.感染管理科（下設(shè)污水處理辦公室）；8.病案管理科；9.公共衛(wèi)生管理科;10.總務(wù)科。
設(shè)置15個臨床科室,分別為：1.全科醫(yī)療科；2.內(nèi)科；3.兒科；4.急診科（下設(shè)心腦血管救治站）；5.外科；6.口腔科;7.婦產(chǎn)科（下設(shè)計劃生育專業(yè)組、計劃生育門診、出生 醫(yī)學(xué)辦公室）；8.眼、耳鼻咽喉科;9.老年醫(yī)學(xué)科;10.麻醉科、手術(shù)室；11.中醫(yī)館（下設(shè)中醫(yī)科、中醫(yī)綜合治療室）;12.康復(fù)科;13.發(fā)熱門診;14.預(yù)防保健科(下設(shè)預(yù)防接種門診、兒童保健室、婦 女保健室、聽力篩查室、智力篩查室);15.腸道門診。
設(shè)置5個醫(yī)技科室,分別為:1.藥房（下設(shè)西藥房、中藥房）；2.檢驗科;3.放射科;4.超聲科（下設(shè)心電圖室）;5.消毒供應(yīng)物品儲存室。
我單位為二級預(yù)算單位，所屬單位0個。
（三）重點工作概述
云縣大寨鎮(zhèn)衛(wèi)生院在云縣衛(wèi)生健康局及大寨鎮(zhèn)黨委政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在醫(yī)共體總醫(yī)院精心指導(dǎo)下，重點工作穩(wěn)步推進；以深化醫(yī)改為抓手，全面提升縣域醫(yī)療衛(wèi)生綜合服務(wù)能力；防治艾滋病工作扎實推進；基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化推進，群眾大衛(wèi)生意識逐漸樹立，防病前哨作用充分得以發(fā)揮；大力發(fā)展中醫(yī)藥事業(yè)，促進中醫(yī)藥傳承與開放創(chuàng)新，提升中醫(yī)藥服務(wù)能力；疾病防控與衛(wèi)生應(yīng)急工作切實加強；建立綜合監(jiān)管制度，醫(yī)療質(zhì)量安全和服務(wù)監(jiān)管顯著加強；聚焦黨的建設(shè)，黨風(fēng)廉政和行業(yè)作風(fēng)建設(shè)全面推進。
二、預(yù)算單位基本情況
云縣大寨鎮(zhèn)衛(wèi)生院編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制34人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制34人。在職實有32人，其中：財政全額保障32人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。
車輛編制2輛，實有車輛2輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2025年部門財務(wù)總收入10836190.69元，其中：一般公共預(yù)算4220245.69元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入6615000元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入元，其他收入945元。
與上年的4930346.44元對比增加5905844.25元，增長119.78%。主要原因是：本年度預(yù)算增加事業(yè)收入6615000元，其他收入945元，因工作崗位變動，在職人員比上年減少4人，基本公共衛(wèi)生項目預(yù)算比上年減少60000元。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款總收入4220245.69元，其中:本年收入4220245.69元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款4220245.69元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年的4930346.44元對比增加710100.75元，下降14.40%。主要原因是：因工作崗位變動，在職人員比上年減少4人，基本公共衛(wèi)生項目預(yù)算比上年減少60000元。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出10699795.69元。財政撥款安排支出4220245.69元，其中：基本支出4220245.69元，與上年的4930346.44元對比減少710100.75元，下降14.40%。主要原因是：因工作需要，在職人員比上年減少4人。
項目支出0元,與上年的60000元對比減少60000元，下降100%。主要原因是：本年度未預(yù)算項目經(jīng)費。
單位資金支出6479550元，與上年的0元對比增加6479550元，增長100%。因本年預(yù)算三公費要求全口徑預(yù)算，本年較上年新增單位資金預(yù)算6479550元，主要用于人員薪酬等日常運營及衛(wèi)生院發(fā)展支出。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.208社會保障和就業(yè)支出440731.08元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的10.44%。其中：2080502事業(yè)單位離退休106278.6元，主要用于退休人員工資支出；2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出334452.48元,主要用于基本養(yǎng)老保險費單位部分繳費支出。
2.210衛(wèi)生健康支出9966753.25元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出3487203.25元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的82.63%。其中：2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院3266744.50元，主要用于干部職工工資性支出；2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出34200元,主要用于發(fā)放縣級鄉(xiāng)村醫(yī)生工資;2101102事業(yè)單位醫(yī)療172950.89元,主要用于醫(yī)療保險繳費支出；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出13307.86元，主要用于大病保險繳費支出。單位資金支出6479550元。
3.221住房保障支出292311.36元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.93%。其中：2210201住房公積金292311.36元，主要用于干部職工住房公積金繳費支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
1.301工資福利支出4034002.09元（其中：基本支出4034002.09元，項目支出0元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的95.59％。其中：30101基本工資1073880元，主要用于干部職工基本工資性支出；30102津貼補貼282048元，主要用于艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、護士工齡津貼、獨生子女保健費等支出；30107績效工資1848000元，主要用于基礎(chǔ)性績效、獎勵性績效工資支出；30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費334452.48元，主要用于干部職工基本養(yǎng)老保險繳費支出；30110職工基本醫(yī)療保險繳費172950.89元，主要用干部職工基本醫(yī)療保險繳費支出；30112其他社會保障繳費30359.36元，主要用于干部職工傷保險、失業(yè)保險、大病保險等支出；30113住房公積金292311.36元，主要用于干部職工住房公積金支出。
2.302商品和服務(wù)支出45765元（基本支出45765元，項目支出0元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.08％。其中：30216培訓(xùn)費16108.20元，主要用于單位報刊雜志征訂等支出;30228工會經(jīng)費29656.80元，主要用于單位開展工會活動及職工慰問支出。
3.303對個人和家庭的補助支出140478.60元（基本支出140478.60元，項目支出0元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.33％。其中：30302退休費106278.6元，主要用于退休干部工資性支出；30305生活補助34200元，主要用于鄉(xiāng)村醫(yī)生工資生活補助。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
云縣大寨鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年無對下專項轉(zhuǎn)移支付情況。
（一）與中央配套事項
云縣大寨鎮(zhèn)衛(wèi)生院無與中央配套事項。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
云縣大寨鎮(zhèn)衛(wèi)生院無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
云縣大寨鎮(zhèn)衛(wèi)生院無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、部門政府采購預(yù)算情況
云縣大寨鎮(zhèn)衛(wèi)生院根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了部門政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
云縣大寨鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0元，較上年預(yù)算的0元增加0元，增長0%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
云縣大寨鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年對比增加0元，增長0%。共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
云縣大寨鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年公務(wù)接待費預(yù)算為0元，較上年0元增加0元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
公務(wù)接待費較上年增加的原因是：因本年預(yù)算三公費要求全口徑預(yù)算，本年較上年新增單位資金預(yù)算0元，所以費用較上年增加。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
云縣大寨鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為0元，較上年0元增加0元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年增加0元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費0元，較上年增加0元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。
公務(wù)用車購置及運行維護費較上年增加的原因是：因本年預(yù)算三公費要求全口徑預(yù)算，本年較上年新增單位資金預(yù)算152250元，所以費用較上年增加。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
云縣大寨鎮(zhèn)衛(wèi)生院根據(jù)重點項目預(yù)算的有關(guān)預(yù)算編制要求，本單位2025年度沒有編制重點項目相關(guān)預(yù)算，故無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況需要說明。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。
2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：是部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。
4.項目支出：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。
5.“三公”經(jīng)費：“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
6.政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
云縣大寨鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排0元，主要用于保障本單位工作正常運轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費，包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。與上年的0元對比增加0元，增長0%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，云縣大寨鎮(zhèn)衛(wèi)生院資產(chǎn)總額:14366766.05元，其中，流動資產(chǎn)9725151.93元，固定資產(chǎn)4413535.05元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)228079.07元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1283340.38元，其中：流動資產(chǎn)增加1657918.16元，固定資產(chǎn)減少141256.48元，無形資產(chǎn)較上年減少51725.92元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。
資產(chǎn)總額比上年的13083425.67元增加了1283340.38元。增加的原因是：主要是應(yīng)收基本公共衛(wèi)生經(jīng)費增加1132855.40元，設(shè)備購置增加31372.95元等。
鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
第二部分 云縣大寨鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算表
(詳見附件)
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滇公安網(wǎng)備：53092202000102號