監(jiān)督索引號53092201036101100000
云縣茶房中心衛(wèi)生院2024年部門預(yù)算公開
2024年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 云縣茶房中心衛(wèi)生院2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 云縣茶房中心衛(wèi)生院2024年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分云縣茶房中心衛(wèi)生院2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健。常見病多發(fā)病診治、院前急救、巡回醫(yī)療。常見病多發(fā)病護(hù)理，恢復(fù)期病人康復(fù)治療與護(hù)理、衛(wèi)生防疫、婦幼保健、健康教育、計劃免疫、衛(wèi)生技術(shù)人員培訓(xùn)、初級衛(wèi)生保健規(guī)劃實施、合作醫(yī)療組織與管理、衛(wèi)生監(jiān)督與信息管理；承擔(dān)全鄉(xiāng)孕婦生育指導(dǎo)及避孕咨詢服務(wù)工作、農(nóng)村婦女婚前產(chǎn)后保健與醫(yī)學(xué)檢查護(hù)理工作，督導(dǎo)區(qū)域內(nèi)計劃生育宣傳員配合相關(guān)部門做好流動人口登記，生育與保健等管理工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
編制2024年部門預(yù)算時，云縣茶房鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院內(nèi)設(shè)機構(gòu)，即：辦公室、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、西藥房、健康管理科、中醫(yī)科、收費室、醫(yī)輔科8個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，所屬單位0個。
（三）重點工作概述
云縣茶房中心衛(wèi)生院要牢固樹立大衛(wèi)生、大健康理念，推動實施健康云縣戰(zhàn)略，以改革創(chuàng)新為動力，以促健康、轉(zhuǎn)模式、強基層、重保障為著力點，把以治病為中心轉(zhuǎn)變?yōu)橐匀嗣窠】禐橹行模瑸槿嗣袢罕娞峁┤轿蝗芷诮】捣?wù)。一是更加注重預(yù)防為主和健康促進(jìn)，加強預(yù)防控制重大疾病工作，積極應(yīng)對人口老齡化，健全健康服務(wù)體系。二是更加注重工作重心下移和資源下沉，推進(jìn)衛(wèi)生健康公共資源向基層延伸、向農(nóng)村覆蓋、向邊遠(yuǎn)地區(qū)和生活困難群眾傾斜。三是更加注重提高服務(wù)質(zhì)量和水平，推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化。四是協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，加大公立醫(yī)院綜合改革力度，推進(jìn)管辦分離，推動衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化。五是主動服務(wù)和融入國家發(fā)展戰(zhàn)略，建設(shè)面向周邊區(qū)域衛(wèi)生健康輻射中心。
云縣茶房中心衛(wèi)生院以健康服務(wù)為中心，為社會居民提供安全、有效、便捷、經(jīng)濟(jì)的生命全周期健康服務(wù)，提供衛(wèi)生健康服務(wù)（健康教育、疾病預(yù)防控制、婦幼保健、計劃生育技術(shù)咨詢指導(dǎo)等服務(wù)；提供基本醫(yī)療服務(wù)（一般常見病、多發(fā)病診療、應(yīng)急救護(hù)、家庭醫(yī)生簽約服務(wù)、轉(zhuǎn)診服務(wù)、康服醫(yī)療服務(wù)、中醫(yī)藥服務(wù)等）。
二、預(yù)算單位基本情況
云縣茶房中心衛(wèi)生院編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制35人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制35人。在職實有36人，其中：財政全額保障36人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人(聯(lián)合診所人員1人)。
車輛編制3輛，實有車輛3輛，超編0輛。（未納入2024年預(yù)算，無公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算）。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2024年部門財務(wù)總收入5041065.78元，其中：一般公共預(yù)算5041065.78元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年（2023年度）的5041716.24元對比，增加650.46元，增長0.01%。主要原因是在編在崗人員崗位工資、薪級、獎勵性績效工資變動增資。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款總收入5041065.78元，其中:本年收入5041065.78元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款5041065.78元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年（2023年度）的5041716.24元對比，增加650.46元，增長0.01%。主要原因是在編在崗人員崗位工資、薪級、獎勵性績效工資變動增資。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出5041065.78元。財政撥款安排支出5041065.78元，其中：基本支出4981065.78元，與上年（2023年度）的5041716.24元對比，減少60650.46元，下降1.20%。主要原因是：本年度在編人員調(diào)出減少人員1人，故基本支出減少。
項目支出60000元，與上年（2023年度)的0元對比增加60000元，增長100%。主要原因是：2023年度項目支出由主管局統(tǒng)一預(yù)算，2024年度由實施項目單位預(yù)算，故增加基本公共衛(wèi)生項目預(yù)算60000元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.201一般公共服務(wù)支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
2.208社會保障和就業(yè)支出583749.48元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的11.58%。其中：2080502事業(yè)單位離退休141892.68元，主要用于退休人員工資支出；2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出393235.20元，主要用于基本養(yǎng)老保險費單位部分繳費支出；2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出38205.60元，主要用于職業(yè)年金繳費支出；2080801死亡撫恤支出10416.00元，主要用于退休職工遺屬補助支出。
3.210衛(wèi)生健康支出4115733.90元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的81.64%。其中：2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院基本人員支出3785153.94元，主要用于人員基本工資、津貼補貼、績效工資支出，2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出52200元，主要用于鄉(xiāng)村醫(yī)生基本補助支出，2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)60000元，主要用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出；2101102事業(yè)單位醫(yī)療202102.92元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險費用支出；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出16277.04元，主要用于事業(yè)單位失業(yè)保險金、工傷生育保險金支出。
4.221住房保障支出341582.40元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.78%。2210201住房公積金341582.40元，主要用于事業(yè)單位住房公積金保障支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1.301工資福利支出4721848.80元（其中：基本支出4721848.80元，項目支出0元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的93.67％。其中：30101基本工資1295220元，主要用于財基人員基本工資支出；30102津貼補貼321768元，主要用于財基人員津貼補貼支出；30107績效工資2093532元，主要用于在編人員財基績效工資支出；30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費393235.2元，主要用于在編人員財基養(yǎng)老保險金支出；30109職業(yè)年金繳費38205.60元，主要用于在編人員財基職業(yè)年金支出；30110職工基本醫(yī)療保險繳費202102.92元，主要用于在編人員財基基療保險金支出；30112其他社會保障繳費36202.68元，主要用于在編人員財基失業(yè)保險金、工傷、生育保險金支出；30113住房公積金341582.40元，主要用于在編人員財基住房公積金支出。
2.302商品和服務(wù)支出114708.30元（基本支出54708.30元，項目支出60000元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.28％。其中：30216培訓(xùn)費19428.30元，主要用于職工教育經(jīng)費培訓(xùn)支出；30218專用材料費60000元，主要用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目經(jīng)費藥品耗材費用支出；30228工會經(jīng)費35280元，主要用于職工工會活動費用支出。
3.303對個人和家庭的補助支出204508.68元（基本支出204508.68元，項目支出0元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.05％。其中：30301離休費0元；30302退休費141892.68元，主要用于退休人員原渠道工資支出；30304撫恤金10416元，主要用于遺屬人員生活補助；30305生活補助52200元，主要用于鄉(xiāng)村醫(yī)生縣級生活補助支出；30310個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼0元。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
云縣茶房中心衛(wèi)生院2024年無對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
云縣茶房中心衛(wèi)生院無與中央配套事項。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
云縣茶房中心衛(wèi)生院無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項
云縣茶房中心衛(wèi)生院無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、部門政府采購預(yù)算情況
云縣茶房中心衛(wèi)生院根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了部門政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，部門政府采購預(yù)算總額0元，其中：部門政府采購貨物預(yù)算0元、部門政府采購服務(wù)預(yù)算0元、部門政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
云縣茶房中心衛(wèi)生院2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0元，與上年（2023年度）對比無增減變化，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
云縣茶房中心衛(wèi)生院2024年因公出國（境）費預(yù)算為0元，與上年（2023年度）對比無增減變化。共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
云縣茶房中心衛(wèi)生院2024年公務(wù)接待費預(yù)算為0元，與上年（2023年度）對比無增減變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
云縣茶房中心衛(wèi)生院2024年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為0元，與上年（2023年度）對比無增減變化。其中：公務(wù)用車購置費0元，與上年（2023年度）對比無增減變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費0元，與上年（2023年度）對比無增減變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
通過實施基本公共衛(wèi)生項目，免費向城居民提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)，促進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)逐步均等化。按照《國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)規(guī)范（第三版）》實施，建立居民健康檔案、健康教育、預(yù)防接種、兒童和孕產(chǎn)婦健康管理、老年人健康管理、高血壓和糖尿病等慢性病患者健康管理、中醫(yī)藥健康管理、傳染病和突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告和處置、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管12類項目
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。
2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：是部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。
4.項目支出：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。
5.“三公”經(jīng)費：“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
6.政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
云縣茶房中心衛(wèi)生院22024年機關(guān)運行經(jīng)費安排0元，主要用于保障本單位工作正常運轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費，包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他費用。與上年（2023年度）對比無增減變化。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，云縣茶房中心衛(wèi)生院資產(chǎn)總額:18169370.15元，其中：流動資產(chǎn)8459735.34元，固定資產(chǎn)8894808.32元，無形資產(chǎn)757688.61元，其他資產(chǎn)57137.88元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加961490.57元，其中：流動資產(chǎn)增加2093106.75元，固定資產(chǎn)增加324325.26元，無形資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。
資產(chǎn)總額比上年（2022年度）的17207879.58元增加了961490.57元。增加的原因是：貨幣資金增加420697.90元，主要是預(yù)撥入四季度待結(jié)算醫(yī)療費；應(yīng)收賬款凈額增加424277.04元，主要是待結(jié)算四季度城鄉(xiāng)居民醫(yī)療費尚未結(jié)算，故應(yīng)收醫(yī)療款增加；其他應(yīng)收款凈額增加841687.28元，主要是已結(jié)算一、二、三季度基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目經(jīng)費尚未撥款，故其他應(yīng)收款增加；存貨增加406444.53元，主要是購入藥品、材料增加；固定資產(chǎn)原值增加324325.26元，主要是房屋修繕改造支出增加固定資產(chǎn)161427.26元，購入醫(yī)療設(shè)備89800元，辦公設(shè)備73098元；固定資產(chǎn)計提折舊1,322,916.75元，計提無形資產(chǎn)攤銷64,622.52元等。
鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
第二部分 云縣茶房中心衛(wèi)生院2024年部門預(yù)算表
(詳見附件)
監(jiān)督索引號53092201036101100111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號