監(jiān)督索引號53092201036101600000
云縣中醫(yī)醫(yī)院2024年部門預算公開
2024年部門預算公開目錄
第一部分 云縣中醫(yī)醫(yī)院2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、縣對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 云縣中醫(yī)醫(yī)院2024年部門預算表
一、部門財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、基本支出預算表
八、項目支出預算表
九、項目支出績效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、縣對下轉移支付預算表
十四、縣對下轉移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
第一部分云縣中醫(yī)醫(yī)院2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.為廣大人民群眾提供基本醫(yī)療、專科醫(yī)療、護理、康復、預防保健、公共衛(wèi)生服務、急診急救、預防保健等醫(yī)療衛(wèi)生服務。
2.擬定實施中醫(yī)院發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃；充分發(fā)揮中醫(yī)藥特色優(yōu)勢，指導全縣各醫(yī)療機構發(fā)展中醫(yī)藥和中西醫(yī)結合業(yè)務建設。
3.加強醫(yī)院標準化管理。
4.承擔中醫(yī)藥人才培養(yǎng)，中醫(yī)藥繼續(xù)醫(yī)學教育工作，結合實際搞好教學和科研工作。
5.做好城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險等定點醫(yī)療機構的各項工作。承擔上級部門及縣衛(wèi)生健康局交辦的其他衛(wèi)生工作。
（二）機構設置情況
云縣中醫(yī)醫(yī)院成立于1998年，經(jīng)過多年的發(fā)展，現(xiàn)已是一所集基本醫(yī)療、專科醫(yī)療、護理、康復、預防保健、公共衛(wèi)生服務、應急救治、基層衛(wèi)生人才培養(yǎng)為一體的二級甲等中醫(yī)醫(yī)院。設有臨床科室、醫(yī)技科室24個，分別是針灸科、推拿科、治未病科、內科、外科、兒科、急診科、老年病科、婦科、康復科、骨科、感染性疾病科、皮膚科、麻醉科、檢驗科、醫(yī)學影像科、藥劑科、功能檢查科、體檢中心、預防保健科、消毒供應室、輸血科、病理科、病案管理科等。所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.落實深化醫(yī)改重點任務。
2.全面抓實中醫(yī)藥服務能力提升工作。
3.突出中醫(yī)藥特色，實現(xiàn)防治結合。
4.強化醫(yī)療質量安全管理。
5.強化藥事管理，保障用藥安全。
6.深化人事薪酬制度改革，全面提高醫(yī)務人員積極性。
7.發(fā)揮中醫(yī)龍頭作用，實現(xiàn)基層中醫(yī)藥服務能力全面提升。
8.加強醫(yī)院文化建設。
9.加強基層黨建工作，引領改革發(fā)展。
10.開展平安醫(yī)院工作，構建和諧醫(yī)患關系。
11.做好新冠病毒防控工作。
二、預算單位基本情況
云縣中醫(yī)醫(yī)院編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位0個、差額供給單位1個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制37人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制37人。在職實有35人，其中： 財政全額保障0人，財政差額補助35人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 32人，其中： 離休 0人，退休 32人。
車輛編制5輛，實有車輛4輛，超編0輛（本單位無財政撥款的公務用車運行維護費）。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2024年部門財務總收入5150812.35元，其中：一般公共預算5150812.35元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年（2023年度）的5168986.03元對比減少18173.68元，下降0.35%。主要原因是：社會保障和就業(yè)支出減少27231.66元，衛(wèi)生健康支出增加77216.06元，住房保障支出減少68158.08元。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款總收入5150812.35元，其中:本年收入5150812.35元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款5150812.35元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年（2023年度）的5168986.03元對比減少18173.68元，下降0.35%。主要原因是：社會保障和就業(yè)支出減少27231.66元，下降2.04%，衛(wèi)生健康支出增加77216.06元，增長2.23%，住房保障支出減少68158.08元，下降18.09%。
四、預算單位支出情況
2024年部門預算總支出5150812.35元。財政撥款安排支出5150812.35元，其中：基本支出5150812.35元，與上年（2023年度）的5168986.03元對比減少18173.68元，下降0.35%。主要原因是：社會保障和就業(yè)支出減少27231.66元，下降2.04%，衛(wèi)生健康支出增加77216.06元，增長2.23%，住房保障支出減少68158.08元，下降18.09%。
項目支出200000元，與上年（2023年度)的0元對比增加200000元。主要原因是：新增新冠病毒感染過渡期醫(yī)務人員臨時性工作補助縣級配套資金200000元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.208社會保障和就業(yè)支出1305176.19元，占一般公共預算財政撥款總支出的25.34%。其中：2080502事業(yè)單位離退休支出725883元，主要用于發(fā)放退休人員原渠道工資；2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出363123.46元，主要用于繳納在編職工養(yǎng)老保險；2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出205753.73元，主要用于繳納在編人員職業(yè)年金；2080801死亡撫恤支出10416元，主要用于發(fā)放在編人員死亡遺屬生活補助。
2.210衛(wèi)生健康支出3537005.57元，占一般公共預算財政撥款總支出的68.67%。其中：2100202中醫(yī)（民族）醫(yī)院支出3333883.3元，主要用于干部職工工資性支出和新冠病毒感染過渡期醫(yī)務人員臨時性工作補助；2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出182606.43元，主要用于繳納城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出20515.84元，主要用于繳納在編人員大病保險。
3.221住房保障支出308630.59元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.99%。其中：2210201住房公積金支出308630.59元，主要用于干部職工住房公積金支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
1.301工資福利支出4160155.1元（其中：基本支出4160155.1元，項目支出0元），占一般公共預算財政撥款總支出的80.77％。其中：30101基本工資1333444.8元，主要用于在編職工工資性支出；30102津貼補貼84624元，主要用于在編職工工資性支出；30107績效工資1643452.8元，主要用于在編職工績效工資支出；30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費363123.46元，主要用于在編職工社會保障繳費支出；30109職業(yè)年金繳費205753.73元，主要用于在編職工職業(yè)年金繳費支出；30110職工基本醫(yī)療保險繳費182606.43元，主要用于在編職工基本養(yǎng)老保險支出；30112其他社會保障繳費38519.29元，主要用于在編職工其他社會保障支出；30113住房公積金308630.59元，主要用于住房公積金支出。
2.302商品和服務支出54358.25元（基本支出54358.25元，項目支出0元），占一般公共預算財政撥款總支出的1.05％。其中：30216培訓費20001.67元，主要用于職工教育經(jīng)費；30228工會經(jīng)費34356.58元，主要用于職工工會經(jīng)費。
3.303對個人和家庭的補助支出936299元（基本支出736299元，項目支出200000元），占一般公共預算財政撥款總支出的18.18％。其中：30302退休費725883元，主要用于退休干部工資性支出；30305生活補助210416元，主要用于發(fā)放在編人員死亡遺屬生活補助和新冠病毒感染過渡期醫(yī)務人員臨時性工作補助。
五、縣對下專項轉移支付情況
云縣中醫(yī)醫(yī)院2024年無對下專項轉移支付情況。
（一）與中央配套事項
云縣中醫(yī)醫(yī)院無與中央配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
云縣中醫(yī)醫(yī)院無按既定政策標準測算補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
云縣中醫(yī)醫(yī)院無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、部門政府采購預算情況
云縣中醫(yī)醫(yī)院根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了部門政府采購預算，共涉及采購項目0個，部門政府采購預算總額0元，其中：部門政府采購貨物預算0元、部門政府采購服務預算0元、部門政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
云縣中醫(yī)醫(yī)院2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0元，較上年（2023年）預算的0元增加0元，增長0%，與上年相比無增減變化。
（一）因公出國（境）費
云縣中醫(yī)醫(yī)院2024年因公出國（境）費預算為0元，較上年對比增加0元，增長0%。共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
云縣中醫(yī)醫(yī)院2024年公務接待費預算為0元，較上年0元增加0元，增長0%，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。
（三）公務用車購置及運行維護費
云縣中醫(yī)醫(yī)院2024年公務用車購置及運行維護費為0元，較上年0元增加0元，增長0%。其中：公務用車購置費0元，較上年增加0元，增長0%；公務用車運行維護費0元，較上年增加0元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。
八、重點項目預算績效目標情況
云縣中醫(yī)醫(yī)院根據(jù)重點項目預算的有關預算編制要求，本單位2024年度沒有編制重點項目相關預算，故無重點項目預算績效目標情況需要說明。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預算收入：政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。
2.一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農(nóng)林水事務、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：是部門為保障其機構正常運轉、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。
4.項目支出：是部門為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。
5.“三公”經(jīng)費：“三公”經(jīng)費預算數(shù)是指各部門從年初預算安排用于因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費用的預算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。
6.政府采購：是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
云縣中醫(yī)醫(yī)院2024年機關運行經(jīng)費安排0元，主要用于保障本單位工作正常運轉的公用經(jīng)費，包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費及其他費用。與上年（2023年度）的0元對比增加0元，增長0%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，云縣中醫(yī)醫(yī)院資產(chǎn)總額:195447112.87元，其中，流動資產(chǎn)34960052.8元，固定資產(chǎn)141285326.48元，對外投資及有價證券0元，在建工程1250600元，無形資產(chǎn)15614404.04元，長期待攤費用2336729.55元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少11053932.79元，其中：流動資產(chǎn)減少7183831.36元，固定資產(chǎn)減少8833266.54元，在建工程增加1074600元，無形資產(chǎn)增加1882265.56元，長期待攤費用增加2006299.55元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)248項，賬面原值1655054元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。
資產(chǎn)總額比上年（2022年度）的206501045.66元減少了11053932.79元。減少的原因是：計提固定資產(chǎn)折舊13140197.8元、計提無形資產(chǎn)攤銷1043320.44元等。
鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
第二部分 云縣中醫(yī)醫(yī)院2024年部門預算表
(詳見附件)
監(jiān)督索引號53092201036101600111
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