監(jiān)督索引號53092201036100600000
云縣后箐彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2024年部門預(yù)算公開
2024年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 云縣后箐彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 云縣后箐彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2024年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分云縣后箐彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健。常見病多發(fā)病診治、院前急救、巡回醫(yī)療。常見病多發(fā)病護(hù)理，恢復(fù)期病人康復(fù)治療與護(hù)理、衛(wèi)生防疫、婦幼保健、健康教育、計(jì)劃免疫、衛(wèi)生技術(shù)人員培訓(xùn)、初級衛(wèi)生保健規(guī)劃實(shí)施、合作醫(yī)療組織與管理、衛(wèi)生監(jiān)督與信息管理；承擔(dān)全鄉(xiāng)孕婦生育指導(dǎo)及避孕咨詢服務(wù)工作、農(nóng)村婦女婚前產(chǎn)后保健與醫(yī)學(xué)檢查護(hù)理工作，督導(dǎo)區(qū)域內(nèi)計(jì)劃生育宣傳員配合相關(guān)部門做好流動人口登記，生育與保健等管理工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
編制2024年部門預(yù)算時，云縣后箐彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，即：辦公室、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、西藥房、健康管理科、中醫(yī)科、收費(fèi)室、醫(yī)輔科8個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，所屬單位0個。
（三）重點(diǎn)工作概述
云縣后箐彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院要牢固樹立大衛(wèi)生、大健康理念，推動實(shí)施健康云縣戰(zhàn)略，以改革創(chuàng)新為動力，以促健康、轉(zhuǎn)模式、強(qiáng)基層、重保障為著力點(diǎn)，把以治病為中心轉(zhuǎn)變?yōu)橐匀嗣窠】禐橹行模瑸槿嗣袢罕娞峁┤轿蝗芷诮】捣?wù)。一是更加注重預(yù)防為主和健康促進(jìn)，加強(qiáng)預(yù)防控制重大疾病工作，積極應(yīng)對人口老齡化，健全健康服務(wù)體系。二是更加注重工作重心下移和資源下沉，推進(jìn)衛(wèi)生健康公共資源向基層延伸、向農(nóng)村覆蓋、向邊遠(yuǎn)地區(qū)和生活困難群眾傾斜。三是更加注重提高服務(wù)質(zhì)量和水平，推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化。四是協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，加大公立醫(yī)院綜合改革力度，推進(jìn)管辦分離，推動衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化。五是主動服務(wù)和融入國家發(fā)展戰(zhàn)略，建設(shè)面向周邊區(qū)域衛(wèi)生健康輻射中心；云縣后箐彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院以健康服務(wù)為中心，為社會居民提供安全、有效、便捷、經(jīng)濟(jì)的生命全周期健康服務(wù)，提供衛(wèi)生健康服務(wù)（健康教育、疾病預(yù)防控制、婦幼保健、計(jì)劃生育技術(shù)咨詢指導(dǎo)等服務(wù)；提供基本醫(yī)療服務(wù)（一般常見病、多發(fā)病診療、應(yīng)急救護(hù)、家庭醫(yī)生簽約服務(wù)、轉(zhuǎn)診服務(wù)、康服醫(yī)療服務(wù)、中醫(yī)藥服務(wù)等）。
二、預(yù)算單位基本情況
云縣后箐彝鄉(xiāng)衛(wèi)生院編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財(cái)政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制30人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制30人。在職實(shí)有30人，其中：財(cái)政全額保障30人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。
車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛，超編0輛。（未納入2024年預(yù)算，無公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算）。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門財(cái)務(wù)總收入4054424.58元，其中：一般公共預(yù)算4054424.58元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年（2023年度）的3698506.79元對比增加355917.79元，增長9.62%。主要原因是：因工作需要，新分配人員2人以及在編在崗人員崗位、薪級、獎勵性績效工資變動增資。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門財(cái)政撥款總收入4054424.58元，其中:本年收入4054424.58元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款4054424.58元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
與上年（2023年度）的3698506.79元對比增加355917.79元，增長9.62%。主要原因：因工作需要，新分配人員2人以及在編在崗人員崗位、薪級、獎勵性績效工資變動增資。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出4054424.58元。財(cái)政撥款安排支出4054424.58元，其中：基本支出3994424.58元，與上年（2023年度）的3698506.79元對比增加295917.79元，增長8%。主要原因是：因工作需要，新分配人員2人以及在編在崗人員崗位、薪級、獎勵性績效工資變動增資。
項(xiàng)目支出60000元，與上年（2023年度)的0元對比，增加60000元，增長100%。主要原因是：2023年度項(xiàng)目支出由主管局統(tǒng)一預(yù)算，2024年度由實(shí)施項(xiàng)目單位預(yù)算，故增加基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目預(yù)算60000元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況在
1.208社會保障和就業(yè)支出473368.26元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.68%。其中：2080502事業(yè)單位離退休費(fèi)用支出108677.40元，主要用于退休人員原渠道工資支出；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出309561.60元，主要用于基本養(yǎng)老保險費(fèi)單位部分繳費(fèi)支出；2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出55129.26元，主要用于職業(yè)年金繳費(fèi)支出；
3.210衛(wèi)生健康支出3310005.12元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的81.64%。其中：2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院基本人員支出3036695.64元，主要用于人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資支出；2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出39600元，主要用于鄉(xiāng)村醫(yī)生基本補(bǔ)助支出；2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)60000元，主要用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出；2101102事業(yè)單位醫(yī)療160371.96元，主要用于在編人員財(cái)基醫(yī)療保險金支出；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出13337.52元，主要用于在編人員財(cái)基失業(yè)保險、工傷生育保險金支出。
4.221住房保障支出271051.20元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.69%。其中：2210201住房公積金271051.20元，主要用于在編人員財(cái)基住房公積金支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1.301工資福利支出3804022.86元（其中：基本支出3804022.86元，項(xiàng)目支出0元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的93.82％。其中：30101基本工資985392元，主要用于在編人員財(cái)基基本工資支出；30102津貼補(bǔ)貼263160元，主要用于在編人員財(cái)基津貼補(bǔ)貼支出；30107績效工資1730208元，主要用于在編人員財(cái)基績效工資支出；30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)309561.6元，主要用于在編人員財(cái)基養(yǎng)老保險金支出；30109職業(yè)年金繳費(fèi)55129.26元，主要用于在編人員財(cái)基職業(yè)年金支出；30110職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)160371.96元，主要用于在編人員財(cái)基醫(yī)療保險金支出；30112其他社會保障繳費(fèi)29148.84元，主要用于在編人員財(cái)基失業(yè)保險、工傷生育保險金支出；30113住房公積金271051.20元，主要用于在編人員財(cái)基住房公積金支出。
2.302商品和服務(wù)支出102124.32元（基本支出42124.32元，項(xiàng)目支出60000元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.52％。其中：30216培訓(xùn)費(fèi)14780.88元，主要用于職工教育經(jīng)費(fèi)培訓(xùn)支出；30218專用材料費(fèi)60000元，主要用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)藥品耗材費(fèi)用支出；30228工會經(jīng)費(fèi)27343.44元，主要用于在編人員工會費(fèi)用支出。
3.303對個人和家庭的補(bǔ)助支出148277.40元（基本支出148277.40元，項(xiàng)目支出0元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.66％。其中：；30302退休費(fèi)108677.40元，主要用于退休人員原渠道工資支出；30305生活補(bǔ)助39600元，主要用于鄉(xiāng)村醫(yī)生縣級生活補(bǔ)助支出。
五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
云縣后箐彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2024年無對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。
（一）與中央配套事項(xiàng)
云縣后箐彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院無與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
云縣后箐彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
云縣后箐彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、部門政府采購預(yù)算情況
云縣后箐彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了部門政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個，部門政府采購預(yù)算總額0元，其中：部門政府采購貨物預(yù)算0元、部門政府采購服務(wù)預(yù)算0元、部門政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
云縣后箐彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0元，與上年（2023年度）對比無增減變化，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
云縣后箐彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年對比增加0元，增長0%。共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
云縣后箐彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，較上年0元增加0元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
增減變化原因:與上年相同無增減變化。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
云縣后箐彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年0元增加0元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年增加0元，增長0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
通過實(shí)施基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目，免費(fèi)向城居民提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)，促進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)逐步均等化。按照《國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)規(guī)范（第三版）》實(shí)施，建立居民健康檔案、健康教育、預(yù)防接種、兒童和孕產(chǎn)婦健康管理、老年人健康管理、高血壓和糖尿病等慢性病患者健康管理、中醫(yī)藥健康管理、傳染病和突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告和處置、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管12類項(xiàng)目。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。
2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。
4.項(xiàng)目支出：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
6.政府采購：是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
云縣后箐衛(wèi)生院22024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0元，主要用于保障本單位工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。與上年（2023年度）對比無增減變化。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，云縣后箐彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院資產(chǎn)總額:13955016.33元，其中：流動資產(chǎn)3368795.45元，固定資產(chǎn)10209320.97元，無形資產(chǎn)292044.49元，其他資產(chǎn)84855.42元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少704796.68元，其中：流動資產(chǎn)減少183726.23元，主要是本年度藥品、耗材庫存減少；固定資產(chǎn)增加26200元，主要是購置醫(yī)療設(shè)備19800元，辦公設(shè)備6400元；無形資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入62808.43元，其中出租資產(chǎn)645平方米，資產(chǎn)出租收入62808.43元（已正常上繳國庫）。
資產(chǎn)總額比上年（2022年度）的14659813.01元減少了704796.68元。減少的原因是：流動資產(chǎn)減少183726.23元，主要是本年度藥品、耗材庫存減少；計(jì)提固定資產(chǎn)折舊480853.05元、計(jì)提無形資產(chǎn)攤銷47229.96元等。
鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)
第二部分 云縣后箐彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2024年部門預(yù)算表
(詳見附件)
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滇公安網(wǎng)備：53092202000102號