監(jiān)督索引號53092201036100200000
云縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2024年部門預(yù)算公開
2024年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 云縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 云縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2024年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分云縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
負(fù)責(zé)衛(wèi)生行政主管部門委托下全縣婦幼衛(wèi)生工作監(jiān)督管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)全縣婦幼衛(wèi)生信息收集、統(tǒng)計(jì)、分析、上報(bào)和質(zhì)量控制工作；開展健康咨詢，孕產(chǎn)婦、0-6歲兒童健康管理，高危孕產(chǎn)婦急救、轉(zhuǎn)診，婦女、兒童疾病篩查、健康體檢等保健服務(wù)；開展住院分娩，婦女、兒童疾病檢查、治療等基本醫(yī)療服務(wù)；開展婦女、兒童健康狀況及影響因素統(tǒng)計(jì)學(xué)調(diào)查，為政府和衛(wèi)生行政部門決策提供參考依據(jù)；開展產(chǎn)前診斷及國家免費(fèi)孕前優(yōu)生優(yōu)育檢查服務(wù)；開展計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)，放體環(huán)、終止妊娠、輸卵管、輸精管結(jié)扎術(shù)、輸卵管、輸精管復(fù)通術(shù)、免費(fèi)避孕藥具發(fā)放等服務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
云縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心共設(shè)置13個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：孕產(chǎn)保健部、婦女保健部、兒童保健部、計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)部、藥劑科、檢驗(yàn)科、醫(yī)學(xué)影像科、麻醉科、綜合辦、醫(yī)務(wù)科（含病案室）、護(hù)理部、感染管理科、財(cái)務(wù)科。所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
在云縣人民政府、云縣衛(wèi)生健康局、云縣醫(yī)共體總醫(yī)院的高度重視和領(lǐng)導(dǎo)下，在各級各部門的幫助、指導(dǎo)下，深入貫徹《中華人民共和國母嬰保健法》、《中國婦女發(fā)展綱要》、《中國兒童發(fā)展綱要》、《中華人民共和國人口與計(jì)劃生育法》和《云南省人口與計(jì)劃生育條例》。堅(jiān)持婦幼衛(wèi)生和計(jì)劃生育工作方針，圍繞實(shí)現(xiàn)婦幼健康服務(wù)指標(biāo)和生殖健康工作指標(biāo)，抓實(shí)工作基礎(chǔ)，全面組織落實(shí)、全面深化醫(yī)療衛(wèi)生改革。切實(shí)抓好各項(xiàng)工作任務(wù)，完善服務(wù)體系，規(guī)范項(xiàng)目運(yùn)行，完善工作機(jī)制，落實(shí)工作任務(wù)，保障群眾受益，努力提高婦幼保健工作質(zhì)量，提升婦女兒童健康水平，推進(jìn)婦幼健康服務(wù)各項(xiàng)工作的正常開展和良好運(yùn)行。
二、預(yù)算單位基本情況
云縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制54人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制54人。在職實(shí)有58人，其中：財(cái)政全額保障58人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員28人，其中：離休0人，退休28人。
車輛編制4輛，實(shí)有車輛2輛，空編2輛（本單位無財(cái)政撥款的公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)）。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門財(cái)務(wù)總收入8964768.86元，其中：一般公共預(yù)算8964768.86元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年（2023年度）的9117166.94元對比減少152398.08元，下降1.67%。主要原因是：退休1人和因工作需要調(diào)出1人。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門財(cái)政撥款總收入8964768.86元，其中:本年收入8964768.86元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款8964768.86元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
與上年（2023年度）的9117166.94元對比減少152398.08元，下降1.67%。主要原因是：退休1人和因工作需要調(diào)出1人。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出8964768.86元。財(cái)政撥款安排支出8964768.86元，其中：基本支出8904768.86元，與上年（2023年度）的9027166.94元對比減少112398.08元，下降1.36%。主要原因是：退休1人和因工作需要調(diào)出1人。
項(xiàng)目支出60000.00元，與上年（2023年度)的90000.00元對比減少30000.00元，下降33.33%。主要原因是：本年度新增一個(gè)項(xiàng)目即防治艾滋病經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，減少一個(gè)項(xiàng)目即危重孕產(chǎn)婦及危重新生兒搶救項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.208社會保障和就業(yè)支出1443422.36元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的16.10%。其中：2080502事業(yè)單位離退休617882.64元，主要用于事業(yè)單位退休人員原渠道工資支出；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出738038.40元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用支出；2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出87501.32元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
2.210衛(wèi)生健康支出6892649.70元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的76.89%。其中：2100403婦幼保健機(jī)構(gòu)支出6428520.48元，主要用于婦幼保健機(jī)構(gòu)人員經(jīng)費(fèi)支出及失業(yè)保險(xiǎn)、工會經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)支出；2100409重大公共衛(wèi)生服務(wù)60000.00元，主要用于防治艾滋病經(jīng)費(fèi)縣級補(bǔ)助資金支出；2101102事業(yè)單位醫(yī)療371978.94元，主要用于事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)（含生育保險(xiǎn)）繳費(fèi)支出；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出32150.28元，主要用于行政事業(yè)單位大病保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
3.221住房保障支出628696.80元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.01%。其中：2210201住房公積金628696.80元，主要用于行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1.301工資福利支出8178179.72元（其中：基本支出8178179.72元，項(xiàng)目支出0元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的91.23％。其中：30101基本工資2665020.00元，主要用于發(fā)放事業(yè)人員的崗位工資、薪級工資支出；30102津貼補(bǔ)貼179844.00元，主要用于發(fā)放工作人員工作性津貼、崗位津貼特殊崗位津貼補(bǔ)貼等；30107績效工資3438276.00元，主要用于發(fā)放事業(yè)人員績效工資；30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)738038.40元，主要用于繳納職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)；30109職業(yè)年金繳費(fèi)87501.32元，主要用于繳納職工職業(yè)年金；30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)371978.94元，主要用于繳納職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)（含生育保險(xiǎn)）費(fèi)；30112其他社會保障繳費(fèi)68824.26元，主要用于繳納職工的工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)等社會保險(xiǎn)費(fèi)；30113住房公積金628696.80元，主要用于繳納工作人員的住房公積金。
2.302商品和服務(wù)支出168706.50元（基本支出108706.50元，項(xiàng)目支出60000.00元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.88％。其中：30216培訓(xùn)費(fèi)39975.30元，主要用于本單位職工培訓(xùn)支出；30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)60000.00元，主要用于防治艾滋病防治經(jīng)費(fèi)支出，30228工會經(jīng)費(fèi)68731.20元，主要用于繳納單位按規(guī)定提取或安排的工會經(jīng)費(fèi)支出。
3.303對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出617882.64元（基本支出617882.64元，項(xiàng)目支出0元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.89％。其中：2080502事業(yè)單位離退休617882.64元，主主要用于事業(yè)單位退休人員的退休費(fèi)支出。
五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
云縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2024年無對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。
（一）與中央配套事項(xiàng)
云縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心無與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
云縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
云縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、部門政府采購預(yù)算情況
云縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了部門政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，部門政府采購預(yù)算總額0元，其中：部門政府采購貨物預(yù)算0元、部門政府采購服務(wù)預(yù)算0元、部門政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
云縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0元，與上年（2023年度）對比無增減變化，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
云縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年（2023年度）對比無增減變化。共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
云縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，與上年（2023年度）對比無增減變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
云縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，與上年（2023年度）對比無增減變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年（2023年度）對比無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，與上年（2023年度）對比無增減變化。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
云縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心根據(jù)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的有關(guān)預(yù)算編制要求，本單位2024年度沒有編制重點(diǎn)項(xiàng)目相關(guān)預(yù)算，故無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況需要說明。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。
2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。
4.項(xiàng)目支出：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
6.政府采購：是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
云縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0元，主要用于保障本單位工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。與上年（2023年度）對比無增減變化。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，云縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心資產(chǎn)總額:49632588.44元，其中，流動資產(chǎn)11014111.36元，固定資產(chǎn)37205287.16元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)931354.28元，其他資產(chǎn)481835.64元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1746270.27元，其中：流動資產(chǎn)減少796856.56元，固定資產(chǎn)增加2969431.85元，無形資產(chǎn)減少292001.18元，其他資產(chǎn)（長期待攤費(fèi)用）減少134303.84元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。
資產(chǎn)總額比上年（2022年度）的47886318.17元增加了1746270.27元。增加的原因是：響應(yīng)國家衛(wèi)生健康委號召，設(shè)備購置與更新改造財(cái)政貼息貸款購入專用設(shè)備一批，價(jià)值6634000.00元。
鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
第二部分 云縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2024年部門預(yù)算表
(詳見附件)
監(jiān)督索引號53092201036100200111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號