監(jiān)督索引號53092201036100100000
云縣疾病預防控制中心2024年部門預算公開
2024年部門預算公開目錄
第一部分 云縣疾病預防控制中心2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 云縣疾病預防控制中心2024年部門預算表
一、部門財務(wù)收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本次下達）
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務(wù)預算表
十三、縣對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
第一部分云縣疾病預防控制中心2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
負責轄區(qū)疾病預防控制具體工作的管理與組織落實；負責疾病預防控制監(jiān)測檢測、健康教育、健康促進、衛(wèi)生學評估等工作；負責轄區(qū)內(nèi)疫苗使用管理，組織實施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；負責轄區(qū)內(nèi)傳染病流行、中毒、污染等突發(fā)公共衛(wèi)生事件的監(jiān)測調(diào)查與信息收集、報告、落實具體控制措施；開展病原微生物常規(guī)檢驗和常見污染物的檢驗；承擔衛(wèi)生行政部門委托的與衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法相關(guān)的檢驗檢測任務(wù)；指導轄區(qū)內(nèi)醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)、城市社區(qū)衛(wèi)生組織和農(nóng)村鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）衛(wèi)生院開展衛(wèi)生防病工作，負責考核和評價，對從事疾病預防控制相關(guān)工作的人員進行培訓；負責疫情和公共衛(wèi)生健康危害因素監(jiān)測、報告，指導鄉(xiāng)、村和有關(guān)部門收集、報告疫情；開展衛(wèi)生宣傳教育與健康促進活動，普及衛(wèi)生防病知識。是全縣的疫苗貯藏與配送中心，疾病預防控制技術(shù)指導中心、衛(wèi)生檢驗中心。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置10個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括綜合辦公室、艾滋病防治科、質(zhì)量控制與管理辦公室、傳染病防治科、檢驗科、免疫規(guī)劃科、公共衛(wèi)生科、衛(wèi)生信息科、財務(wù)科9個職能科室和1個美沙酮康復門診。所屬單位0個。
1.辦公室。負責協(xié)調(diào)各個科室行政和業(yè)務(wù)工作痕跡資料收集、整理。歸納起草單位工作計劃、總結(jié)起草和處理中心綜合性來往文書，審核各科起草的發(fā)文。負責單位日常運轉(zhuǎn)，承擔保密、信訪、政務(wù)公開、檔案管理、考評、督查等工作，組織協(xié)調(diào)輿情監(jiān)測、建議案提案辦理。
2.財務(wù)科。承擔單位預決算、財務(wù)、資產(chǎn)管理工作；負責疾病預防事業(yè)經(jīng)費監(jiān)督與管理；承擔疾病預防衛(wèi)生統(tǒng)計工作。負責管理、編制中心年度收支計劃，把好支出關(guān)，合理使用資金，按時編制月、季報表，辦理中心年度財務(wù)預決算，提供每月財務(wù)分析。完善中心固定資產(chǎn)、庫存物資、疫苗的應(yīng)收、應(yīng)付款明細賬的登記。
3.艾滋病防治科。負責艾滋病防治政策開發(fā)、高危人群干預、安全套推廣、健康教育及艾滋病感染者關(guān)懷與治療等具體防制措施的落實加強生物安全管理。深入開展艾滋病防治知識培訓工作。
4.傳染病防治科。做好轄區(qū)內(nèi)寄生蟲病、麻風病、地方病流行病學調(diào)查、分析掌握流行規(guī)律做好疫情預測預報制訂防治規(guī)劃、年度計劃全面貫徹落實各項防治措施評價其效果。負責消毒、殺蟲、滅鼠的基本資料的收集、分析和應(yīng)用。
5.免疫規(guī)劃科。承擔疫苗的管理工作，做好疫苗進購、運輸、貯存、分發(fā)，負責疫苗冷鏈設(shè)備的維護、保養(yǎng)。開展轄區(qū)內(nèi)的預防接種工作，保證冷鏈正常運轉(zhuǎn)維持接種率和安全注射等工作。
6.衛(wèi)生科。負責食物中毒、生活飲用水和環(huán)境污染事故性中毒、公共場所危害健康事故、職業(yè)中毒和放射事故的調(diào)查處理并按突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告程序報告。
7.衛(wèi)生信息科。負責系統(tǒng)收集轄區(qū)內(nèi)的傳染病發(fā)病死亡情況，開展流行病學調(diào)查、重點疾病監(jiān)測、分析研究流行因素、掌握流行規(guī)律、了解疫情動態(tài)、做好疫情預測預報，為制定防制規(guī)劃和年度計劃提供依據(jù)參與并組織各項防疫措施落實并評價其效果。對轄區(qū)內(nèi)各醫(yī)療單位疫情管理進行檢查、督促。
8.檢驗科。依據(jù)有關(guān)標準、通則、規(guī)范承擔各相關(guān)科室提出的衛(wèi)生檢測任務(wù)。強化檢測過程管理對樣品收驗、檢測過程的原始記錄、結(jié)果報告的校核及試劑儀器的使用做到規(guī)范、標準并負責相關(guān)技術(shù)資料管理、歸檔保證其完整性、保密性。參與重大食物中毒、環(huán)境污染、突發(fā)疫情、疫點的調(diào)查、取樣、檢測等及時、準確出具檢驗報告。做好菌種、毒種、劇毒、易燃、易爆物品的管理精密儀器的管理各類記錄、技術(shù)資料和檔案的管理。
9.質(zhì)量控質(zhì)與管理辦公室。負責全面質(zhì)量管理工作，制定各項工作質(zhì)量控制標準有關(guān)規(guī)章制度，負責實施質(zhì)量管理教育、培訓工作，不斷提高全員質(zhì)量管理素質(zhì)。
10.美沙酮門診。負責開展對靜脈注射吸毒者進行行為干預、對艾滋病感染者/病人的關(guān)懷，通過同伴教育、安全套使用、自愿咨詢監(jiān)測、外展服務(wù)、免費艾滋病、丙肝、梅毒檢測等，提高吸毒人群性病艾滋病知識知曉率，改變目標人群的危險行為，減少性病艾滋病在該人群中的傳播。
（三）重點工作概述
1.完善體制機制，加強人才隊伍建設(shè)。加快推進緊密型醫(yī)共體建設(shè)，深入融合醫(yī)共體一體化發(fā)展，破除疾控固有體制機制帶來的弊端，以改革發(fā)展為契機，全面促進疾病預防控制工作步入新局面。繼續(xù)引進專業(yè)人才，全方位開展崗位培訓和人才培養(yǎng)工作，學歷教育和能力培養(yǎng)并重。繼續(xù)加強高層次人才隊伍的建設(shè)，搭建合理的人才梯隊。注重復合人才的培養(yǎng)，提高專業(yè)技術(shù)人員的素質(zhì)。
2.進一步提高對重點傳染病防控工作重要性、復雜性和艱巨性的認識，鞏固鼠疫防控成果，對嚴重威脅人民群眾健康的結(jié)核病、病毒性肝炎、艾滋病等傳統(tǒng)流行重大疾病，堅持因病施策，各個擊破，努力降低發(fā)病率和流行水平。同時加快推進瘧疾、麻風病危害的消除工作。
3.按照“重點疾病重點防治、重點地區(qū)重點預防、重點人群重點保護”的原則，做到“關(guān)口前移、重心下沉”，有針對性地對基層業(yè)務(wù)工作開展分類指導，增強指導的計劃性，提高指導的質(zhì)量，切實提高基層疾病防控能力。
4.進一步強化中心信息化建設(shè)，切實推進網(wǎng)絡(luò)辦公平臺使用率、完善重點領(lǐng)域信息管理互聯(lián)系統(tǒng)，為基層疾控信息工作提供技術(shù)支撐。加強信息管理，確保信息安全。
5.強化疫苗管理，遵守免疫程序、疫苗使用指導原則，指導預防接種單位科學規(guī)范開展預防接種工作，確保安全有效接種，加強推進新冠疫苗管理、運送、調(diào)配工作，全面構(gòu)建群體免疫。
6.以監(jiān)測檢測、感染者管理、高危行為干預等防控措施為重點，扎實有序地開展防治艾滋病各項工作。加大艾滋病監(jiān)測檢測力度，有效發(fā)現(xiàn)傳染源。
7.全面實現(xiàn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)提質(zhì)增效，完善慢性非傳染性疾病管理機制。按照工作要求及責任目標，按月督促完成各項工作任務(wù)。完成每季度覆蓋12鄉(xiāng)鎮(zhèn)（含194個村衛(wèi)生室年度全覆蓋）現(xiàn)場督導考核工作。
8.全面落實創(chuàng)衛(wèi)工作措施，加強統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，確保完成傳染病防治、病媒生物防制、健康教育等重點創(chuàng)衛(wèi)工作任務(wù)目標。
9.加強基層黨組織建設(shè)。持之以恒抓好基層黨建和黨風廉政建設(shè)工作，加強規(guī)范化黨組織建設(shè)，堅持全面從嚴治黨新要求，著力強化干部作風建設(shè)。
二、預算單位基本情況
云縣疾病預防控制中心編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制50人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制50人。在職實有44人，其中：財政全額保障44人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員34人，其中：離休0人，退休34人。
車輛編制5輛，實有車輛4輛，超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2024年部門財務(wù)總收入7761942.78元，其中：一般公共預算7761942.78元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。
與上年（2023年度）7994081.71元對比，減少232138.93元，下降2.99%。主要原因是：2024年基本支出比2023年減少311338.93元，下降4.19%，下降原因是：職業(yè)年金繳費比上年減少254343.70元。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款總收入7761942.78元，其中:本年收入7761942.78元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款7761942.78元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
與上年（2023年度）7994081.71元對比，減少232138.93元，下降2.99%。主要原因是：2024年基本支出比2023年減少311338.93元，下降4.19%，下降原因是：職業(yè)年金繳費比上年減少254343.70元。
四、預算單位支出情況
2024年部門預算總支出7761942.78元。財政撥款安排支出7761942.78元，其中：基本支出7432742.78元，與上年（2023年度）的7744081.71元對比減少311338.93元，下降4.19%。主要原因是：職業(yè)年金繳費比上年減少254343.70元。
項目支出329200.00元，與上年（2023年度)的250000.00元對比增加79200.00元，增長24.06%。主要原因是：艾滋病綜合防治工作配套經(jīng)費增加229200.00元，非稅收入安排用于非免疫規(guī)劃疫苗儲存運輸工作經(jīng)費減少150000.00元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.208社會保障和就業(yè)支出1530216.74元，占一般公共預算財政撥款總支出的19.71%。其中：2080502事業(yè)單位離退休支出746033.40元，主要用于退休人員原渠道工資支出；2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出567191.04元，主要用于在職人員單位負擔部分養(yǎng)老保險費支出；2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出190436.30元，主要用于退休人員職業(yè)年金繳費支出；2080801死亡撫恤支出26556.00元，主要用于遺屬生活補助支出。
2.210衛(wèi)生健康支出5749308.76元，占一般公共預算財政撥款總支出的74.07%。其中：2100401疾病預防控制機構(gòu)5206982.25元，主要用于在職人員工資、失業(yè)保險、工會經(jīng)費、職工教育經(jīng)費，公用經(jīng)費，以及非稅收入安排用于非免疫規(guī)劃疫苗儲存運輸工作經(jīng)費等支出；2100409重大公共衛(wèi)生服務(wù)229200.00元，主要用于開展重大公共衛(wèi)生服務(wù)日常業(yè)務(wù)工作辦公費、車輛運行維護費、差旅費、培訓費等支出；2101102事業(yè)單位醫(yī)療285430.22元，主要用于在職人員醫(yī)療保險費（含生育保險費）單位負擔部分支出；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出27696.29元，主要用于在職人員大病保險費和工傷保險費單位負擔部分支出。
3.221住房保障支出482417.28元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.22%。其中：2210201住房公積金482417.28元，主要用于在職人員單位負擔部分住房公積金支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
1.301工資福利支出6393456.14元（其中：基本支出6393456.14元，項目支出0.00元），占一般公共預算財政撥款總支出的82.37％。其中：30101基本工資1835064.00元，主要用于在職人員崗位工資和薪級工資支出；30102津貼補貼367932.00元，主要用于在職人員艱苦邊遠地區(qū)津貼、衛(wèi)生防疫補貼、06工改保留津貼和回族補貼支出；30107績效工資2609148.00元，主要用于在職人員基礎(chǔ)性績效工資和獎勵性績效工資支出；30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費567191.04元，主要用于在職人員單位負擔部分養(yǎng)老保險支出；30109職業(yè)年金繳費190436.30元，主要用于退休人員職業(yè)年金繳費支出；30110職工基本醫(yī)療保險繳費285430.22元，主要用于在職人員單位負擔部分醫(yī)療保險和生育保險支出；30112其他社會保障繳費55837.30元，主要用于在職人員單位負擔部分工傷保險、失業(yè)保險支出；30113住房公積金482417.28元，主要用于在職人員單位負擔部分住房公積金支出。
2.302商品和服務(wù)支出595897.24元（基本支出266697.24元，項目支出329200.00元），占一般公共預算財政撥款總支出的7.68％。其中：30201辦公費239800.00元，主要用于購買辦公用品、辦公耗材等支出;30211差旅費35000.00元，主要用于開展日常業(yè)務(wù)的差旅費支出；30216培訓費37525.96元，主要用于開展基本公衛(wèi)、重大公衛(wèi)業(yè)務(wù)培訓支出；30217公務(wù)接待費19000.00元，主要用于上級部門業(yè)務(wù)督導公務(wù)接待支出；30228工會經(jīng)費48371.28元，主要用于開展工會活動支出；30231公務(wù)用車運行維護費216200.00元，主要用于開展基本公衛(wèi)和重大公衛(wèi)日常業(yè)務(wù)工作經(jīng)費，以及接收和配送疫苗等支出。
3.303對個人和家庭的補助支出772589.40元（基本支出772589.40元，項目支出0.00元），占一般公共預算財政撥款總支出的9.95％。其中：30302退休費746033.40元，主要用于退休人員的原渠道工資；30305生活補助26556.00元，主要用于遺屬生活補助。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
云縣疾病預防控制中心2024年無縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況。
（一）與中央配套事項
云縣疾病預防控制中心無與中央配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
云縣疾病預防控制中心無按既定政策標準測算補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
云縣疾病預防控制中心無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、部門政府采購預算情況
云縣疾病預防控制中心根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了部門政府采購預算，共涉及采購項目3個，部門政府采購預算總額72000.00元，其中：部門政府采購貨物預算72000.00元、部門政府采購服務(wù)預算0.00元、部門政府采購工程預算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
云縣疾病預防控制中心2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計235200.00元，較上年（2023年）預算的91000.00元增加144200.00元，增長61.31%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
云縣疾病預防控制中心2024年因公出國（境）費預算為0.00元，與上年對比無增減變化。共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
云縣疾病預防控制中心2024年公務(wù)接待費預算為19000.00元，較上年19000.00元，與上年對比無增減變化。國內(nèi)公務(wù)接待批次為16次，共計接待380人次。
公務(wù)接待費與上年對比無增減變化的原因是：我部門認真貫徹落實《十八屆中央政治局關(guān)于改進工作作風、密切聯(lián)系群眾的八項規(guī)定》、《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關(guān)規(guī)定，本著有利公務(wù)，務(wù)實勤儉、杜絕浪費的原則，加強公務(wù)接待管理，嚴格執(zhí)行公務(wù)接待管理制度和開支標準，壓縮節(jié)約公務(wù)接待費支出。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
云縣疾病預防控制中心2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為216200.00元，較上年72000.00元增加144200.00元，增長66.70%。其中：公務(wù)用車購置費0.00元，與上年對比無增減變化；公務(wù)用車運行維護費216200.00元，較上年增加144200.00元，增長66.70%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為4輛。
我部門認真貫徹落實《十八屆中央政治局關(guān)于改進工作作風、密切聯(lián)系群眾的八項規(guī)定》、《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關(guān)規(guī)定，實施公務(wù)用車制度改革，嚴格公務(wù)用車管理。公務(wù)用車購置及運行維護費較上年增加的原因是：開展艾滋病綜合防治工作項目支出公務(wù)用車運行維護費109200.00元，開展非稅收入安排用于非免疫規(guī)劃疫苗儲存運輸工作支出公務(wù)用車運行維護費35000.00元，故較上年增加144200.00元。
八、重點項目預算績效目標情況
云縣疾病預防控制中心根據(jù)重點項目預算的有關(guān)預算編制要求，本單位2024年度沒有編制重點項目相關(guān)預算，故無重點項目預算績效目標情況需要說明。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。
2.一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：是部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。
4.項目支出：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。
5.“三公”經(jīng)費：“三公”經(jīng)費預算數(shù)是指各部門從年初預算安排用于因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費用的預算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
6.政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
云縣疾病預防控制中心2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排0.00元，主要用于保障本單位工作正常運轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費，包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。與上年（2023年度）的0.00元對比無變化。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，云縣疾病預防控制中心資產(chǎn)總額:34274988.16元，其中，流動資產(chǎn)19050647.60元，固定資產(chǎn)15209189.72元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)15150.84元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加3085298.20元，其中：流動資產(chǎn)增加3867739.00元，固定資產(chǎn)減少779915.76元，無形資產(chǎn)減少2525.04元。處置房屋建筑物205.92平方米，賬面原值18201.60元；處置車輛1輛，賬面原值163132.00元；報廢報損資產(chǎn)29項，賬面原值152361.82元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入78600.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0.平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。
資產(chǎn)總額比上年（2022年度）的31189689.96元增加了3085298.20元。增加的原因是：流動資產(chǎn)增加3867739.00元，計提固定資產(chǎn)折舊779915.76元、計提無形資產(chǎn)攤銷2525.04元。
鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
第二部分 云縣疾病預防控制中心2024年部門預算表
(詳見附件)
監(jiān)督索引號53092201036100100111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號