監(jiān)督索引號53092201036100500000
云縣漫灣鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年部門預算公開
2024年部門預算公開目錄
第一部分 云縣漫灣鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、縣對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 云縣漫灣鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年部門預算表
一、部門財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本次下達）
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、縣對下轉移支付預算表
十四、縣對下轉移支付績效目標表
十五、新增資產配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
第一部分 云縣漫灣鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
為人民身體健康提供醫(yī)療與預防保健服務。為群眾提供常見病、多發(fā)病的診斷和治療服務、院前急救、巡回醫(yī)療。開展傳染病防治工作：負責轄區(qū)內傳染病疫情的監(jiān)測、報告和處理工作，組織開展免疫接種、消毒殺菌等預防措施，有效控制傳染病的傳播，負責轄區(qū)內突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報告并協(xié)助處理。開展健康知識講座、宣傳資料發(fā)放、義診咨詢等形式，向居民普及健康知識，提高居民的健康意識和自我保健能力。開展基本公共衛(wèi)生服務項目：新生兒訪視及兒童保健系統(tǒng)管理、開展孕產婦保健系統(tǒng)管理和產后訪視、65歲及以上老年人進行登記管理，進行健康危險因素調查和一般體格檢查，開展健康指導。高血壓、糖尿病等慢性病高危人群進行指導，進行登記管理、定期隨訪和健康指導。對轄區(qū)重性精神疾病患者進行登記管理、隨訪，中醫(yī)藥服務、家庭醫(yī)生簽約服務、預防接種服務、居民健康檔案規(guī)范建檔指導、管理及服務等。承擔鄉(xiāng)村現(xiàn)場應急救護、轉診服務和康復服務、疑難重癥進行恰當?shù)奶幚聿⑥D診。健全消毒、隔離制度，遵守無菌操作規(guī)程，加強醫(yī)療質量管理。做好醫(yī)療廢物處理和污水、污物無害化處理。對轄區(qū)內傳染病防治、學校衛(wèi)生、食品衛(wèi)生、飲水衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生，以及村級預防保健工作進行指導、培訓、考核與監(jiān)督。嚴格執(zhí)行新型居民醫(yī)療保險政策規(guī)定，履行定點醫(yī)療機構職責，做好有關的政策宣傳、監(jiān)督及服務工作。負責11個村衛(wèi)生室的技術指導和鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓等工作。
（二）機構設置情況
我部門共設置7個內設機構，包括：綜合辦公室（下設醫(yī)保物價辦、財務科、庫房、人事、設備管理、信息科）、醫(yī)務科（下設臨床科、醫(yī)療質量與安全管理控制科、病案管理科、全科醫(yī)療科、內（兒）科、急診科、外科、眼耳鼻咽喉科、口腔科、婦產科（下設計劃生育專業(yè)）、麻醉科）、護理部（下設感染管理科）、中醫(yī)科（下設中醫(yī)綜合服務區(qū)、康復科）、醫(yī)技科（下設檢驗科、醫(yī)學影像科、超聲室加掛心電圖室）、藥劑科（下設西藥房、收費室）、公衛(wèi)辦（下設預防接種室）。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
漫灣鎮(zhèn)衛(wèi)生院在云縣衛(wèi)生健康局、縣醫(yī)共體總醫(yī)院及漫灣鎮(zhèn)黨委政府的正確領導和大力支持下，重點工作穩(wěn)步推進；以深化醫(yī)改為抓手，全面提升縣域醫(yī)療衛(wèi)生綜合服務能力；緊緊圍繞“三好一滿意”改善服務態(tài)度，改進工作作風，密切聯(lián)系群眾，遵守八項規(guī)定，全面推進黨風廉政建設工作，構建風清氣正環(huán)境，提高醫(yī)療質量，規(guī)范醫(yī)療行為，促進醫(yī)患和諧關系。建全各種規(guī)章制度，改善就醫(yī)環(huán)境。持續(xù)加強農村基層醫(yī)療服務能力建設，積極應對人口老齡化戰(zhàn)略鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略新要求，提高農村地區(qū)醫(yī)療保障水平，完善村級衛(wèi)生服務網(wǎng)絡，改善就醫(yī)環(huán)境，更好地為當?shù)厝罕娞峁┓奖恪踩?yōu)質的基本醫(yī)療服務和基本公共衛(wèi)生服務，大力發(fā)展中醫(yī)藥事業(yè)，促進中醫(yī)藥傳承與開放創(chuàng)新，提升中醫(yī)藥服務能力。
二、預算單位基本情況
云縣漫灣鎮(zhèn)衛(wèi)生院編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制28人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制28人。在職實有28人，其中：財政全額保障28人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員9人,其中：離休0人，退休9人。
車輛編制3輛,實有車輛3輛,超編0輛,（本單位無財政撥款的公務用車運行維護費）。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2024年部門財務總收入4028276.17元，其中：一般公共預算4028276.17元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年（2023年度）的3863112.64元對比增加165163.53元，增加原因是本年項目收入增加,及本年因工作需要新招錄人員1名。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款總收入4028276.17元，其中:本年收入4028276.17元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款4028276.17元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。
與上年（2023年度）的3863112.64元對比增加165163.53元，增加原因是本年項目收入增加,及本年因工作需要新招錄人員1名。
四、預算單位支出情況
2024年部門預算總支出4028276.17元。財政撥款安排支出4028276.17元，其中：基本支出3968276.17元，與上年（2023年度）的3863112.64元對比增加105163.53元。增加原因是本年因工作需要新招錄人員1名。
項目支出60000元，與上年（2023年度)的0元對比增加60000元，增長100.00%。主要原因是：2023年度項目支出由主管局統(tǒng)一預算，2024年度由實施項目單位預算，故增加基本公共衛(wèi)生項目預算60000元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.208社會保障和就業(yè)支出518977.51元,占一般公共預算財政撥款總支出的12.88%。其中：2080502事業(yè)單位離退休205805.52元，主要用于退休人員工資支出；2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出309619.20元,主要用于基本養(yǎng)老保險費單位部分繳費支出；2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出3552.79元,主要用于職業(yè)年金繳費支出。
2.210衛(wèi)生健康支出3240796.26元，占一般公共預算財政撥款總支出的80.45%。其中：2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院2968533.30元，主要用于干部職工工資性支出；2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出39600.00元,主要用于發(fā)放縣級鄉(xiāng)村醫(yī)生工資;2100408基本公共衛(wèi)生服務60000元,主要用于免費向城鄉(xiāng)居民提供基本公共衛(wèi)生服務,促進基本公共衛(wèi)生服務均等化,推進婦幼健康、健康素養(yǎng)促進、醫(yī)養(yǎng)結合和老年人健康服務、衛(wèi)生應急等方面工作;2101102事業(yè)單位醫(yī)療158863.92元,主要用于醫(yī)療保險繳費支出；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出13799.04元，主要用于大病保險繳費支出。
3.221住房保障支出268502.40元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.67%。其中：2210201住房公積金268502.40元，主要用于干部職工住房公積金繳費支出。
（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
1.301工資福利支出3679519.99元（其中：基本支出3679519.99元，項目支出0元），占一般公共預算財政撥款總支出的91.34％。其中：30101基本工資1030476.00元，主要用于干部職工基本工資性支出；30102津貼補貼249840.00元，主要用于艱苦邊遠地區(qū)津貼、護士工齡津貼、獨生子女保健費等支出；30107績效工資1629204.00元，主要用于基礎性績效、獎勵性績效工資支出；30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費309619.20元，主要用于干部職工基本養(yǎng)老保險繳費支出；30109職業(yè)年金繳費3552.79元，主要用于干部職工職業(yè)年金繳費支出；30110職工基本醫(yī)療保險繳費158863.92元，主要用干部職工基本醫(yī)療保險繳費支出；30112其他社會保障繳費29461.68元，主要用于干部職工傷保險、失業(yè)保險、大病保險等支出；30113住房公積金268502.40元，主要用于干部職工住房公積金支出。
2.302商品和服務支出103350.66元（基本支出43350.66元，項目支出60000元），占一般公共預算財政撥款總支出的2.57％。其中：30216培訓費15457.14元，主要用于單位報刊雜志征訂等支出;30218專用材料費60000元，主要用于購買基本公共衛(wèi)生材料支出;30228工會經費27893.52元，主要用于單位開展工會活動及職工慰問支出。
3.303對個人和家庭的補助支出245405.52元（基本支出245405.52元，項目支出0元），占一般公共預算財政撥款總支出的6.09％。其中：30302退休費205805.52元，主要用于退休干部工資性支出；30305生活補助39600.00元，主要用于鄉(xiāng)村醫(yī)生工資。
五、縣對下專項轉移支付情況
云縣漫灣鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年無對下專項轉移支付情況。
（一）與中央配套事項
云縣漫灣鎮(zhèn)衛(wèi)生院無與中央配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
云縣漫灣鎮(zhèn)衛(wèi)生院無按既定政策標準測算補助事項。
（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項
云縣漫灣鎮(zhèn)衛(wèi)生院無經濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、部門政府采購預算情況
云縣漫灣鎮(zhèn)衛(wèi)生院根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了部門政府采購預算，共涉及采購項目0個，部門政府采購預算總額0元，其中：部門政府采購貨物預算0元、部門政府采購服務預算0元、部門政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
云縣漫灣鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0元，與上年（2023年度）對比無增減變化，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
云縣漫灣鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年因公出國（境）費預算為0元，與上年（2023年度）對比無增減變化。共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
云縣漫灣鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年公務接待費預算為0元，與上年（2023年度）對比無增減變化，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。
（三）公務用車購置及運行維護費
云縣漫灣鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年公務用車購置及運行維護費為0元，與上年（2023年度）對比無增減變化。其中：公務用車購置費0元，與上年（2023年度）對比無增減變化；公務用車運行維護費0元，與上年（2023年度）對比無增減變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為3輛。
八、重點項目預算績效目標情況
通過實施基本公共衛(wèi)生項目，免費向城居民提供基本公共衛(wèi)生服務，促進基本公共衛(wèi)生服務逐步均等化。按照《國家基本公共衛(wèi)生服務規(guī)范（第三版）》實施，建立居民健康檔案、健康教育、預防接種、兒童和孕產婦健康管理、老年人健康管理、高血壓和糖尿病等慢性病患者健康管理、中醫(yī)藥健康管理、傳染病和突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告和處置、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管 12 類項目。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預算收入：政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。
2.一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農林水事務、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：是部門為保障其機構正常運轉、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內容包括人員經費支出和日常公用經費支出兩部分。
4.項目支出：是部門為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。
5.“三公”經費：“三公”經費預算數(shù)是指各部門從年初預算安排用于因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費用的預算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。
6.政府采購：是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
云縣漫灣鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年機關運行經費安排0元，主要用于保障本單位工作正常運轉的公用經費，包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、工會經費、公務用車運行維護費及其他費用。與上年（2023年度）對比無增減變化。
（三）國有資產占有使用情況
截至2023年12月31日，云縣漫灣鎮(zhèn)衛(wèi)生院資產總額:14070081.53元，其中，流動資產8632568.38元，固定資產5083619.49元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產297128.72元，其他資產56764.94元。與上年相比，本年資產總額增加1325382.48元，其中：流動資產增加1900801.11元，固定資產減少509559.13元，無形資產減少57204.84元，其他資產減少8654.66元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產處置收入0元，資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。
資產總額比上年（2022年度）的12744699.05元增加了1325382.48元。增加的原因是：主要是應收基本公共衛(wèi)生經費增加，存貨（藥品、衛(wèi)生材料）增加等。
鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12資產月報數(shù)據(jù)。
第二部分 云縣漫灣鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年部門預算表
(詳見附件)
監(jiān)督索引號53092201036100500111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號