監(jiān)督索引號(hào)53092201036101801000
臨滄市云縣衛(wèi)生健康局（本級(jí)）2022年度部門決算
目錄
第一部分 臨滄市云縣衛(wèi)生健康局（本級(jí)）概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表
十二、部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
十三、部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
十四、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 臨滄市云縣衛(wèi)生健康局（本級(jí)）
概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.云縣衛(wèi)生健康局
推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，擬訂衛(wèi)生改革與發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，統(tǒng)籌規(guī)劃與協(xié)調(diào)衛(wèi)生資源配置，指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃的編制與實(shí)施，制定基層衛(wèi)生、婦幼保健發(fā)展規(guī)劃和政策措施，負(fù)責(zé)疾病預(yù)防控制工作，負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急及指導(dǎo)規(guī)范衛(wèi)生行政執(zhí)法工作，負(fù)責(zé)醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)全行業(yè)監(jiān)督管理，組織制定醫(yī)藥衛(wèi)生科技發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)衛(wèi)生健康人才隊(duì)伍建設(shè)工作。負(fù)責(zé)重要會(huì)議和重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。負(fù)責(zé)組織實(shí)施國(guó)家和省、市有關(guān)人口和計(jì)劃生育的政策、法律、法規(guī)及相關(guān)的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃的組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。提出統(tǒng)籌解決人口問題的目標(biāo)和任務(wù)建議，會(huì)同有關(guān)部門研究提出人口與經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、資源、環(huán)境協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展的政策建議。會(huì)同有關(guān)部門編制全縣人口發(fā)展中、長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和監(jiān)督、檢查，按《中華人民共和國(guó)統(tǒng)計(jì)法》《計(jì)劃生育統(tǒng)計(jì)工作條例》負(fù)責(zé)計(jì)劃生育統(tǒng)計(jì)、信息分析工作。
2.云縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局
擬訂衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法工作計(jì)劃，并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)衛(wèi)生健康行政許可申請(qǐng)的受理、初審、上報(bào)和批準(zhǔn)后證書發(fā)放等工作，組織開展公共衛(wèi)生監(jiān)督，組織衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法檢查，定期通報(bào)衛(wèi)生監(jiān)督檢查結(jié)果，組織開展醫(yī)療衛(wèi)生監(jiān)督。
3.云縣健康教育所
擬訂全縣健康教育規(guī)劃、計(jì)劃和突發(fā)公共衛(wèi)生事件健康教育應(yīng)急預(yù)案;統(tǒng)籌做好健康教育工作的年度總結(jié)及評(píng)價(jià)，組織開展全縣大型健康教育活動(dòng)，定期開展健康教育培訓(xùn),協(xié)調(diào)配合廣播、電視、報(bào)紙、網(wǎng)絡(luò)等大眾媒體，開展各種衛(wèi)生健康宣傳教育公益活動(dòng)，結(jié)合衛(wèi)生防病重點(diǎn)，有組織、有計(jì)劃針對(duì)性地開展健康教育宣傳活動(dòng)。負(fù)責(zé)編制各類健康教育宣傳材料，建立健全各類健康教育活動(dòng)的檔案資料，指導(dǎo)全縣各單位、各行業(yè)開展健康教育及健康促進(jìn)工作開展調(diào)查研究，評(píng)估全縣城健康知識(shí)需求;加強(qiáng)信息傳播與交流，總結(jié)推廣健康教育先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
衛(wèi)生健康重點(diǎn)工作穩(wěn)步推進(jìn),新冠肺炎疫情防控取得階段性成效；持續(xù)推進(jìn)愛國(guó)衛(wèi)生“7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”，鞏固提升創(chuàng)建國(guó)家衛(wèi)生縣城工作成果；高位推進(jìn)綜合醫(yī)改，不斷提升綜合服務(wù)能力；婦幼健康及重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目有效落實(shí)；鞏固提高“三個(gè)90%”和“兩個(gè)消除”成果，著力推進(jìn)第五輪防治艾滋病人民戰(zhàn)爭(zhēng)“六大工程”；基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化推進(jìn)，群眾大衛(wèi)生意識(shí)逐漸樹立，防病前哨作用充分得以發(fā)揮；中醫(yī)藥事業(yè)和醫(yī)養(yǎng)融合有序推進(jìn)；疾病防控與衛(wèi)生應(yīng)急工作切實(shí)加強(qiáng)；建立綜合監(jiān)管制度，醫(yī)療質(zhì)量安全和服務(wù)監(jiān)管顯著加強(qiáng)；黨風(fēng)廉政和行業(yè)作風(fēng)建設(shè)全面推進(jìn)。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置12個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、規(guī)劃財(cái)務(wù)與信息建設(shè)股、政策研究和體制改革股、疾病防控與衛(wèi)生應(yīng)急股（突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急指揮中心）、醫(yī)政醫(yī)管股、基層衛(wèi)生與藥政管理股、婦幼健康和人口監(jiān)測(cè)與家庭發(fā)展股、健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展股（愛衛(wèi)辦）、中醫(yī)藥發(fā)展股、防治艾滋病辦、法規(guī)和綜合監(jiān)督股、 機(jī)關(guān)黨委辦公室，所屬單位2個(gè)，分別是：
1.云縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局。為云縣衛(wèi)生健康局下屬事業(yè)單位（人員參照公務(wù)員法管理）股所級(jí)。
2.云縣健康教育所。為云縣衛(wèi)生健康局下屬公益一類事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格為股所級(jí)。
（二）決算單位構(gòu)成
納入臨滄市云縣衛(wèi)生健康局（本級(jí)）2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)，其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：
1.云縣衛(wèi)生健康局
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
臨滄市云縣衛(wèi)生健康局（本級(jí)）2022年末實(shí)有人員編制30人。其中：行政編制15人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制15人（含參公管理事業(yè)編制13人）；在職在編實(shí)有行政人員17人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員12人（含參公管理事業(yè)人員10人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員22人（離休0人，退休22人）。
實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛2輛。
第二部分 2022年度部門決算表
臨滄市云縣衛(wèi)生健康局（本級(jí)）2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
詳見附件：臨滄市云縣衛(wèi)生健康局（本級(jí)）2022年決算公開表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄市云縣衛(wèi)生健康局（本級(jí)）2022年度收入合計(jì)12195661.71元。其中：財(cái)政撥款收入12163486.31元，占總收入的99.74%；無(wú)上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位繳款收入；其他收入32175.40元，占總收入的0.26%。與上年相比，收入合計(jì)較上年16655317.59元減少4459655.88元，下降26.78%。原因是計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目資金未能如期兌現(xiàn)致項(xiàng)目資金收入較上年減少。其中：財(cái)政撥款收入較上年16655317.59元減少4491831.28元，下降26.97%；原因也是計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目資金未能如期兌現(xiàn)致項(xiàng)目資金收入較上年減少，上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位繳款收入與上年度一樣，收入為0，無(wú)增減變動(dòng)；其他收入較上年0元增加32175.40元，增長(zhǎng)100%，原因是上年沒有發(fā)生其他收入。
二、支出決算情況說明
臨滄市云縣衛(wèi)生健康局（本級(jí)）2022年度支出合計(jì)15286893.44元。其中：基本支出5768686.94元，占總支出的37.74%；項(xiàng)目支出9518206.50元，占總支出的62.26%；與上年相比，支出合計(jì)較上年22569677.59元減少7282784.15元，下降32.27%，下降的原因是計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目資金未能如期兌現(xiàn)致全年支出較上年減少，其中：基本支出較上年5743805.92元增加24880.99元，增長(zhǎng)0.43%，增長(zhǎng)的原因是人員正常增減變動(dòng)，在職減少5人、退休增加4人，兩抵一除減少1人，但是工資正常晉升后工資總額稍增；項(xiàng)目支出較上年16825871.64元減少7307665.14元，下降43.43%；原因計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目資金未能如期兌現(xiàn)致項(xiàng)目資金支出較上年減少；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出與上年度一樣，支出為0，無(wú)增減變動(dòng)。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障臨滄市云縣衛(wèi)生健康局（本級(jí)）機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出5768686.94元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出5283228.56元，占基本支出的91.58％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)485458.38元，占基本支出的8.42％，人均工資福利支出160637.75元/人/年。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障臨滄市云縣衛(wèi)生健康局（本級(jí)）機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出9518206.50元，與上年同期16825871.64元相比減少7307665.14元，下降43.43%，原因是上年計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目資金反映的是2020年和2021年支出數(shù)，而本年計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目資金未能如期兌現(xiàn)，反映的僅是計(jì)劃生育宣傳員生活補(bǔ)助和部分2021年未兌現(xiàn)完的獎(jiǎng)勵(lì)資金。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0元，具體項(xiàng)目開支及開展工作情如下：
1.醫(yī)療服務(wù)能力提升項(xiàng)目支出1000000.00元，項(xiàng)目主要用于云縣人民醫(yī)院補(bǔ)助醫(yī)院臨床重點(diǎn)學(xué)科、信息化建設(shè)、人才培養(yǎng)、設(shè)備購(gòu)置等符合政府衛(wèi)生投入的公立醫(yī)院發(fā)展項(xiàng)目，提升公立醫(yī)院服務(wù)能力。
2.基本藥物和綜合改革補(bǔ)助項(xiàng)目支出774400.00元，項(xiàng)目主要用于開展保證所有政府辦基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實(shí)施國(guó)家基本藥物制度，推進(jìn)綜合改革順利進(jìn)行，對(duì)實(shí)施國(guó)家基本藥物制度的村衛(wèi)生室給予補(bǔ)助，支持國(guó)家基本藥物制度在村衛(wèi)生室順利實(shí)施。
3.基本公衛(wèi)項(xiàng)目支出880504.60元，項(xiàng)目主要用于免費(fèi)向城居民提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)，促進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)逐步均等化。按照《國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)規(guī)范（第三版）》實(shí)施，建立居民健康檔案、健康教育、預(yù)防接種、兒童和孕產(chǎn)婦健康管理、老年人健康管理、高血壓和糖尿病等慢性病患者健康管理、中醫(yī)藥健康管理、傳染病和突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告和處置、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管 12 類項(xiàng)目。
4.疫情防控項(xiàng)目支出2854286.77元，項(xiàng)目主要用于為確保全縣疫情防控工作及時(shí)、有序、持續(xù)、高效地開展，保護(hù)全縣人民群眾身體健康和生命安全，主要用于購(gòu)買疫情防控物資、核酸檢測(cè)試劑、疫情卡點(diǎn)經(jīng)費(fèi)及指揮部辦公經(jīng)費(fèi)等。
5.醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)能力建設(shè)項(xiàng)目支出1000000.00元，項(xiàng)目主要用于建設(shè)醫(yī)療廢物運(yùn)轉(zhuǎn)處理站，建設(shè)地點(diǎn)位于云縣愛華鎮(zhèn)毛家村社區(qū)黑箐組旁，用地面積約1000㎡，建設(shè)規(guī)模為一座248.2㎡的鋼結(jié)構(gòu)廠房，廠房?jī)?nèi)設(shè)有60㎡冷庫(kù)一間，容積滿載可達(dá)180立方米醫(yī)療廢物；另設(shè)有30㎡辦公室一間，二輛醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)專用車，總投資額為2183500.00元。本項(xiàng)目自2021年9月23日開始建投，于2021年10月23日完工。
6.嚴(yán)重精神障礙患者監(jiān)護(hù)人責(zé)任以獎(jiǎng)代補(bǔ)項(xiàng)目支出139200.00元，項(xiàng)目主要用于開展為落實(shí)嚴(yán)重精神障礙患者監(jiān)護(hù)人對(duì)患者履行監(jiān)護(hù)責(zé)任，提高患者管理水平，從源頭防控和減少嚴(yán)重精神障礙患者肇事肇禍案（事）件發(fā)生，落實(shí)嚴(yán)重精神障礙患者的“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”救治救助政策，每人每年補(bǔ)助2400.00元，市縣級(jí)各配套50%，目前已兌現(xiàn)市級(jí)配套資金。
7.計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)與扶助補(bǔ)助項(xiàng)目支出2435008.00元，項(xiàng)目主要用于開展對(duì)農(nóng)村計(jì)劃生育家庭的獎(jiǎng)勵(lì)扶助、計(jì)劃生育家庭特別扶助、失獨(dú)家庭一次性撫慰金、城鄉(xiāng)部分獨(dú)生子女全程教育獎(jiǎng)學(xué)金、部分計(jì)劃生育家庭城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)個(gè)人參保費(fèi)用補(bǔ)助的兌現(xiàn)及計(jì)劃生育宣傳員的生活補(bǔ)助。
8.其他支出項(xiàng)目支出434807.13元，項(xiàng)目主要用于為衛(wèi)生健康局局機(jī)關(guān)各股室綜合業(yè)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
臨滄市云縣衛(wèi)生健康局（本級(jí)）2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出14852086.31元，占本年支出合計(jì)的97.16%。與上年22569677.59元相比減少7717591.28元，下降34.19%，下降原因是計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目資金未能如期兌現(xiàn)，致全年支出較上年減少。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出866219.47元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.83%。其中：
（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休502316.75元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出3.38%，主要用于局機(jī)關(guān)離退休人員工資福利支出。
（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出- 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出363902.72元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.45%，主要用于局機(jī)關(guān)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)單位部分繳費(fèi)支出。
2.衛(wèi)生健康（類）支出13566270.84元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的91.34%。其中：
（1）衛(wèi)生健康支出-衛(wèi)生健康管理事務(wù)-行政運(yùn)行4175487.13元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的28.11%，主要用于保障局機(jī)關(guān)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（主要包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)）；商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費(fèi)、職工教育培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，其他交通費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等）。
（2）衛(wèi)生健康支出-公立醫(yī)院- 其他公立醫(yī)院支出1000000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.73%，主要是公立醫(yī)院發(fā)展項(xiàng)目補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出。
（3）衛(wèi)生健康支出-基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)-其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出774400元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.21%，主要是基本藥物和綜合改革補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出。
（4）衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出880504.6元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.93%，主要是基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資經(jīng)費(fèi)支出。
（5）衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生- 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理支出2854286.77元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的19.22%，主要是疫情防控項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。
（6）衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-其他公共衛(wèi)生支出1139200元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.67%，主要是醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)能力建設(shè)項(xiàng)目及嚴(yán)重精神障礙患者監(jiān)護(hù)人以獎(jiǎng)代補(bǔ)的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。
（7）衛(wèi)生健康支出-計(jì)劃生育事務(wù)-其他計(jì)劃生育事務(wù)支出2435008元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的16.40%，主要是各級(jí)計(jì)劃生育轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助及計(jì)劃生育宣專員生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出。
（8）衛(wèi)生健康支出- 行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療支出291264.34元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.96%，主要為2022年度本單位在職及離退休人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)預(yù)算支出。
（9）衛(wèi)生健康支出- 行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出16120元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.11%，主要為2022年度本單位在職及離退休人員大病醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)預(yù)算支出。
3.住房保障（類）支出419596元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.83%。為住房保障支出-住房改革支出-住房公積金，主要用于職工住房公積金支出。
云縣衛(wèi)生健康局（本級(jí)）除以上社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出、衛(wèi)生健康（類）支出、住房保障（類）支出外，無(wú)其余支出。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為103638.00元，支出決算為210834.00元，完成年初預(yù)算的203.43%。其中：本年本單位未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件,故無(wú)因公出國(guó)境預(yù)算及支出。本年度本單位未編制公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算，也未購(gòu)置公務(wù)用車,故無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算及支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算142310.00元，占總支出決算的67.50%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算68524.00元，占總支出決算的32.50%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算68524.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0元。明細(xì)情況如下：
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
臨滄市云縣衛(wèi)生健康局（本級(jí)）2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為103638.00元，支出決算為210834.00元，完成年初預(yù)算的203.43%。其中：本年本單位未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無(wú)因公出國(guó)境預(yù)算及支出；本年度本單位未編制公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算，也未購(gòu)置公務(wù)用車,故無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算及支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為142310.00元，完成年初預(yù)算的263.54%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為68524.00元，完成年初預(yù)算的138.05%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是，公務(wù)用車購(gòu)買年限較長(zhǎng)，維修維護(hù)費(fèi)逐年增大，加之本年增加新冠肺炎疫情防控、創(chuàng)建國(guó)家衛(wèi)生縣城、基本公共衛(wèi)生服務(wù)和重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目督導(dǎo)考核檢查等工作，派出公務(wù)用車頻次增大，公務(wù)接待批次人次增加，年初預(yù)算的公用經(jīng)費(fèi)遠(yuǎn)不足以保障“三公”經(jīng)費(fèi)，本年從基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目和疫情防控項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中列支部分“三公”經(jīng)費(fèi)，從而出現(xiàn)“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大余年初預(yù)算數(shù)。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年85824.00元增加125010.00元，增長(zhǎng)145.66%。因本年度未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無(wú)與去年對(duì)比分析；本單位本年度和上年度都未發(fā)生公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出，與去年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加61410.00元，增長(zhǎng)75.91%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加63600.00元，增長(zhǎng)1291.36%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是本年因疫情防控、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目和重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目督導(dǎo)督查頻次增加導(dǎo)致接待批次人次增加和公務(wù)用車派遣頻次增加，所以公務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。本單位未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件。
2.購(gòu)置車輛0輛。2022年度未發(fā)生公務(wù)用車購(gòu)置支出。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于疫情防控、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目和重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目督導(dǎo)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待48批次（其中：外事接待0批次），接待人次326人（其中：外事接待人次0人）。主要用于疫情防控、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目和重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目督導(dǎo)督查（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。2022年度未發(fā)生國(guó)（境）外接待費(fèi)支出，沒有安排國(guó)（境）外接待人次和批次。
本年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
臨滄市云縣衛(wèi)生健康局（本級(jí)）2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出485458.38元，比上年508217.64元減少22759.26元，下降4.48%,主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)控機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障機(jī)關(guān)日常辦公運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、通訊費(fèi)、文印費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)以及干部職工公務(wù)交通補(bǔ)貼等各項(xiàng)支出。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，臨滄市云縣衛(wèi)生健康局（本級(jí)）部門資產(chǎn)總額106785045.02元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)106302262.70元，固定資產(chǎn)357273.41元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)125508.91元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年107773876.18元相比，本年資產(chǎn)總額減少988831.16元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)減少995029.23元，減少的原因是本年財(cái)政預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)有限，而單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出較大，列支歷年累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)資金數(shù)額較大，導(dǎo)致貨幣資金大量減少，固定資產(chǎn)增加12857.47元，增加的原因是本年度購(gòu)置了部分辦公設(shè)備，無(wú)形資產(chǎn)減少6659.40元，減少的原因是無(wú)形資產(chǎn)無(wú)新增購(gòu)置，凈值較上年減少6659.40元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況詳見附表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2022年度，部門政府采購(gòu)支出總額54980.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出54980.00元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額54980.00元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。政府采購(gòu)支出情況與政府采購(gòu)系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表
2022年臨滄市云縣衛(wèi)生健康局項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)金額9083399.37元，共7個(gè)項(xiàng)目，覆蓋率為100%。財(cái)政撥付項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)9083399.37元，支出9083399.37元，支出率100%。
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行年初預(yù)算，及時(shí)合理使用財(cái)政項(xiàng)目資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，落實(shí)真實(shí)、客觀、公正的要求，綜合評(píng)價(jià)為6個(gè)項(xiàng)目為優(yōu)秀，1個(gè)項(xiàng)目為良好。
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（詳見附件）
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
（詳見附件）
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
臨滄市云縣衛(wèi)生健康局本年度未發(fā)生政府性基金收支、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支和財(cái)政專戶收支，無(wú)需要說明的其他重要事項(xiàng)。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)
（一）基本支出：指各部門、各單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（三）財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
（四）年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（五）年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。
監(jiān)督索引號(hào)53092201036101801111
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