監(jiān)督索引號53092201036101000
臨滄市云縣衛(wèi)生健康局2022年度部門決算
目 錄
第一部分 臨滄市云縣衛(wèi)生健康局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
十一、國有資產使用情況表
十二、部門整體支出績效自評情況
十三、部門整體支出績效自評表
十四、項目支出績效自評表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 臨滄市云縣衛(wèi)生健康局概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.衛(wèi)生健康局
推進醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，擬訂衛(wèi)生改革與發(fā)展戰(zhàn)略目標，統(tǒng)籌規(guī)劃與協(xié)調衛(wèi)生資源配置，指導區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃的編制與實施，制定基層衛(wèi)生、婦幼保健發(fā)展規(guī)劃和政策措施，負責疾病預防控制工作，負責衛(wèi)生應急及指導規(guī)范衛(wèi)生行政執(zhí)法工作，負責醫(yī)療機構醫(yī)療服務全行業(yè)監(jiān)督管理，組織制定醫(yī)藥衛(wèi)生科技發(fā)展規(guī)劃，指導衛(wèi)生健康人才隊伍建設工作。負責重要會議和重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。負責組織實施國家和省、市有關人口和計劃生育的政策、法律、法規(guī)及相關的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃的組織實施和監(jiān)督檢查。提出統(tǒng)籌解決人口問題的目標和任務建議，會同有關部門研究提出人口與經(jīng)濟、社會、資源、環(huán)境協(xié)調可持續(xù)發(fā)展的政策建議。會同有關部門編制全縣人口發(fā)展中、長期規(guī)劃和年度計劃，并負責組織實施和監(jiān)督、檢查，按《中華人民共和國統(tǒng)計法》、《計劃生育統(tǒng)計工作條例》負責計劃生育統(tǒng)計、信息分析工作。
2.縣級醫(yī)院、中醫(yī)院
貫徹執(zhí)行黨和國家衛(wèi)生工作的方針、政策和法規(guī)，落實衛(wèi)生行政主管部門衛(wèi)生工作的方針政策并組織實施，確保全縣各族人民的醫(yī)療健康需求，以優(yōu)質的醫(yī)療服務質量，建立與地方經(jīng)濟相適應的醫(yī)療體系，承擔全縣突發(fā)公共衛(wèi)生事件的應急救治工作、承擔全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院專業(yè)技術人員的業(yè)務培訓及醫(yī)學院（校）醫(yī)學生的實習任務、承擔全縣醫(yī)學科研任務，負責全縣常見病、多發(fā)病、流行病醫(yī)學資料的信息統(tǒng)計和管理，參與全縣健康扶貧工作，完成縣委、縣政府和主管部門交辦的其他工作。
3.婦幼保健計劃生育服務中心
負責衛(wèi)生行政主管部門委托下全縣婦幼衛(wèi)生工作監(jiān)督管理和業(yè)務指導工作；負責全縣婦幼衛(wèi)生信息收集、統(tǒng)計、分析、上報和質量控制工作；開展健康咨詢，孕產婦、0-6歲兒童健康管理，高危孕產婦急救、轉診，婦女、兒童疾病篩查、健康體檢等保健服務；開展住院分娩，婦女、兒童疾病檢查、治療等基本醫(yī)療服務；開展婦女、兒童健康狀況及影響因素統(tǒng)計學調查，為政府和衛(wèi)生行政部門決策提供參考依據(jù)；開展產前診斷及國家免費孕前優(yōu)生優(yōu)育檢查服務；開展計劃生育技術服務，放取環(huán)、終止妊娠、輸卵管、輸精管結扎術、輸卵管、輸精管復通術、免費避孕藥具發(fā)放等服務。
4.疾病預防控制中心
完成上級下達的疾病預防控制任務，負責轄區(qū)內疾病預防控制具體工作的管理和落實；負責轄區(qū)內疫苗使用管理，組織實施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；負責轄區(qū)內突發(fā)公共衛(wèi)生事件的監(jiān)測調查與信息收集、報告、落實具體控制措施；開展病原微生物常規(guī)檢驗和常見污染物的檢驗；承擔衛(wèi)生行政部門委托的與衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法相關的檢驗檢測任務；指導轄區(qū)內醫(yī)療衛(wèi)生機構、城市社區(qū)衛(wèi)生組織和農村鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）衛(wèi)生院開展衛(wèi)生防病工作，負責考核和評價，對從事疾病預防控制相關工作的人員進行培訓；負責疫情和公共衛(wèi)生健康危害因素監(jiān)測、報告，指導鄉(xiāng)、村和有關部門收集、報告疫情；開展衛(wèi)生宣傳教育與健康促進活動，普及衛(wèi)生防病知識。
5.鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院
為人民身體健康提供醫(yī)療與預防保健。常見病多發(fā)病診治、院前急救、巡回醫(yī)療。常見病多發(fā)病護理，恢復期病人康復治療與護理、衛(wèi)生防疫、婦幼保健、健康教育、計劃免疫、衛(wèi)生技術人員培訓、初級衛(wèi)生保健規(guī)劃實施、合作醫(yī)療組織與管理、衛(wèi)生監(jiān)督與信息管理；承擔全鄉(xiāng)孕婦生育指導及避孕咨詢服務工作、農村婦女婚前產后保健與醫(yī)學檢查護理工作，督導區(qū)域內計劃生育宣傳員配合相關部門做好流動人口登記，生育與保健等管理工作。
（二）2022年度重點工作任務概述
衛(wèi)生健康重點工作穩(wěn)步推進,新冠肺炎疫情防控取得階段性成效；持續(xù)推進愛國衛(wèi)生“7個專項行動”，鞏固提升創(chuàng)建國家衛(wèi)生縣城工作成果；高位推進綜合醫(yī)改，不斷提升綜合服務能力；婦幼健康及重點建設項目有效落實；鞏固提高“三個90%”和“兩個消除”成果，著力推進第五輪防治艾滋病人民戰(zhàn)爭“六大工程”；基本公共衛(wèi)生服務均等化推進，群眾大衛(wèi)生意識逐漸樹立，防病前哨作用充分得以發(fā)揮；中醫(yī)藥事業(yè)和醫(yī)養(yǎng)融合有序推進；疾病防控與衛(wèi)生應急工作切實加強；建立綜合監(jiān)管制度，醫(yī)療質量安全和服務監(jiān)管顯著加強；黨風廉政和行業(yè)作風建設全面推進。
二、部門基本情況
（一）機構設置情況
我部門共設置12個內設機構，包括：辦公室、規(guī)劃財務與信息建設股、政策研究和體制改革股、疾病防控與衛(wèi)生應急股（突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急指揮中心）、醫(yī)政醫(yī)管股、基層衛(wèi)生與藥政管理股、婦幼健康和人口監(jiān)測與家庭發(fā)展股、健康產業(yè)發(fā)展股（愛衛(wèi)辦）、中醫(yī)藥發(fā)展股、防治艾滋病辦、法規(guī)和綜合監(jiān)督股、 機關黨委辦公室，所屬單位17個，分別是：
1.臨滄市云縣衛(wèi)生健康局（本級）
2.臨滄市云縣人民醫(yī)院
3.臨滄市云縣中醫(yī)醫(yī)院
4.臨滄市云縣疾病預防控制中心
5.臨滄市云縣婦幼保健計劃生育服務中心
6.臨滄市云縣茂蘭中心衛(wèi)生院
7.臨滄市云縣漫灣鎮(zhèn)衛(wèi)生院
8.臨滄市云縣忙懷彝族布朗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院
9.臨滄市云縣后箐彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院
10.臨滄市云縣栗樹彝族傣族鄉(xiāng)衛(wèi)生院
11.臨滄市云縣涌寶中心衛(wèi)生院
12.臨滄市云縣大朝山西鎮(zhèn)衛(wèi)生院
13.臨滄市云縣大寨鎮(zhèn)衛(wèi)生院
14.臨滄市云縣茶房中心衛(wèi)生院
15.臨滄市云縣曉街鄉(xiāng)衛(wèi)生院
16.臨滄市云縣幸福中心衛(wèi)生院
17.臨滄市云縣愛華鎮(zhèn)衛(wèi)生院
（二）決算單位構成
納入臨滄市云縣衛(wèi)生健康局2022年度部門決算編報的單位共17個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位16個。分別是：
1.臨滄市云縣衛(wèi)生健康局(本級)
2.臨滄市云縣人民醫(yī)院
3.臨滄市云縣中醫(yī)醫(yī)院
4.臨滄市云縣疾病預防控制中心
5.臨滄市云縣婦幼保健計劃生育服務中心
6.臨滄市云縣茂蘭中心衛(wèi)生院
7.臨滄市云縣漫灣鎮(zhèn)衛(wèi)生院
8.臨滄市云縣忙懷彝族布朗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院
9.臨滄市云縣后箐彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院
10.臨滄市云縣栗樹彝族傣族鄉(xiāng)衛(wèi)生院
11.臨滄市云縣涌寶中心衛(wèi)生院
12.臨滄市云縣大朝山西鎮(zhèn)衛(wèi)生院
13.臨滄市云縣大寨鎮(zhèn)衛(wèi)生院
14.臨滄市云縣茶房中心衛(wèi)生院
15.臨滄市云縣曉街鄉(xiāng)衛(wèi)生院
16.臨滄市云縣幸福中心衛(wèi)生院
17.臨滄市云縣愛華鎮(zhèn)衛(wèi)生院
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
臨滄市云縣衛(wèi)生健康局2022年末實有人員編制919人。其中：行政編制15人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制904人（含參公管理事業(yè)編制13人）；在職在編實有行政人員17人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員867人（含參公管理事業(yè)人員10人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員335人（離休0人，退休335人）。
實有車輛編制7輛，在編實有車輛6輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件---臨滄市云縣衛(wèi)生健康局2022年決算公開表）
本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入和支出，《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄市云縣衛(wèi)生健康局2022年度收入合計1222292967.78元。其中：財政撥款收入175431944.09元，占總收入的14.35%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入513692976.78元（含教育收費0元），占總收入的42.03%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入533168046.91元，占總收入的43.62%。與上年864274969.04元相比，收入合計增加358017998.74元，增長41.42%。其中：財政撥款收入較上年156517912.07元增加18914032.02元，增長12.08%，增加的原因主要是人員增加及工資正常晉升造成基本支出增長，本年基本公共衛(wèi)生服務項目及疫情防控項目資金較上年增加；上級補助收入與上年度一樣為0，無增減變動；事業(yè)收入較上年436804185.28元增加76888791.50元，增長17.6%，原因是縣醫(yī)院、中醫(yī)院和婦幼保健院醫(yī)療業(yè)務收入大幅增加；經(jīng)營收入與上年度一樣為0，無增減變動；附屬單位上繳收入與上年度一樣為0，無增減變動；其他收入較上年270952871.69元增加262215175.22元，增長96.78%，原因主要是縣醫(yī)院中醫(yī)院為促發(fā)展增加貸款，縣醫(yī)院增加147000000.00元，中醫(yī)院增加74000000.00元。
二、支出決算情況說明
臨滄市云縣衛(wèi)生健康局2022年度支出合計992644506.82元。其中：基本支出706266255.72元，占總支出的71.15%；項目支出286378251.10元，占總支出的28.85%；無上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出；與上年相比，支出合計較上年742476698.31元增加250167808.51元，增長33.69%，其中：基本支出較上年572276969.64元增加133989286.08元，增長23.41%，原因是醫(yī)療機構的資本性支出及債務利息支出增加；項目支出較上年170199728.67元增加116178522.43元，增長68.26%，原因是公立醫(yī)院項目及公共衛(wèi)生項目支出增加；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出與上年度一樣，全部為0，無增減變動。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障臨滄市云縣衛(wèi)生健康局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出706266255.72元，比上年同期（572276969.64元）增加133989286.08元，同比增加23.41%。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出277335419.57元，占基本支出的39.27％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費428930836.15元，占基本支出的60.73％。人均工資福利支出131673.24元/人/年。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障臨滄市云縣衛(wèi)生健康局機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出286378251.10元，與上年同期170199728.67元增加116178522.43元，增68.26%，原因是公立醫(yī)院項目及公共衛(wèi)生項目支出增加。其中：基本建設類項目支出13644393.55元。具體項目開支及開展工作情況如下：
1.衛(wèi)生領域中央基建投資預算經(jīng)費7000000.00元，項目開展主要用于云縣人民醫(yī)院提升縣醫(yī)院救治、疑難病癥整治能力，補齊醫(yī)療衛(wèi)生服務短板。
2.醫(yī)療服務能力提升項目支出5500000.00元，項目開展主要用于縣人民醫(yī)院補助醫(yī)院臨床重點學科、信息化建設、人才培養(yǎng)、設備購置等符合政府衛(wèi)生投入的公立醫(yī)院發(fā)展項目，提升公立醫(yī)院服務能力。
3.基本藥物和綜合改革補助項目支出5814300.00元，項目開展主要用于保證所有政府辦基層醫(yī)療衛(wèi)生機構實施國家基本藥物制度，推進綜合改革順利進行，對實施國家基本藥物制度的村衛(wèi)生室給予補助，支持國家基本藥物制度在村衛(wèi)生室順利實施。
4.基本公衛(wèi)項目支出25087645.15元，項目主要用于免費向城居民提供基本公共衛(wèi)生服務，促進基本公共衛(wèi)生服務逐步均等化。按照《國家基本公共衛(wèi)生服務規(guī)范（第三版）》實施，建立居民健康檔案、健康教育、預防接種、兒童和孕產婦健康管理、老年人健康管理、高血壓和糖尿病等慢性病患者健康管理、中醫(yī)藥健康管理、傳染病和突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告和處置、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管 12 類項目。
5.疫情防控項目支出4612686.77元，項目主要用于為確保全縣疫情防控工作及時、有序、持續(xù)、高效地開展，保護全縣人民群眾身體健康和生命安全，主要用于購買疫情防控物資、核酸檢測試劑、疫情卡點經(jīng)費及指揮部辦公經(jīng)費等。
6.醫(yī)療廢物轉運能力建設項目支出1000000.00元，項目主要用于建設醫(yī)療廢物運轉處理站，建設地點位于云縣愛華鎮(zhèn)毛家村社區(qū)黑箐組旁，用地面積約1000㎡，建設規(guī)模為一座248.2㎡的鋼結構廠房，廠房內設有60㎡冷庫一間，容積滿載可達180立方米醫(yī)療廢物；另設有30㎡辦公室一間，二輛醫(yī)療廢物轉運專用車，總投資額為2183500.00元。本項目自2021年9月23日開始建投，于2021年10月23日完工。
7.計劃生育獎勵與扶助補助項目支出2435008.00元，項目主要用于開展對農村計劃生育家庭的獎勵扶助、計劃生育家庭特別扶助、失獨家庭一次性撫慰金、城鄉(xiāng)部分獨生子女全程教育獎學金、部分計劃生育家庭城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險個人參保費用補助的兌現(xiàn)及計劃生育宣傳員的生活補助。
8.嚴重精神障礙患者監(jiān)護人責任以獎代補項目支出139200.00元，項目主要用于開展為落實嚴重精神障礙患者監(jiān)護人對患者履行監(jiān)護責任，提高患者管理水平，從源頭防控和減少嚴重精神障礙患者肇事肇禍案（事）件發(fā)生，落實嚴重精神障礙患者的“以獎代補”救治救助政策，每人每年補助2400.00元，市縣級各配套50%，目前已兌現(xiàn)市級配套資金。
9.公立醫(yī)院改革補助項目支出5215825.00元，項目主要用于臨床重點專科建設項目所需的設備購置、人才隊伍建設、適宜技術推廣等支出，優(yōu)化內部服務設施，改善環(huán)境和服務流程，優(yōu)化診療布局，提供便民設施，促進環(huán)境整潔，推進預約診療服務，發(fā)揮信息技術優(yōu)勢，暢通急診綠色通達，改善患者就醫(yī)體驗。
10.重大公共衛(wèi)生項目補助（疫苗冷鏈能力建設項目）支出1898064.89元，項目主要用于支持新冠肺炎、鼠疫等重點傳染病監(jiān)測和能力建設、疫苗冷鏈能力建設。
11.疾病應急救助項目支出100000.00元，項目主要用于救助各種原因引起的需要緊急救治，但無能力支付醫(yī)療費用的人員所拖欠的急救費用，讓緊急救助且身份不明、無負擔能力的患者得到了及時、有效的救治，避免了嚴重后果的發(fā)生，切實保障了人民群眾生命安全。
12.省級中醫(yī)特色優(yōu)勢專科及中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展項目支出3600000.00元，項目主要用于發(fā)展云縣中醫(yī)醫(yī)院中醫(yī)特色優(yōu)勢專科項目，及基層中醫(yī)藥服務能力示范中醫(yī)館建設。
13.抗疫特別國債基礎設施類項目支出13644393.55元，項目主要用于云縣第二人民醫(yī)院住院綜合樓及附屬設施建設工程。
14.其他項目支出衛(wèi)生健康局支出434807.13元，項目主要用于開展衛(wèi)生健康局局機關各股室綜合業(yè)務運轉經(jīng)費。
15.縣人民醫(yī)院李永霞工作站項目支出100000.00元，項目主要用于加強專家基層工作站的管理，充分發(fā)揮工作站聯(lián)系專家服務基層的作用。
16.縣人民醫(yī)院基礎設施建設項目支出191427259.42元，項目主要用于醫(yī)院債務還本支出，充分發(fā)揮融資杠桿作用，借助設備投入后產生的經(jīng)濟收益來緩解基礎工程和配套固定資產投放成本負擔，解決資金短貸長用的矛盾，保證財務預算的穩(wěn)定，減少資金成本支出。
17.縣人民醫(yī)院投資項目支出15156527.61元，項目支出主要用于云南省衛(wèi)生補短板項目，云縣人民醫(yī)院作為符合教育衛(wèi)生扶貧工程要求的合法出資主體進行資本金注入。
18.疾病預防控制中心2018-2020年基本公共衛(wèi)生績效經(jīng)費支出560818.15元，項目主要用于開展健康教育、疫苗運轉、傳染病和突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告和處置和死因監(jiān)測等工作。
19.疾病預防控制中心新冠肺炎疫情防控項目經(jīng)費支出532523.33元，項目主要用于開展常態(tài)化疫情防控，做好突發(fā)疫情應急處置準備，采購疫情防控物資、新冠核酸采樣試劑和核酸采樣工作站。
20.疾病預防控制中心中央補助艾滋病防治項目經(jīng)費支出299752.98元，項目主要用于開展重大傳染病艾滋病防治宣傳活動、高危人群干預、規(guī)范化隨訪、免費抗病毒治療轉介等工作，減少艾滋病新發(fā)感染，降低艾滋病病死率，艾滋病疫情總體下降。
21.疾病預防控制中心巴斯德流感疫苗臨床試驗項目經(jīng)費支出1206196.91元，項目主要用于開展疫苗臨床試驗項目工作，苗研現(xiàn)場建設，采購衛(wèi)生材料、辦公設備、辦公用品等，發(fā)放受試者交通補助、采血補助等。
22.疾病預防控制中心沃森新冠疫苗臨床試驗項目經(jīng)費支出196597.50元，項目主要用于開展疫苗臨床試驗項目工作，苗研現(xiàn)場建設，采購衛(wèi)生材料、辦公設備、辦公用品等，發(fā)放受試者交通補助、采血補助等。
23.疾病預防控制中心重大公衛(wèi)病媒生物防制項目經(jīng)費支出167209.97元，項目主要用于創(chuàng)建國家衛(wèi)生城市病媒生物防制服務費等。
24.疾病預防控制中心2019年中央補助擴大國家免疫規(guī)劃項目經(jīng)費支出52824.00元，項目主要用于免疫規(guī)劃能力建設冷鏈設備采購。
25.疾病預防控制中心慢性非傳染性疾病防治經(jīng)費支出30490.02元，項目主要用于開展慢性非傳染性疾病防治工作。
26.疾病預防控制中心美沙酮門診工作經(jīng)費支出39072.57元，項目主要用于開展美沙酮門診各項工作。
27.疾病預防控制中心2021年精神病和慢性病防治項目工作經(jīng)費支出16700.00元，項目主要用于開展精神病和慢性病防治各項工作。
28.疾病預防控制中心2019年重大公共衛(wèi)生死因監(jiān)測項目工作經(jīng)費支出11431.00元，項目主要用于開展死因監(jiān)測各項工作。
29.疾病預防控制中心2020年病媒生物監(jiān)測經(jīng)費支出10136.03元，項目主要用于開展病媒生物監(jiān)測各項工作。
30.疾病預防控制中心2021年中央補助艾滋病防治項目經(jīng)費駐村7206.00元，項目主要用于開展艾滋病防治工作。
31.疾病預防控制中心新冠肺炎防控經(jīng)費和突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理支出54141.12元，項目主要用于開展常態(tài)化疫情防控，做好突發(fā)疫情應急處置準備，采購疫情應急物資和新冠核酸試劑。
32.2019年瘧疾監(jiān)測經(jīng)費支出27434.00元，項目主要用于開展瘧疾監(jiān)測各項工作。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
臨滄市云縣衛(wèi)生健康局2022年度一般公共預算財政撥款支出187990086.98元，占本年支出合計的18.94%。與上年173273569.07元相比增加14716517.91元，增長8.49%，增加的原因主要是人員增加及工資正常晉升造成基本支出增長，本年基本公共衛(wèi)生服務項目及疫情防控項目資金較上年增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.社會保障和就業(yè)（類）支出19363802.15元，占一般公共預算財政撥款總支出的10.31%。其中：
（1）社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休502316.75元，占一般公共預算財政撥款總支出0.27%，主要用于本部門局機關離退休人員工資福利支出。
（2）社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出- 事業(yè)單位離退休6764246.49元，占一般公共預算財政撥款總支出3.60%，主要用于本部門事業(yè)離退休人員工資福利支出。
（3）社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出10255563.37元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.46%，主要用于本部門干部職工基本養(yǎng)老保險費單位部分繳費支出。
（4）社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出- 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出1761790.54元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.94%，主要用于本部門干部職工職業(yè)年金繳費支出。
（5）社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤66956.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.03%，主要用于本部門干部職工死亡遺屬困難補助支出。
（6）社會保障和就業(yè)支出-撫恤-其他優(yōu)撫支出12929.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.01%，主要用于縣人民醫(yī)院干部職工死亡遺屬困難補助支出。
2.衛(wèi)生健康（類）支出160412585.23元，占一般公共預算財政撥款總支出的85.32%。其中：
（1）衛(wèi)生健康支出-衛(wèi)生健康管理事務-行政運行4175487.13元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.22%，主要用于保障局機關工作正常運轉的基本支出，具體是工資福利支出主要包含基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、其他社會保障繳費；商品和服務支出主要包含辦公費、職工教育培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費，其他交通費、工會經(jīng)費等。
（2）衛(wèi)生健康支出-公立醫(yī)院-綜合醫(yī)院32681145.6元，占一般公共預算財政撥款總支出的17.38%，主要用于衛(wèi)生領域中央基建投資預算的經(jīng)費及綜合醫(yī)院項目補助經(jīng)費支出。
（3）衛(wèi)生健康支出-公立醫(yī)院- 中醫(yī)（民族）醫(yī)院3153673.23元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.68%，主要用于中醫(yī)醫(yī)院項目補助經(jīng)費支出。
（4）衛(wèi)生健康支出-公立醫(yī)院-其他公立醫(yī)院支出7215825元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.84%，主要用于其他公立醫(yī)院項目補助經(jīng)費支出。
（5）衛(wèi)生健康支出-基層醫(yī)療衛(wèi)生機構-鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院45540434.73元，占一般公共預算財政撥款總支出的24.22%，主要用于保障12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和1個社區(qū)衛(wèi)生服務中心工作正常運轉的基本支出，具體是工資福利支出（主要包含基本工資、津貼補貼、績效工資、其他社會保障繳費）；商品和服務支出（主要包含職工教育培訓費、工會經(jīng)費等）。
（6）衛(wèi)生健康支出-基層醫(yī)療衛(wèi)生機構-其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出5814300元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.09%，主要用于基本藥物項目、建檔立卡貧困人口家庭醫(yī)生簽約服務和鄉(xiāng)村醫(yī)生工資縣級配套經(jīng)費支出。
（7）衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-疾病預防控制機構5333403.73元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.84%，主要用于保障縣疾病預防控制中心工作正常運轉的基本支出，具體是工資福利支出（主要包含基本工資、津貼補貼、績效工資、其他社會保障繳費）；商品和服務支出（主要包含辦公費、職工教育培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費，工會經(jīng)費等）。
（8）衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-婦幼保健機構6487724.54元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.45%，主要用于保障縣婦幼保健計劃生育服務中心工作正常運轉的基本支出，具體是工資福利支出（主要包含基本工資、津貼補貼、績效工資、其他社會保障繳費）；商品和服務支出（主要包含職工教育培訓費、工會經(jīng)費等）。
（9）衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-基本公共衛(wèi)生服務25087645.15元，占一般公共預算財政撥款總支出的13.35%，主要用于基本公共衛(wèi)生服務項目補助經(jīng)費支出。
（10）衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-重大公共衛(wèi)生服務1898064.89元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.01%，主要用于重大公共衛(wèi)生服務項目補助經(jīng)費支出。
（11）衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生- 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理支出4612686.77元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.45%，主要用于疫情防控項目經(jīng)費支出。
（12）衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-其他公共衛(wèi)生支出1139200元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.61%，主要用于醫(yī)療廢物轉運能力建設項目及嚴重精神障礙患者監(jiān)護人以獎代補的專項經(jīng)費支出。
（13）衛(wèi)生健康支出-中醫(yī)藥- 中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項400000元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.21%，主要用于醫(yī)療服務與保障能力提升中央補助資金（中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展部分）及醫(yī)療服務與保障能力提升補助資金（基層中醫(yī)館建設）支出。
（14）衛(wèi)生健康支出-中醫(yī)藥-其他中醫(yī)藥支出3200000元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.7%，主要用于省級中醫(yī)特色優(yōu)勢專科補助經(jīng)費及省對下中醫(yī)藥項目經(jīng)費支出。
（15）衛(wèi)生健康支出-計劃生育事務-其他計劃生育事務支出2435008元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.30%，主要用于計劃生育轉移支付補助及計劃生育宣專員生活補助經(jīng)費支出。
（16）衛(wèi)生健康支出- 行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療支出7277174.46元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.87%，主要用于本部門在職及離退休人員基本醫(yī)療保險繳費預算支出。
（17）衛(wèi)生健康支出- 行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出360812元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.19%，主要用于本部門在職及離退休人員大病醫(yī)療保險繳費預算支出。
（18）衛(wèi)生健康支出- 醫(yī)療救助-疾病應急救助100000元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.05%，主要是醫(yī)療救助中央補主要用于醫(yī)療救助中央補助經(jīng)費支出。
（19）衛(wèi)生健康支出-其他衛(wèi)生健康支出- 其他衛(wèi)生健康支出3500000元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.86%，主要用于醫(yī)療服務能力提升項目經(jīng)費支出。
3.住房保障（類）支出8213699.6元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.37%。為住房保障支出-住房改革支出-住房公積金支出，主要用于本部門干部職工住房公積金支出。
云縣衛(wèi)生健康局除以上社會保障和就業(yè)（類）支出、衛(wèi)生健康（類）支出、住房保障（類）支出外，無其余支出
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為195638.00元，支出決算為278780.93元，完成年初預算的142.49%。其中：本年本單位未編制因公出國（境）預算，也未發(fā)生因公出國（境）事件,故無因公出國（境）預算及支出；本年度本單位未編制公務用車購置費預算，也未購置公務用車,故無公務用車購置費預算及支出；公務用車運行維護費支出決算194190.93元，占總支出決算的69.66%；公務接待費支出決算84590.00元，占總支出決算的30.34%，具體是國內接待費支出決算84590.00元（其中：外事接待費支出決算0元），國（境）外接待費支出決算0元。明細情況如下：
（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
臨滄市云縣衛(wèi)生健康局2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為195638.00元，支出決算為278780.93元，完成年初預算的142.49%。其中：本年本單位未編制因公出國（境）預算，也未發(fā)生因公出國（境）事件,故無因公出國（境）預算及支出；本年度本單位未編制公務用車購置費預算，也未購置公務用車,故無公務用車購置費預算及支出；公務用車運行維護費支出決算為194190.93元，完成年初預算的69.66%；公務接待費支出決算為84590.00元，完成年初預算的30.34%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因本年因疫情防控、基本公共衛(wèi)生服務項目和重大公共衛(wèi)生服務項目督導督查頻次增加導致接待批次人次增加和公務用車派遣頻次增加，所以公務接待費和公務用車運行維護費增加。
2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年123163.04元增加155617.89元，增長126.35%。因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；本單位本年度和上年度都未發(fā)生公務用車購置費支出，與去年對比無變化；公務用車運行維護費支出決算增加90805.89元，增長87.83%；公務接待費支出決算增加64812.00元，增長327.70%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是本年因疫情防控、基本公共衛(wèi)生服務項目和重大公共衛(wèi)生服務項目督導督查頻次增加導致接待批次人次增加和公務用車派遣頻次增加，所以公務接待費和公務用車運行維護費增加。
（二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。本單位未編制因公出國境預算，也未發(fā)生因公出國境事件。
2.購置車輛0輛。2022年度未發(fā)生公務用車購置支出。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為6輛。主要用于疫情防控、基本公共衛(wèi)生服務項目和重大公共衛(wèi)生服務項目督導所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內公務接待59批次（其中：外事接待0批次），接待人次876人（其中：外事接待人次0人）。主要用于疫情防控、基本公共衛(wèi)生服務項目和重大公共衛(wèi)生服務項目督導督查（相關工作，產生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。2022年度未發(fā)生國（境）外接待費支出，沒有安排國（境）外接待人次和批次。
2022年度本單位未發(fā)生政府性基金預算及國有資本經(jīng)營預算“三公”經(jīng)費支出。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
臨滄市云縣衛(wèi)生健康局2022年機關運行經(jīng)費支出485458.38元，與上年同期508217.64元減少22759.26元，下降4.48%,主要原因是厲行節(jié)約，嚴控機關運行經(jīng)費開支。部門機關運行經(jīng)費主要用于保障機關日常辦公運轉的辦公費、水電費、通訊費、文印費、差旅費、公務用車運行維護費、工會經(jīng)費以及干部職工公務交通補貼等各項支出。
二、國有資產占用情況
截至2022年12月31日，臨滄市云縣衛(wèi)生健康局資產總額1900805771.75元，其中，流動資產806064413.07元，固定資產573158607.48元，對外投資及有價證券45938562.11元，在建工程431698776.67元，無形資產31510396.19元，其他資產12435016.23元（具體內容詳見附表）。與上年1488434111.13元相比，本年資產總額增加412371660.62元，其中：流動資產增加95855990.85元，增加原因是二級預算單位應收賬款增加；固定資產增加47929167.56元,增加原因是二級預算單位新增購置設備及部分在建工程轉固定資產；對外投資及有價證增加15156527.61元，增加原因是二級預算單位的對外投資增加，在建工程增加246561782.47元，增加原因是縣人民醫(yī)院的在建工程增加；無形資產增加5275983.31元，增加原因是二級預算單位新配置各類計算機軟件及醫(yī)療服務系統(tǒng)；其他資產增加1592208.82元，增加原因是二級預算單位的政府存?zhèn)湮镔Y增加及長期待攤費用增加。處置房屋建筑物853.43平方米，賬面原值180640元；處置車輛2輛，賬面原值192416.00元；報廢報損資產374項，賬面原值3307302.79元，實現(xiàn)資產處置收入1267.49元；出租房屋650平方米，賬面原值800000.00元，實現(xiàn)資產使用收入62808.43元。（國有資產占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額54980.00元，其中：政府采購貨物支出54980.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元。授予中小企業(yè)合同金額54980.00元，占政府采購支出總額的100%。政府采購支出情況與政府采購系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表12-附表14）
2022年臨滄市云縣衛(wèi)生健康局項目績效自評金額76047123.36元，共13個項目，覆蓋率為100%。財政撥付項目經(jīng)費76047123.36元，支出76047123.36元，支出率100% 。
（一）部門整體支出績效自評情況
嚴格按相關規(guī)定執(zhí)行年初預算，及時合理使用財政項目資金，嚴格按照規(guī)定的程序進行績效評價，落實真實、客觀、公正的要求，綜合評價為11個項目為優(yōu)秀，2個項目為良好。
（二）部門整體支出績效自評表
（詳見附件）
（三）項目支出績效自評表
（詳見附件）
五、其他重要事項情況說明
2022年云縣衛(wèi)生健康局有政府性基金預算財政收入0元，支出13644393.55元，支出資金為歷年結轉和結余的資金，在2022年度安排使用。其中：其他政府性基金及對應專項債務支出0元，抗疫特別國債支出13644393.55元，與上年26355606.45元比減少12711212.90元，下降48.23%，減少的原因是本年沒有政府性基金預算安排，該資金主要用于云縣第二人民醫(yī)院住院綜合樓及附屬設施建設工程。
2022年云縣衛(wèi)生健康局無財政專戶管理資金收入支出，無需要說明的其他重要事項。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
（一）基本支出：指各部門、各單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（二）項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（三）財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預算管理的單位撥付的財政資金。
（四）年初結轉結余：指以前年度尚未完成，結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（五）年末結轉結余：指本年度或以前年度預算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。
監(jiān)督索引號53092201036101111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號