監(jiān)督索引號53092201036101601000
臨滄市云縣中醫(yī)醫(yī)院2022年度部門決算
目錄
第一部分 臨滄市云縣中醫(yī)醫(yī)院概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、國有資產(chǎn)使用情況表
十二、部門整體支出績效自評情況
十三、部門整體支出績效自評表
十四、項(xiàng)目支出績效自評表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項(xiàng)目支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 臨滄市云縣中醫(yī)醫(yī)院概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.為廣大人民群眾提供基本醫(yī)療、專科醫(yī)療、護(hù)理、康復(fù)、預(yù)防保健、公共衛(wèi)生服務(wù)、急診急救、預(yù)防保健等醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。
2.擬定實(shí)施中醫(yī)院發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃；充分發(fā)揮中醫(yī)藥特色優(yōu)勢，指導(dǎo)全縣各醫(yī)療機(jī)構(gòu)發(fā)展中醫(yī)藥和中西醫(yī)結(jié)合業(yè)務(wù)建設(shè)。
3.加強(qiáng)醫(yī)院標(biāo)準(zhǔn)化管理。
4.承擔(dān)中醫(yī)藥人才培養(yǎng)，中醫(yī)藥繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育工作，結(jié)合實(shí)際搞好教學(xué)和科研工作。
5.做好城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險等定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)工作。
6.承擔(dān)上級部門及縣衛(wèi)生健康局交辦的其他衛(wèi)生工作。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.落實(shí)深化醫(yī)改重點(diǎn)任務(wù)。
2.全面抓實(shí)中醫(yī)藥服務(wù)能力提升工作。
3.突出中醫(yī)藥特色，實(shí)現(xiàn)防治結(jié)合。
4.強(qiáng)化醫(yī)療質(zhì)量安全管理。
5.強(qiáng)化藥事管理，保障用藥安全。
6.深化人事薪酬制度改革，全面提高醫(yī)務(wù)人員積極性。
7.發(fā)揮中醫(yī)龍頭作用，實(shí)現(xiàn)基層中醫(yī)藥服務(wù)能力全面提升。
8.加強(qiáng)醫(yī)院文化建設(shè)。
9.加強(qiáng)基層黨建工作，引領(lǐng)改革發(fā)展。
10.開展平安醫(yī)院工作，構(gòu)建和諧醫(yī)患關(guān)系。
11.做好新冠肺炎防控工作。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
云縣中醫(yī)醫(yī)院成立于1998年，經(jīng)過多年的發(fā)展，現(xiàn)已是一所集基本醫(yī)療、專科醫(yī)療、護(hù)理、康復(fù)、預(yù)防保健、公共衛(wèi)生服務(wù)、應(yīng)急救治、基層衛(wèi)生人才培養(yǎng)為一體的二級甲等中醫(yī)醫(yī)院。設(shè)有臨床科室、醫(yī)技科室19個，分別是針灸科、推拿科、治未病科、內(nèi)科、外科、兒科、急診科、老年病科、婦科、康復(fù)醫(yī)學(xué)科、骨傷科、肺病科、感染性疾病科、麻醉科、檢驗(yàn)科、醫(yī)學(xué)影像科、藥劑科、功能檢查科、胃腸鏡室等。無下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
納入臨滄市云縣中醫(yī)醫(yī)院2022年度決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：
1.云縣中醫(yī)醫(yī)院。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
臨滄市云縣中醫(yī)醫(yī)院2022年末實(shí)有人員編制35人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制35人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員233人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員32人（離休0人，退休32人）。
實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛4輛。
第二部分 2022年度部門決算表
1.臨滄市云縣中醫(yī)醫(yī)院2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款的收支和年初年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
2.臨滄市云縣中醫(yī)醫(yī)院2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的收支和年初年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
3.臨滄市云縣中醫(yī)醫(yī)院2022年度無“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況，故《“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表》為空表。
詳見附件：臨滄市云縣中醫(yī)醫(yī)院2022年決算公開表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄市云縣中醫(yī)醫(yī)院2022年度收入合計169906828.66元。其中：財政撥款收入8211347.30元，占總收入的4.83%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入72875891.52元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的42.89%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入88819589.84元，占總收入的52.28%。與上年相比，收入合計較2021年79549787.06元，增加90357041.60元，增長113.59%。其中：財政撥款收入較2021年5422364.71元增加2788982.59元，增長51.43%，主要原因是2022年財政基本撥款收入增加213296.59元，增長4.45%、財政項(xiàng)目撥款收入增加2575686元，增長412.56%；上級補(bǔ)助收入增加0元，增長0%；事業(yè)收入增加14495301.84元，增長24.83%，主要原因是本年度的醫(yī)療業(yè)務(wù)收入增長；經(jīng)營收入增加0元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0元，增長0%；其他收入增加73072757.17元，增長464.05%。主要原因是2022年債務(wù)收入87000000.00元較2021年債務(wù)收入13000000.00元增加74000000.00元，增長569.23%，2022年城鄉(xiāng)醫(yī)保結(jié)余資金收入0元，2021年城鄉(xiāng)醫(yī)保結(jié)余資金2522897.31元，2022年增加云縣中醫(yī)醫(yī)院搬遷建設(shè)項(xiàng)目工程款折讓收入1526416.98元，2021年無此項(xiàng)其他收入。
二、支出決算情況說明
臨滄市云縣中醫(yī)醫(yī)院2022年度支出合計172386244.10元。其中：基本支出169186244.10元，占總支出的98.14%；項(xiàng)目支出3200000.00元，占總支出的1.86%；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0元，占總支出的0％；對附屬單位補(bǔ)助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計較2021年85000355.43元，增加87385888.67元，增長102.81%。其中：基本支出增加85310202.67元，增長101.71%，主要原因是基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出29178689.91元，較2021年的27527217.33元增加1651472.58元，增長6%，辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、專用材料費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)支出140007554.19元，較2021年56348824.10元增加83658730.09元，增長148.47%；2022年項(xiàng)目支出3200000.00元較2021年的項(xiàng)目支出1124314.00元增加2075686.00元，增長184.62%，2022年項(xiàng)目支出為省級中醫(yī)特色優(yōu)勢專科補(bǔ)助資金3200000元，2021年項(xiàng)目支出為基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目(婦幼衛(wèi)生專項(xiàng))第三季度結(jié)算補(bǔ)助24314元、醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展）補(bǔ)助資金1100000.00元；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出都為0，與上年相比無變化。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障臨滄市云縣中醫(yī)醫(yī)院正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出169186244.10元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出29178689.91元，占基本支出的17.25％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)140007554.19元，占基本支出的82.75%。人均工資福利支出121379.30元/人/年。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障臨滄市云縣中醫(yī)醫(yī)院為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3200000元，其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0元，占項(xiàng)目支出的0%；專用設(shè)備購置項(xiàng)目支出3200000元，占項(xiàng)目支出的100%。項(xiàng)目支出主要用于2022年醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展三年行動計劃（第六批）省級中醫(yī)特色優(yōu)勢專科建設(shè)，具體科室是康復(fù)科、老年病科、骨傷科，目標(biāo)是推進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生三年行動計劃，提升醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力，加快補(bǔ)齊醫(yī)療衛(wèi)生人才短板，助推健康云南建設(shè)，滿足人民日益增長的衛(wèi)生健康需求。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
臨滄市云縣中醫(yī)醫(yī)院2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出8211347.30元，占本年支出合計的4.76%。與上年5922364.71元相比，增加2288982.59元，增長51.43%，主要原因是2022年財政撥款項(xiàng)目支出3200000元，較2021年的1124314元增加2075686元，增長184.62%，財政撥款基本支出5011347.30元，較2021年的4798050.71元增加213296.59元，增長4.45%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出1278744.12元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的15.57%。主要用于事業(yè)單位退休支出703914元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.57%，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出383020.08元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.66%，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出191510.04元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.33%。
9.衛(wèi)生健康（類）支出6637993.58元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的80.84%。其中基本支出3437993.58元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的41.87%，主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出3153673.23元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的38.41%，事業(yè)單位醫(yī)療265720.35元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.24%，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出18600元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.22%；項(xiàng)目支出3200000元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的38.97%，全部用于專用設(shè)備購置支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
19.住房保障（類）支出294609.60元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.59%。為住房保障支出-住房改革支出-住房公積金，主要用于職工住房公積金支出。
20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
23.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
24.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
25.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%本年本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預(yù)算及支出；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0元。明細(xì)情況如下：
（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
臨滄市云縣中醫(yī)醫(yī)院2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)都為0。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與上年相比無變化。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0元，與上年相比無變化；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0元，與上年相比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0元，與上年相比無變化；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0元，與上年相比無變化。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。本年度無因公出國（境）費(fèi)用，無因公出國（境）批次和人次，與上年相比無變化。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛，與上年相比無變化。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人），國內(nèi)接待費(fèi)支出0元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），與上年相比無變化。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人，國（境）外接待費(fèi)支出0元，與上年相比無變化。
本年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算及國有資本經(jīng)營預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
臨滄市云縣中醫(yī)醫(yī)院2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元，與上年對比無增減變化。因我單位屬于差額撥款的事業(yè)單位，沒有行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位產(chǎn)生的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，臨滄市云縣中醫(yī)醫(yī)院資產(chǎn)總額251225795.57元，其中，流動資產(chǎn)42143884.16元，固定資產(chǎn)192668024.41元，對外投資及有價證券0元，在建工程176000.00元，無形資產(chǎn)15907457.00元，其他資產(chǎn)330430.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加20377395.76元，其中固定資產(chǎn)增加6353798.40元，主要原因是新購置設(shè)備增加；流動資產(chǎn)增加6717062.36元，主要是應(yīng)收賬款增加3626578.58元、新冠疫情防控備用藥品增加5950166.78元、預(yù)付賬款增加1082035.30元，貨幣資金減少4012245.98元；對外投資及有價證券增加0元；在建工程增加0元；無形資產(chǎn)增加6976105.00元，主要是繳納耕地占補(bǔ)平衡費(fèi)增加土地使用權(quán)；其他資產(chǎn)增加330430.00元，主要是長期待攤費(fèi)用增加。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值117800.00元；報廢報損資產(chǎn)245項(xiàng)，賬面原值2096053.20元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，臨滄市云縣中醫(yī)醫(yī)院政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。政府采購支出情況與政府采購系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
2022年臨滄市云縣中醫(yī)醫(yī)院項(xiàng)目績效自評金額3200000.00元，共1個項(xiàng)目，覆蓋率100%。財政撥付項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)3200000.00元，支出3200000.00元，支出率100%。
（一）部門整體支出績效自評情況
嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行年初預(yù)算，及時合理使用財政項(xiàng)目資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行績效評價，落實(shí)真實(shí)、客觀、公正的要求，綜合評價項(xiàng)目為優(yōu)秀。
（二）部門整體支出績效自評表
（詳見附件）
（三）項(xiàng)目支出績效自評表
（詳見附件）
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
臨滄市云縣中醫(yī)醫(yī)院本年度未發(fā)生政府性基金收支、國有資本經(jīng)營收支和財政專戶收支。無需要說明的其他重要事項(xiàng)情況。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
（二）基本支出：指各部門、各單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（三）項(xiàng)目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。
（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（六）年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。
監(jiān)督索引號53092201036101601111
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