監(jiān)督索引號53092203300200000
云縣投資促進局2023年部門預算公開
2023年部門預算公開目錄
第一部分 云縣投資促進局2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、縣對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 云縣投資促進局2023年部門預算表
一、部門財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、部門項目績效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、縣對下轉移支付預算表
十四、縣對下轉移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
第一部分云縣投資促進局2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.貫徹執(zhí)行黨和國家、省、市關于投資促進和對外開放合作的有關方針政策、法律法規(guī)以及縣委、縣政府的決策部署。
2.負責起草或擬訂全縣招商引資、優(yōu)化投資環(huán)境、完善促進投資的地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案和政策措施；承擔綜合協(xié)調有關部門運用法律、經(jīng)濟手段和行政措施改善投資環(huán)境工作；負責縣級投資促進網(wǎng)絡信息系統(tǒng)的建設管理工作。
3.負責組織開展全縣與港澳臺地區(qū)的投資促進、招商引資和經(jīng)濟社會合作工作；承擔指導縣直有關部門、各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、園區(qū)及重點行業(yè)、重點企業(yè)開展利用外來投資工作。
4.負責組織開展全縣與國內其他區(qū)域的投資促進、招商引資和經(jīng)濟社會合作工作；負責策劃、組織和承辦縣委、縣政府開展的重大外出招商引資活動，營造、宣傳、推介云縣投資環(huán)境；負責擬定全縣年度投資促進、招商引資和經(jīng)濟社會合作指導性計劃、方案；負責全縣投資促進和招商引資質量的綜合考核、評價工作。
5.負責縣級招商引資項目的開發(fā)、策劃包裝、宣傳和項目庫的建設工作；負責在云縣投資重點企業(yè)、項目的跟蹤、協(xié)調、服務工作；負責抓好全縣招商引資基礎工作。
6.負責全縣外來投資和國內經(jīng)濟社會合作的統(tǒng)計工作；承擔配合縣級有關職能部門做好外來投資企業(yè)的聯(lián)絡、協(xié)調和服務工作；負責協(xié)調縣級有關職能部門依法保護外來云縣投資企業(yè)和投資者的合法權益。
7.完成縣委和縣政府交辦的其他任務。
（二）機構設置情況
我部門共設置3個內設機構，包括：辦公室、項目合作股、企業(yè)服務股。所屬單位0個。
（三）重點工作概述
2022年云縣招商引資市外到位資金42.6億元。其中：工業(yè)到位資金26.15億元；省外到位資金40.41億元。已全部完成市級下達2022年度目標任務。
1.強化招商重點，明確招商領域方向。緊緊圍繞面向南亞東南亞輻射中心、中緬印度洋新通道和 “三個示范區(qū)”建設，緊盯重點項目、聚焦產(chǎn)業(yè)鏈組、突出重點園區(qū)、聚力重大項目。圍繞“五大重點工作”抓招商，一是圍繞“以南云、昔云高速公路為主的綜合交通基礎設施建設招商，打通跨越之道”；二是圍繞“以云縣產(chǎn)業(yè)園區(qū)、田心物流園區(qū)開發(fā)建設為平臺的園區(qū)經(jīng)濟招商，展開騰飛之翼”，全面構建以云縣產(chǎn)業(yè)園區(qū)、田心物流園區(qū)為主的工業(yè)商貿(mào)物流“雙翼式”發(fā)展格局；三是圍繞“以‘三河六岸’、‘雙體工程’項目為載體的城鎮(zhèn)化建設招商，做實民生之惠”；四是圍繞“以鄉(xiāng)村振興、土地開發(fā)整理為抓手的農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作招商，筑牢發(fā)展之基”；五是圍繞“以風光水儲為推動的新能源建設招商，邁開奮進之足”，將資源優(yōu)勢轉化為發(fā)展優(yōu)勢，把云縣打造成為全省重要的綠色能源基地，著力謀劃招引一批清潔新能源開發(fā)、可再生資源利用、綠色產(chǎn)業(yè)及儲備林、碳匯產(chǎn)業(yè)等新能源項目。
2.抓實項目包裝，夯實招商基礎。2022年，我縣立足把云縣打造成為區(qū)域性綜合交通樞紐、區(qū)域性商貿(mào)物流中心、獨具魅力的現(xiàn)代化山水園林城市的目標定位，圍繞“三張牌”、“三個示范區(qū)”和“五大重點工作”，主動謀劃包裝項目。2022年策劃包裝重點招商項目30個，項目庫在庫項目100個以上。策劃包裝產(chǎn)業(yè)鏈項目11個，綠美云縣項目9個，其中提報市級重點產(chǎn)業(yè)項目5個，提報省級重點包裝項目1個。
3.強化高位推動，凸顯招商成果。把招商引資工作作為“一把手”工程，實現(xiàn)招商引資項目調度常態(tài)化，黨政“一把手”定期召開項目推進調度會，研究和部署招商工作，協(xié)調解決招商引資企業(yè)遇到的困難和問題，形成“主要領導帶頭招商、分管領導全力招商、職能部門合力招商”的工作格局。制定印發(fā)《云縣2022年招商引資工作方案》《云縣市級招商引資重點項目招商分團外出招商方案》《云縣重點招商引資任務分解工作方案》，組建11個招商團，確定重點目標企業(yè)，重點圍繞“三張牌”“三個示范區(qū)”、“五大重點工作”，突出高原特色農(nóng)產(chǎn)品精深加工、生物醫(yī)藥、新能源、新材料、商貿(mào)物流、加工制造、文化旅游、城市建設等制定外出招商計劃，重點區(qū)域主要是上海、廣東、浙江、福建、成都、山西、湖南等省市。今年以來共接待來訪客商240場次，共組織外出招商37場次，其中黨政“一把手”帶隊外出招商14場次。舉辦招商推介活動34場次，簽約項目27個，協(xié)議資金337.889億元；新開工項目22個，協(xié)議資金84.357億元；重點在談項目12個，概算投資80.18億元。市外自然人、法人新注冊企業(yè)累計達199戶。
4.規(guī)范招商機制，優(yōu)化營商環(huán)境。進一步規(guī)范招商引資工作流程，強化招商項目洽談備案審核、會見洽談、協(xié)議會商、會議研究及服務管理，把好項目準入關，積極搭建溝通交流平臺，構建“親”“清”政商關系。持續(xù)深化“放管服”改革，為企業(yè)提供最優(yōu)服務。堅持把投資環(huán)境作為“生命線”工作來抓。認真貫徹落實中央、省、市關于優(yōu)化營商環(huán)境相關政策，嚴格執(zhí)行《云縣“掛包幫”服務企業(yè)工作實施方案》、《云縣加強服務企業(yè)促進投資工作八條措施》、《云縣服務企業(yè)發(fā)展領導小組辦公室關于建立企業(yè)困難問題交辦機制的通知》、《云縣外來投資企業(yè)投訴受理辦法》《云縣招商引資項目交辦督辦試行辦法》《關于成立招商引資專項工作組的通知》等服務機制，制定出臺《云縣招商引資十一條工作機制》，從招商領導、目標責任、項目儲備、洽談引進、交辦督辦、掛牌服務、登記備案、獎勵激勵、投訴受理、履約監(jiān)督、督查問責等方面強化責任、加強協(xié)調，形成工作合力。
5.加強政策引導，加大宣傳推介力度。一是認真貫徹落實省、市招商引資優(yōu)惠政策，及時更新制作招商宣傳基礎材料，包括區(qū)域宣傳及產(chǎn)業(yè)宣傳片、投資指南、年度重點招商推介冊等，組織編制了《臨滄市云縣招商引資口袋書》，并通過“云縣招商引資”公眾號、各大宣傳媒體渠道，及時推介、推送；二是通過智慧化招商，不斷充實完善“兩庫”，做好投資企業(yè)信息收集，建立商企信息庫，目前在庫企業(yè)300個以上。
6.強化業(yè)務指導，提升統(tǒng)計質量。認真做好國內合作統(tǒng)計工作，嚴格執(zhí)行省市招商統(tǒng)計工作要求，進一步明確部門責任，實行責任領導和專人負責招商引資統(tǒng)計工作，加強統(tǒng)計運營分析，增強統(tǒng)計工作的規(guī)范性，不斷提高統(tǒng)計數(shù)據(jù)質量。根據(jù)最新的統(tǒng)計制度，我局及時更新入統(tǒng)口徑，按照招商項目統(tǒng)計認定所需備案材料及要求，加強統(tǒng)計業(yè)務指導，做到簽約項目抓注冊、抓備案，在統(tǒng)項目抓服務、抓投資，在建項目抓清查、抓入統(tǒng)，確保“數(shù)出有源、數(shù)出有據(jù)”，“能統(tǒng)則統(tǒng)，應統(tǒng)盡統(tǒng)”，按“一企一檔”的要求做好統(tǒng)計業(yè)務。
7.招大引強，圍繞產(chǎn)業(yè)鏈精準招商。深入開展全產(chǎn)業(yè)鏈招商，牢固樹立深化產(chǎn)業(yè)鏈招商理念，按照“招龍頭、補鏈條、聚集群”的招商工作思路，進一步強化產(chǎn)業(yè)鏈招商，圍繞糖、茶、果、菜、牛、咖啡、中藥村、新材料及新能源、現(xiàn)代物流、文化旅游康養(yǎng)十大產(chǎn)業(yè)特色產(chǎn)業(yè)。組建11個招商團，制定外出招商計劃精準招商。成功引進國投電力控股股份有限公司、華能瀾滄江新能源有限公司、三峽新能源（集團）股份有限公司云南分公司、北京天潤新能投資有限公司、國電投上海能源科技公司實施風光水儲一體化新能源項目，規(guī)劃建設風光新能源裝機共306萬千瓦，已完成光伏項目備案16個，備案總裝機213.1萬千瓦，備案總投資103.54億元，其中已開工的項目有7個，開工總裝機100萬千瓦，開工總投資49.86億元。引進上海鵬欣（集團）有限公司實施進口母牛繁育、飼料加工等項目；引進紅絨花農(nóng)業(yè)科技（云南）公司投資2.1億元建設茶葉精深加工項目；引進云南凱耀威新能源科技有限公司實施的年產(chǎn)18萬噸鋰離子電池負極材料石墨化加工項目啟動建設；引進山東高速云南發(fā)展有限公司就滇西物流產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設進行戰(zhàn)略合作，目前物流園區(qū)基配暨冷鏈項目、標準倉庫建設項目等項目加快推進。
二、預算單位基本情況
云縣投資促進局編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位1個、事業(yè)單位0個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制8人，其中：行政編制8人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實有3人，其中：財政全額保障3人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛（待報廢）。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2023年部門財務總收入1,300,132.28元，其中：一般公共預算1,300,132.28元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年（2022年度）的1,719,673.00元對比減少419，540.72元，下降24.39%。主要原因是：2022年機構改革，編制減少及人員未到位。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款總收入1,300,132.28元，其中:本年收入1,300,132.28元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1,300,132.28元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年（2022年度）的1,719,673.00元對比減少419,540.72元，下降24.39%。主要原因是：2022年機構改革，編制減少及人員未到位。
四、預算單位支出情況
2023年部門預算總支出1,300,132.28元。財政撥款安排支出1,300,132.28元，其中：基本支出638,132.28元，與上年（2022年度）的1,459,673.00元對比減少821,540.72元，下降56.28%。主要原因是：2022年機構改革，編制減少及人員未到位；項目支出662,000.00元，與上年（2022年度)的260,000.00元對比增加402,000元，增長154.62%。主要原因是：開展招商引資活動項目經(jīng)費增加及公務用車購置。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.一般公共服務（類）支出—政府辦公廳（室）及相關機構事務—2010301行政運行支出1,067,181.96元，占一般公共預算財政撥款總支出的82.08%。主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面；
2.社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—2080502事業(yè)單位離退休支出21,964.20元、社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出50,784.00元、社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—2080506機關事業(yè)職業(yè)年金繳費支出80,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的11.75%。主要用于機關事業(yè)單位離退休人員工資福利支出、基本養(yǎng)老保險費單位部分繳費支出、離退休人員遺屬補助支出；
3.衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—2101101行政單位醫(yī)療支出22,535.40元、衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1,578.72元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.85%。主要用于機關事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費支；
4.農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—2130104事業(yè)運行支出18,000.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的1.38%。主要用于公務用車運行維護費支出；
5.住房保障支出—住房改革支出—2210201住房公積金支出38,088.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.94%。主要用于住房公積金繳費支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
1.工資福利支出556，008.12元（其中：基本支出556，008.12元，項目支出0元）,占一般公共預算財政撥款總支出的42.77％，主要用于人員工資及五險一金繳費；
2.商品和服務支出722,159.96元（其中：基本支出60,159.96元，項目支出662,000.00元），占一般公共預算財政撥款總支出的55.55％，主要用于辦公費、工會經(jīng)費、培訓費、公務用車運行維護費、其他交通費用等支出；
3.對個人和家庭的補助21,964.20元（其中：基本支出21,964.20元，項目支出0元），占一般公共預算財政撥款總支出的1.68％，主要用于退休人員原渠道發(fā)放工資。
五、縣對下專項轉移支付情況
云縣投資促進局2023年無對下專項轉移支付情況。
（一）與中央配套事項
云縣投資促進局無與中央配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
云縣投資促進局無按既定政策標準測算補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
云縣投資促進局無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、部門政府采購預算情況
云縣投資促進局根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了部門政府采購預算，共涉及采購項目5個，部門政府采購預算總額290,000元，其中：部門政府采購貨物預算290，000元、部門政府采購服務預算0元、部門政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
云縣投資促進局2023年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計335,306.00元（2023年本單位“三公”經(jīng)費預算基本支出中的“三公”經(jīng)費預算數(shù)1,8000.00元，項目支出中的“三公”經(jīng)費預算數(shù)317,306.00元），較上年（2022年）預算的88,000.00元增加247,306.00元，增長281.03%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
云縣投資促進局2023年因公出國（境）費預算為0元，與上年對比無增減變化。共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
云縣投資促進局2023年公務接待費預算為67,360.00元，較上年70,000.00元減少2,640.00元，下降3.77%，國內公務接待批次為46次，共計接待359人次。
公務接待費較上年減少的原因是：我部門認真貫徹落實《十八屆中央政治局關于改進工作作風、密切聯(lián)系群眾的八項規(guī)定》、《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關規(guī)定，本著有利公務，務實勤儉、杜絕浪費的原則，加強公務接待管理，嚴格執(zhí)行公務接待管理制度和開支標準，壓縮節(jié)約公務接待費支出。
（三）公務用車購置及運行維護費
云縣投資促進局2023年公務用車購置及運行維護費為268，000.00元，較上年18，000.00元增加250，000.00元，增長138.89%。其中：公務用車購置250，000.00元，與上年對比增加250，000.00元，增長100%；公務用車運行維護費18,000.00元，與上年對比無變化。共計購置公務用車,1輛，年末公務用車保有量為1輛。
公務用車購置及運行維護費較上年增加的原因是：增加原因是上年度公務用車由縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局劃入公務用車車編1輛，待報廢無法使用，現(xiàn)計劃購買1輛公務用車，用于招商活動等公務活動。
八、重點項目預算績效目標情況
云縣投資促進局根據(jù)重點項目預算的有關預算編制要求，本單位2023年度沒有編制重點項目相關預算，故無重點項目預算績效目標情況需要說明。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預算收入：政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。
2.一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農(nóng)林水事務、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：是部門為保障其機構正常運轉、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。
4.項目支出：是部門為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。
5.“三公”經(jīng)費：“三公”經(jīng)費預算數(shù)是指各部門從年初預算安排用于因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費用的預算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。
6.政府采購：是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
云縣投資促進局2023年機關運行經(jīng)費安排662,000.00元，主要用于保障本單位工作正常運轉的公用經(jīng)費，包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費及其他費用。與上年（2022年度）的63,750.48元對比增加598,249.52元，增長938.42%。機關運行經(jīng)費增長的原因是：增加公務用車購置。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，云縣投資促進局資產(chǎn)總額:131,392.81元，其中,流動資產(chǎn)3,336.67元，固定資產(chǎn)122,278.34元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)5,777.80元，其他資產(chǎn)0元。與上年252,817.62元相比，本年資產(chǎn)總額減少121,424.81元，其中：流動資產(chǎn)減少110,281.58元，固定資產(chǎn)減少13,119.95元，原因是資產(chǎn)折舊，無形資產(chǎn)增加5,777.80元，原因是無形資產(chǎn)2021年未入固定資產(chǎn)系統(tǒng)。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。
資產(chǎn)總額比上年（2021年度）的252,817.62元減少了121，424.81元。減少的原因是：計提固定資產(chǎn)折舊266,786.66元、計提無形資產(chǎn)攤銷2,222.20元、支付活動經(jīng)費。
鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
第二部分 云縣投資促進局2023年部門預算表
(詳見附件2)
監(jiān)督索引號53092203300200111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號