監(jiān)督索引號53092203300201000
臨滄市云縣投資促進局2022年度部門決算
目錄
第一部分 臨滄市云縣投資促進局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、國有資產(chǎn)使用情況表
十二、部門整體支出績效自評情況
十三、部門整體支出績效自評表
十四、項目支出績效自評表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 臨滄市云縣投資促進局概況
一、主要職能
（一）主要職能
（1）貫徹執(zhí)行黨和國家、省、市關(guān)于投資促進和對外開放合作的有關(guān)方針政策、法律法規(guī)以及縣委、縣政府的決策部署。
（2）負責起草或擬訂全縣招商引資、優(yōu)化投資環(huán)境、完善促進投資的地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案和政策措施；承擔綜合協(xié)調(diào)有關(guān)部門運用法律、經(jīng)濟手段和行政措施改善投資環(huán)境工作；負責縣級投資促進網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)的建設(shè)管理工作。
（3）負責組織開展全縣與港澳臺地區(qū)的投資促進、招商引資和經(jīng)濟社會合作工作；承擔指導縣直有關(guān)部門、各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、園區(qū)及重點行業(yè)、重點企業(yè)開展利用外來投資工作。
（4）負責組織開展全縣與國內(nèi)其他區(qū)域的投資促進、招商引資和經(jīng)濟社會合作工作；負責策劃、組織和承辦縣委、縣政府開展的重大外出招商引資活動，營造、宣傳、推介云縣投資環(huán)境；負責擬定全縣年度投資促進、招商引資和經(jīng)濟社會合作指導性計劃、方案；負責全縣投資促進和招商引資質(zhì)量的綜合考核、評價工作。
（5）負責招商引資項目的開發(fā)、策劃包裝、宣傳和項目庫的建設(shè)工作；負責在云縣投資重點企業(yè)、項目的跟蹤、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作；負責抓好全縣招商引資基礎(chǔ)工作。
（6）負責全縣外來投資和國內(nèi)經(jīng)濟社會合作的統(tǒng)計工作；承擔配合縣級有關(guān)職能部門做好外來投資企業(yè)的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)和服務(wù)工作；負責協(xié)調(diào)縣級有關(guān)職能部門依法保護外來云縣投資企業(yè)和投資者的合法權(quán)益。
（7）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2022年度重點工作任務(wù)概述
2022年，市委、市人民政府下達我縣招商引資任務(wù)：招商引資實際到位資金8489000000元，增速10%。其中工業(yè)到位資金2453000000元，增速12%。
1至12月份，國內(nèi)合作統(tǒng)計項目38個，招商引資實際到位資金9083460000元，完成市下達年度目標任務(wù)的107%，增速17.69%；其中工業(yè)到位資金2614890000元，完成市下達目標任務(wù)106.6%，增速19.38%。
云縣招商引資項目庫儲備項目100個，簽約項目27個，協(xié)議資金33788900000元；新開工項目22個，協(xié)議資金8435700000元；共接待來訪客商240場次，舉辦招商推介活動34場次，重點在談項目12個，概算投資8018000000元；制定出全年外出計劃，共組織外出招商37場次。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、項目合作股、企業(yè)服務(wù)股，無所屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
納入臨滄市云縣投資促進局2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。分別是：
1.臨滄市云縣投資促進局。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
臨滄市云縣投資促進局2022年末實有人員編制8人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制8人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員3人（含參公管理事業(yè)人員3人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員1人（離休0人，退休1人）。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
1、云縣投資促進局2022年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表；
2、云縣投資促進局2022年度沒有國有資本經(jīng)營收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營安排支出，故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄市云縣投資促進局2022年度收入合計1073987.5元。其中：財政撥款收入1073987.5元，占總收入的100%；無上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位繳款收入、其他收入。與上年相比，收入合計減少300230.27元，下降21.85%。其中：財政撥款收入減少300230.27元，下降21.85%；上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位繳款收入、其他收入與上年度一樣，全部為0，無增減變動。主要原因是2022年度我單位機構(gòu)改革，本部門由事業(yè)單位改為參公管理事業(yè)單位，原10名事業(yè)人員全部調(diào)出，調(diào)入3名參公管理人員，實有人數(shù)減少，人員經(jīng)費減少。
二、支出決算情況說明
臨滄市云縣投資促進局2022年度支出合計1073987.5元。其中：基本支出981840.5元，占總支出的91.42%；項目支出92147元，占總支出的8.58%；無上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出。與上年相比，支出合計減少300230.27元，下降21.85%。其中：基本支出減少272377.27元，下降21.72%；項目支出減少27853元，下降23.21%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出與上年度一樣，支出為0，無增減變動。主要原因是2022年度我單位機構(gòu)改革，本部門由事業(yè)單位改為參公管理事業(yè)單位，原10名事業(yè)人員全部調(diào)出，調(diào)入3名參公管理人員，實有人數(shù)減少，人員經(jīng)費支出減少。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障臨滄市云縣投資促進局機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常支出981840.5元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出932264.5元，占基本支出的94.95％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費49576元，占基本支出的5.05％。平均工資福利支出91030.03元/人/年。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障臨滄市云縣投資促進局機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出92147元。其中：基本建設(shè)類項目支出0元。具體項目開支及開展工作情況為：招商引資支出92147元，主要用于開展招商活動經(jīng)費和公務(wù)接待、客商考察經(jīng)費等。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
臨滄市云縣投資促進局2022年度一般公共預算財政撥款支出1073987.5元，占本年支出合計的100%。與上年相比減少300230.27元，下降21.85%，主要原因是2022年度我單位機構(gòu)改革人員減少，導致財政撥入人員經(jīng)費支出減少，一般預算財政撥款支出減少。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出824741.77元，占一般公共預算財政撥款總支出的76.79%。主要用于政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)招商引資支出；
2.社會保障和就業(yè)（類）支出122722.6元，占一般公共預算財政撥款總支出的11.43%。主要用于行政事業(yè)單位離退休支出21964.20元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費及職業(yè)年金繳費支出100758.40元；
3.衛(wèi)生健康（類）支出60402.13元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.62%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。其中：基本醫(yī)療保險支出57302.13元、大病保險支出3100元；
4.住房保障（類）支出66121元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.16%。主要用于住房公積金支出。
除以上一般公共服務(wù)（類）支出、社會保障和就業(yè)（類）支出、衛(wèi)生健康（類）支出、住房保障（類）支出外，其他科目未發(fā)生支出。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為18000元，支出決算為61625元，完成年初預算的342.36%。其中：本年度本單位未編制因公出國（境）預算，也未發(fā)生因公出國（境）事件，故無因公出國（境）預算及支出；本年度本單位未編制公務(wù)用車購置費預算，也未購置公務(wù)用車，故無公務(wù)用車購置費預算及支出；公務(wù)用車運行維護費支出決算1180元，占總支出決算的1.91%；公務(wù)接待費支出決算60445元，占總支出決算的98.09%，具體是國內(nèi)接待費支出決算60445元（其中：外事接待費支出決算0元），國（境）外接待費支出決算0元。明細情況如下：
（一） 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
臨滄市云縣投資促進局2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為18000元，支出決算為61625元，完成年初預算的342.36%。其中：本年度本單位未編制因公出國（境）預算，也未發(fā)生因公出國（境）事件，故無因公出國（境）預算及支出；本年度本單位未編制公務(wù)用車購置費預算，也未購置公務(wù)用車，故無公務(wù)用車購置費預算及支出；公務(wù)用車運行維護費支出決算為1180元，完成年初預算的6.56%；公務(wù)接待費支出決算為60445元。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因年初沒有細化預算，沒有預算公務(wù)接待費。
2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加47491元，增長336.01%。其中：因公出國（境）費支出、公務(wù)用車購置費支出與上年度一樣，支出為0，與上年度對比無增減變動；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加1180元，因上年度公務(wù)用車運行維護費支出為0，無法測算增長比例；公務(wù)接待費支出決算增加46311元，增長327.66%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因本年度開展招商引資接待工作增加，公務(wù)用車使用頻率增加，公務(wù)接待次數(shù)增加，故公務(wù)用車運行維護費和接待費增加。
（二） 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。本單位本年度未發(fā)生因公出國（境）費用，無因公出國（境）批次和人次；
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛（2021年從農(nóng)業(yè)農(nóng)村局調(diào)撥汽車一輛，于2022年4月報廢還未進行資產(chǎn)處置）；
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待60批次（其中：外事接待0批次），接待人次302人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展招商引資等日常工作所發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。2022年度未發(fā)生國（境）外接待費支出，沒有安排國（境）外接待人次和批次。
2022年度本單位未發(fā)生政府性基金預算及國有資本經(jīng)營預算“三公”經(jīng)費支出。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
臨滄市云縣投資促進局2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出49576元，比上年增加49576元，增長100%，主要原因：臨滄市云縣投資促進局上年度本單位為事業(yè)單位無機關(guān)運行經(jīng)費，2022年7月份開始機構(gòu)改革，本單位由事業(yè)單位改為參公管理事業(yè)單位，2022年有機關(guān)運行經(jīng)費支出，故無與去年對比分析。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、差旅費等支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，臨滄市云縣投資促進局資產(chǎn)總額131392.81元，其中，流動資產(chǎn)3336.67元，固定資產(chǎn)122278.34元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)5777.80元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少121424.81元，其中固定資產(chǎn)增加11859元（購買投影儀）。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表11）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額11859元，其中：政府采購貨物支出11859元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額5999元，占政府采購支出總額的50.59%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表12－附表14）。
2022年臨滄市云縣投資促進局項目績效自評金額92147.00元，共1個項目，覆蓋率為100%。財政撥入項目資金92147.00元，支出92147.00元，支出率100% 。
（一）部門整體支出績效自評情況
2022年臨滄市云縣投資促進局單位領(lǐng)導高度重視，將部門整體支出績效自評作為財政預算資金使用管理的一項重要工作，切實加強預算收支管理，全面梳理內(nèi)部管理流程，建立健全內(nèi)部管理制度，提升部門整體支出管理水平。
（二）部門整體支出績效自評表
（詳見附表13）
（三）項目支出績效自評表
（詳見附表14）
五、其他重要事項情況說明
臨滄市云縣投資促進局2022年度未發(fā)生政府性基金收支、國有資本經(jīng)營收支和財政專戶收支，無需要說明的其他重要事項情況。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
（二）基本支出：指各部門、各單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（三）項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（四）財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預算管理的單位撥付的財政資金。
（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（六）年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。
監(jiān)督索引號53092203300201111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號