監(jiān)督索引號53092203300201000
臨滄市云縣投資促進局2021年度部門決算
目 錄
第一部分 臨滄市云縣投資促進局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 臨滄市云縣投資促進局概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹執(zhí)行黨和國家、省關(guān)于投資促進和對外開放合作的有關(guān)方針政策、法律法規(guī)以及市委、市政府和縣委、縣政府的決策部署。
2.負責(zé)起草或擬訂全縣招商引資、優(yōu)化投資環(huán)境、完善促進投資的地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案和政策措施；承擔(dān)綜合協(xié)調(diào)有關(guān)部門運用法律、經(jīng)濟手段和行政措施改善投資環(huán)境工作；負責(zé)縣級投資促進網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)的建設(shè)管理工作。
3.負責(zé)組織開展全縣與港澳臺地區(qū)的投資促進、招商引資和經(jīng)濟社會合作工作；承擔(dān)指導(dǎo)縣直有關(guān)部門、各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、園區(qū)及重點行業(yè)、重點企業(yè)開展利用外來投資工作。
4.負責(zé)組織開展全縣與國內(nèi)其他區(qū)域的投資促進、招商引資和經(jīng)濟社會合作工作；負責(zé)策劃、組織和承辦縣委、縣政府開展的重大外出招商引資活動，營造、宣傳、推介云縣投資環(huán)境；負責(zé)擬定全縣年度投資促進、招商引資和經(jīng)濟社會合作指導(dǎo)性計劃；負責(zé)全縣投資促進和招商引資質(zhì)量的綜合考核、評價工作。
5.負責(zé)縣級招商引資項目的開發(fā)和在云縣投資重點項目的跟蹤、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作；負責(zé)抓好全縣招商引資基礎(chǔ)工作和全縣對（內(nèi)）外重點招商引資項目庫的建設(shè)工作。
6.負責(zé)全縣外來投資和國內(nèi)經(jīng)濟社會合作的統(tǒng)計工作；承擔(dān)駐縣異地民間經(jīng)濟組織、社會團體的協(xié)調(diào)和服務(wù)工作；承擔(dān)配合縣級有關(guān)職能部門做好外來投資企業(yè)的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)和服務(wù)工作；負責(zé)協(xié)調(diào)縣級有關(guān)職能部門依法保護外來云縣投資企業(yè)和投資者的合法權(quán)益。
7.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹
2021年，市委、市政府下達我縣招商引資任務(wù)：市外到位資金76.98億元，增速10％，其中：省外到位資金63.71億元，增速15％；工業(yè)到位資金33.02億元，增速12％；實際利用緬資1100萬元，增速12％；實際利用外資12.16萬美元，增速15％。
1至12月份，全縣國內(nèi)合作統(tǒng)計項目48個，招商引資市外到位資金77.18億元,同比增幅10.29%，完成目標任務(wù)的100.26%。其中：工業(yè)到位資金21.91億元，完成目標任務(wù)的66.34%，同比增幅-25.69%；省外到位資金63.81億元,同比增幅15.18%，完成目標任務(wù)的100.15%,完成實際利用緬資1100萬元、實際利用外資12.16萬美元。
云縣招商引資項目庫儲備項目100個，新開工招商項目10個，協(xié)議資金43.49億元；新簽約22個，協(xié)議資金194.71億元；共接待來訪客商168批次，縣內(nèi)舉辦12次招商推介座談會，對接洽談項目51個，制定出全年外出計劃，共組織外出招商洽談8次。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入臨滄市云縣投資促進局2021年度決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：
1. 臨滄市云縣投資促進局。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
臨滄市云縣投資促進局2021年末實有人員編制10人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員9人。
離退休人員1人。其中：離休0人，退休1人。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2021年度部門決算表
（詳見附件）
臨滄市云縣投資促進局2021年度未發(fā)生政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，未發(fā)生國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，所以《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，公開空表。
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄市云縣投資促進局2021年度收入合計137.42萬元。其中：財政撥款收入137.42萬元，占總收入的100%；無上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位繳款收入、其他收入。2021年新設(shè)立的一級預(yù)算單位，與上年預(yù)算無法對比，特此說明。
二、支出決算情況說明
臨滄市云縣投資促進局2021年度支出合計137.42萬元。其中：基本支出125.42萬元，占總支出的91.27%；項目支出12萬元，占總支出的8.73%；無上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出。2021年新設(shè)立的一級預(yù)算單位，與上年預(yù)算無法對比，特此說明。
（一）基本支出情況
2021年度用于保障臨滄市云縣投資促進局正常運轉(zhuǎn)的日常支出125.42萬元。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出121.73萬元，占基本支出的97.06%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費3.69萬元，占基本支出的2.94%。人均公用支出為0.37萬元。2021年新設(shè)立的一級預(yù)算單位，與上年預(yù)算無法對比，特此說明。
（二）項目支出情況
2021年度用于保障臨滄市云縣投資促進局為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出12.00萬元。2021年新設(shè)立的一級預(yù)算單位，與上年預(yù)算無法對比，特此說明。具體項目開支及開展情況為：
招商引資支出12.00萬元，主要用于制作《招商推介冊》、《云縣投資指南》宣傳材料制作經(jīng)費、開展招商活動經(jīng)費和公務(wù)接待、客商考察經(jīng)費。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
臨滄市云縣投資促進局2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出137.42萬元，占本年支出合計的100%。2021年新設(shè)立的一級預(yù)算單位，與上年預(yù)算無法對比，特此說明。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出109.85萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的79.94%；主要用于政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)招商引資支出。
2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；2021年無外交（類）支出。
3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；2021年無國防（類）支出。
4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；2021年無公共安全（類）支出。
5.教育（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；2021年無教育（類）支出。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；2021年無科學(xué)技術(shù)（類）支出。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；2021年無文化旅游體育與傳媒（類）支出。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出10.06萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.32%；主要用于行政事業(yè)單位離退休支出2.20萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出4.74萬元、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出3.12萬元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出8.54萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.21%；主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。其中：基本醫(yī)療保險支出8.31萬元、大病保險支出0.23萬元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；2021年無節(jié)能環(huán)保（類）支出。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；2021年城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出。
12.農(nóng)林水（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；2021年無農(nóng)林水（類）支出。
13.交通運輸（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；2021年無交通運輸（類）支出。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；2021年無資源勘探工業(yè)信息等（類）支出。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；2021年無商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出。
16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；2021年無金融（類）支出。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；2021年無援助其他地區(qū)（類）支出。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；2021年無自然資源海洋氣象等（類）支出。
19.住房保障（類）支出8.97萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.53%。主要用于住房公積金支出。
20.糧油物資儲備（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；2021年無糧油物資儲備（類）支出。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；2021年無災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出。
23.其他（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；2021年無其他（類）支出。
24.債務(wù)還本（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；2021年無債務(wù)還本（類）支出。
25.債務(wù)付息（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；2021年無債務(wù)付息（類）支出。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。2021年無抗疫特別國債安排（類）支出。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
臨滄市云縣投資促進局2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為20萬元，支出決算為1.41萬元，完成預(yù)算的7.05%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，2021年本單位未編制因公出國（境）費預(yù)算，也未發(fā)生因公出國（境）活動，所以沒有因公出國（境）費預(yù)算數(shù)和支出決算數(shù)；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出決算為1.41萬元，完成預(yù)算的7.05%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定，在確保工作高效運轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上，厲行節(jié)約，嚴控經(jīng)費開支。
2021年新設(shè)立的一級預(yù)算單位，與上年預(yù)算無法對比，特此說明。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，占0.00%，；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出1.41萬元，占7.05%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。2021年度未發(fā)生因公出國（境）費支出，未安排因公出國（境）團組，沒有因公出國（境）人次。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：
公務(wù)用車運行維護支出0萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.公務(wù)接待費1.41萬元。其中：
國內(nèi)接待費支出1.41萬元（其中：外事接待費支出0.00萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次84人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待來訪客商。
國（境）外接待費支出0.00萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。2021年度未發(fā)生國（境）外接待費支出，沒有國（境）外接待人次和批次。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
臨滄市云縣投資促進局2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元。云縣投資促進局屬公益一類事業(yè)單位，沒有行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位產(chǎn)生的機關(guān)運行經(jīng)費。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2021年12月31日，臨滄市云縣投資促進局資產(chǎn)總額49.88萬元，其中，流動資產(chǎn)11.36萬元，固定資產(chǎn)37.72萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.8萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。因臨滄市云縣投資促進局2021年才為一級預(yù)算單位。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
三、政府采購支出情況
2021年度，部門政府采購支出總額3.35萬元，其中：政府采購貨物支出3.35萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額3.35萬元，占政府采購支出總額的100%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。
2021年臨滄市云縣投資促進局項目績效自評金額12萬元，共3個項目，覆蓋率為100%。財政撥入項目資金12萬元，支出12萬元，支出率100% 。
五、其他重要事項情況說明
臨滄市云縣投資促進局2021年度未發(fā)生政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，未發(fā)生國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，所以《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。
2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。
5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號53092203300201111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號