監(jiān)督索引號53092203300200000
云縣投資促進局2022年預(yù)算公開目錄
第一部分 云縣投資促進局2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 云縣投資促進局2022年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
云縣投資促進局2022年部門預(yù)算說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.貫徹執(zhí)行黨和國家、省關(guān)于投資促進和對外開放合作的有關(guān)方針政策、法律法規(guī)以及市委、市政府和縣委、縣政府的決策部署。
2.負責起草或擬訂全縣招商引資、優(yōu)化投資環(huán)境、完善促進投資的地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案和政策措施；承擔綜合協(xié)調(diào)有關(guān)部門運用法律、經(jīng)濟手段和行政措施改善投資環(huán)境工作；負責縣級投資促進網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)的建設(shè)管理工作。
3.負責組織開展全縣與港澳臺地區(qū)的投資促進、招商引資和經(jīng)濟社會合作工作；承擔指導縣直有關(guān)部門、各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、園區(qū)及重點行業(yè)、重點企業(yè)開展利用外來投資工作。
4.負責組織開展全縣與國內(nèi)其他區(qū)域的投資促進、招商引資和經(jīng)濟社會合作工作；負責策劃、組織和承辦縣委、縣政府開展的重大外出招商引資活動，營造、宣傳、推介云縣投資環(huán)境；負責擬定全縣年度投資促進、招商引資和經(jīng)濟社會合作指導性計劃；負責全縣投資促進和招商引資質(zhì)量的綜合考核、評價工作。
5.負責縣級招商引資項目的開發(fā)和在云縣投資重點項目的跟蹤、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作；負責抓好全縣招商引資基礎(chǔ)工作和全縣對（內(nèi)）外重點招商引資項目庫的建設(shè)工作。
6.負責全縣外來投資和國內(nèi)經(jīng)濟社會合作的統(tǒng)計工作；承擔駐縣異地民間經(jīng)濟組織、社會團體的協(xié)調(diào)和服務(wù)工作；承擔配合縣級有關(guān)職能部門做好外來投資企業(yè)的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)和服務(wù)工作；負責協(xié)調(diào)縣級有關(guān)職能部門依法保護外來云縣投資企業(yè)和投資者的合法權(quán)益。
7.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置三個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、項目合作股、企業(yè)服務(wù)股。我部門為一級預(yù)算單位，無下屬單位。
（三）重點工作概述
2021年，市委、市政府下達我縣招商引資任務(wù)：市外到位資金76.98億元，增速10%，其中：省外到位資金63.71億元，增速15%；工業(yè)到位資金33.02億元，增速12%；實際利用緬資1100萬元，增速12%；實際利用外資12.16萬美元，增速15%。
1至12月份，全縣國內(nèi)合作統(tǒng)計項目48個，招商引資
市外到位資金77.18億元,同比增10.29%。其中：工業(yè)到位資金21.91億元，同比增幅-25.69%；省外到位資金63.81億元,同比增幅15.18%；完成實際利用緬資1100萬元、實際利用外資12.16萬美元。
1.強化項目意識，主動謀劃生成項目，確保招商對接效果。年內(nèi)包裝重點招商項目34個，估算投資294億元，完成市級下達10個項目任務(wù)的340%；縣級招商項目庫共100個項目，估算投資548億元；圍繞中緬印度洋新通道建設(shè)策劃包裝產(chǎn)業(yè)招商項目28個；包裝策劃推介“三個示范區(qū)”建設(shè)項目9個，投資估算128.4億元。并及時更新投資指南、項目冊、PPT等招商推介基礎(chǔ)資料。
2.全面落實工作制度，健全有效的招商工作體系。一是全面落實縣處級領(lǐng)導項目包辦責任制、項目跟蹤服務(wù)制、項目備案登記制、項目庫管理等工作制度。認真執(zhí)行已出臺的規(guī)范性文件，從項目儲備、外出招商、來訪考察、項目洽談、準入論證、協(xié)議擬訂、協(xié)議簽訂、落地服務(wù)、運行統(tǒng)計等方面強化責任、加強協(xié)調(diào)，形成工作合力。二是實施招商“一把手”工程，各級各部門主要負責同志帶頭抓、親自談、負總責，加強本領(lǐng)域、本區(qū)域、本單位招商工作的協(xié)調(diào)調(diào)度和督促落實。全面落實招商主體責任，建立“多頭聯(lián)系、統(tǒng)籌匯總、多部門跟進服務(wù)、多主體落地建設(shè)”的招商體系。繼續(xù)實行招商引資目標責任制，充分發(fā)揮縣招商引資工作委員會辦公室作用，發(fā)揮行業(yè)主管部門優(yōu)勢，提高招商引資工作專業(yè)化水平，積極探索形成主要責任單位牽頭，部門聯(lián)動、條塊合力、協(xié)同招商的大招商格局。
3.扛實責任，實行督導問效常態(tài)化。在全縣實行招商引資目標責任制，把目標任務(wù)逐一分解到12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、49個縣級部門，嚴格執(zhí)行項目服務(wù)推進相關(guān)工作機制，圍繞招商引資目標責任制，做到分管領(lǐng)導、責任人、任務(wù)三落實，統(tǒng)籌謀劃，全力抓好《云縣2021年招商引資工作方案》中所明確的各項工作任務(wù)。根據(jù)統(tǒng)計口徑，強化統(tǒng)計分析和業(yè)務(wù)指導，對來訪考察投資情況、項目進展情況、招商任務(wù)完成情況，一月一研判，一月一通報。
4.抓牢招商服務(wù)，做好項目洽談引進。共接待來訪客商168批次，縣內(nèi)舉辦12次招商推介座談會，對接洽談項目51個，組織外出招商洽談8次，完成市級下達精準招商活動任務(wù)的100%。新簽約招商引資項目22個，協(xié)議資金194.71億元，完成市級下達12個項目任務(wù)的183.3%；新開工項目10個，協(xié)議資金43.49億元，完成市級下達5個項目任務(wù)的200%。
5.其他工作穩(wěn)步推進。一是全力抓好鄉(xiāng)村振興工作。二是完成向上爭取資金300萬元，完成計劃任務(wù)的100%。此外，不斷推動綜治維穩(wěn)、保密、普法教育、愛國衛(wèi)生、工會等各項工作健康發(fā)展。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制10人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制10人。在職實有9人，其中： 財政全額保障9人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 1人，其中：離休0人，退休1人。
車輛編制1輛，實有車1輛（待報廢，實際公務(wù)用車從縣公車平臺借用1輛）。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2022年部門財務(wù)總收入 1,719,673.00元，其中：一般公共預(yù)算1,719,673.00元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年對比增加468,418.35元，增長37.44% ,主要原
因是2022年在職職工工資正常晉升以及公務(wù)用車運行維護
成本增加。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入1,719,673.00元，其中:本年收入1,719,673.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1,719,673.00元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比增加468,418.35元，增長37.44% ,主要原因是2022年在職職工工資正常晉升以及公務(wù)用車運行維護成本增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出 1,719,673.00元。財政撥款安排支出 1,719,673.00元，其中：基本支出1,459,673.00元，與上年對比增加328,418.35元，增長29.03% ,主要原因是在職職工工資正常晉升及公用經(jīng)費增加；項目支260,000.00元，與上年對比增加140，000.00元，增長53.85% ,主要原因是開展招商引資活動項目經(jīng)費增加。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況:
1.一般公共服務(wù)支出-行政運行支出1,366,378.12元，主要用于保障全局工作正常運轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、績效工資）；商品和服務(wù)支出（主要包含一般公用經(jīng)費：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費，勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護費，福利費、工會經(jīng)費、其他商品和服務(wù)支出等）；開展招商活動、客商考察、招商公務(wù)接待經(jīng)費、宣傳材料制作經(jīng)費。
2.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出148,785.96元,其中:事業(yè)單位離退休21,964.20、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出126，821.76元，用于本單位退休干部原渠道財政發(fā)放支出和基本養(yǎng)老保險繳費。
3.衛(wèi)生健康支出91,392.6０元，其中：事業(yè)單位醫(yī)療87,982.60元、 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3,410.00元,主要用于全局單位繳納部分的醫(yī)療經(jīng)費開支和其他醫(yī)療經(jīng)費開支。
4.農(nóng)林水支出-事業(yè)運行18,000.00元，主要用于公務(wù)用車運行維護費。
5.住房保障支出-住房公積金95,116.32元，主要用于全局在職人員住房公積金單位繳納部分的經(jīng)費開支。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況:
1.工資福利支出1,293,100.40元，其中：基本工資支出366,432.00元；津貼補貼支出,25,896.00元;績效工資支出,580,308.00元；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出,126，821.76元；職工基本醫(yī)療保險繳費支出87,982.60
元；其他社會保障繳費支出10，543.72元；住房公積金支
出95，116.32元。
2.商品和服務(wù)支出166,572.60元，其中：辦公費支出27,000.00元；工會經(jīng)費支出,13,254.00元；培訓費支出5,496.48元；公務(wù)用車運行維護費支出18,000.00元；退休費支出21,964.20元；生活補助支出80,857.92元。
五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
無
（二）按既定政策標準測算補助事項
無
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無
六、政府采購預(yù)算情況
無
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
云縣投資促進局2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計88,000.00元，較上年減少32,000.00元，下降26.67%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
縣投資促進局2022年因公出國（境）費預(yù)算為0元，
較上年增加0元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0
個，因公出國（境）0人次。
云縣投資促進局2022年因公出國（境）費預(yù)算與上年一致，無增減變動。
（二）公務(wù)接待費
云縣投資促進局2022年公務(wù)接待費預(yù)算為70,000.00元，較上年減少50,000.00元，下降41.67%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為49次，共計接待371人次。
減少的主要原因：嚴格貫徹落實中央八項規(guī)定精神，牢固樹立過緊日子思想，厲行節(jié)約，大力壓減支出。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
云縣投資促進局2022年公務(wù)用車購置及運行維護費為18,000.00元，較上年增加18,000.00元，增長100%。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年無增長；公務(wù)用車運行維護費18,000.00元，較上年增加18,000.00元，增長100%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
增加原因是上年度無公務(wù)用車，本年度因我部門由縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局劃入公務(wù)用車車編1輛，待報廢無法使用，現(xiàn)從縣公車平臺借用1輛公務(wù)用車，用于招商活動等公務(wù)活動。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
無
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于
因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
2.招商引資是指地方政府(或地方政府成立的開發(fā)區(qū))吸收投資(主要是非本地投資者)的活動。
3.投資促進是包括各國政府試圖吸引外商直接投資所進行的一系列營銷活動。投資促進包括下列具體類型的活動:廣告、直接郵寄、投資研討會、投資團組、參加行業(yè)展銷和展覽、散發(fā)材料、一對一直接營銷、為潛在投資者準備訪問日程、在潛在投資者和本地合作伙伴之間牽線搭橋、從各個政府部門獲得許可和批件、準備項目建議、進行可行性研究以及在項目開始運營之后向投資者提供服務(wù)等。
4.公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)及商務(wù)接待（含外賓接待）費用。
5.基本支出指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。
6.項目支出指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
云縣投資促進局2022年機關(guān)運行經(jīng)費安排63,750.48元，其中：辦公費27,000.00元、工會經(jīng)費13,254.00元、培訓費5,496.48元、公務(wù)用車運行維護費18,000.00元。與上年對比增加14,790.84元，主要原因分析:增加公務(wù)用車使用維護費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，云縣投資促進局資產(chǎn)總額252,817.62元，其中，流動資產(chǎn)113,618.25元，固定資產(chǎn)135,398.29元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加119,204.74元，其中固定資產(chǎn)增加88,478.48元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
監(jiān)督索引號53092203300200111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號